| 索引号 | wqq_tyjrswj/2022-00170 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 退役军人事务局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-03-16 |
乌拉特前旗退役军人事务局2022年部门预算公开报告
二0二二年三月八日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
加强全旗退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）部门主要职责
1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
3、贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
4、负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
5、负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
6、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
7、完成上级交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，乌拉特前旗退役军人事务局预算包括：本单位预算。
（一）乌拉特前旗退役军人事务局机构及人员基本情况
本单位及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
我单位行政编制5人，实有人数5人；事业编制8人，实有人数8人，政府买岗人员1人，事业离退休4人。
（二）本部门所属单位设置及人员情况
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2095.77万元，比2021年预算增加659.95万元，增长45.96%，增加主要是由于项目支出中其他优抚支出增加。
支出预算2095.77万元，比2021年预算增加659.59万元，增长45.96%。其中：基本支出133.32万元(人员经费130.31万元，公用经费3.01万元），比2021年减少141.33万元，下降51.46%，减少主要是由于死亡抚恤支出减少；项目支出1914.28万元，比2021年增加753.11万元，增长64.86%，增加主要是由于项目支出中其他优抚支出增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2095.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2067.2万元，占比98.64%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转28.57万元，占比1.36%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2095.77万元，其中：基本支出133.32万元，占比6.36%；项目支出1962.45万元，占比93.64%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于单位职工工资福利支出、机关日常运行经费及优抚人员补助、抚恤金、义务兵优待金、退役士兵安置补助等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2095.77万元，包括：一般公共预算财政拨款2067.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转28.57万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类2040.59万元，比上年预算数增加628.11万元。主要用于单位职工工资福利支出、机关日常运行经费及优抚人员补助、义务兵优待金、退役士兵安置补助等方面支出。
2、卫生健康支出类55.18万元，比上年预算数增加31.84万元。主要用于财政安排的医疗保险支出和优抚人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。2022年本单位无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.48万元，比上年预算减少0.12万元，下降4.8%；本年预算比上年执行数减少0.12万元，下降4.8%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。
2、公务接待费2.48万元，比上年预算数减少0.12万元，下降4.8%，本年预算比上年执行数减少0.12万元，下降4.8%。减少主要是由于厉行节约、压缩开支。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，运行经费财政拨款预算3.01万元，比上年减少41.69万元，下降93.27%，主要原因是光荣院院民护理费和慰问部队费用减少。运行经费主要包括以下支出：办公费0.13万元、工会经费0.38万元、福利费0.02万元、公务接待费2.48万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算3.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.1万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末国有资产26.81万元，共有车辆0辆， 其中：一般公务用车0辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
2022年本单位无非税收入计划。
五、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况。
2022年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1962.45万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王晓光 联系电话：0478-2652118
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）
