乌拉特前旗政务公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

（1）开展有关扶贫开发政策研究，起草扶贫开发地方性法规、规章草案，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

（2）会同相关部门拟订行业扶贫开发政策。

（3）指导全旗的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。

（4）组织开展全旗脱贫人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

（二）部门主要职责

（1）负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫发展资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

（2）负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。

（3）负责区域扶贫协作、上级机关单位定点扶贫协调联络服务工作。会同有关部门组织旗直属机关单位定点帮扶工作。

（4）做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

（5）承担组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。

（6）完成旗委、政府和市扶贫办交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌拉特前旗扶贫开发办公室预算包括：本单位预算。

（一）乌拉特前旗扶贫开发办公室机构及人员基本情况

本单位及下设独立决算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，本单位行政编制5人、实有5人；事业编制8人、实有8人；其他人员1人；离退休11人。

（二）本部门所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无 

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5565.27万元，比2021年预算增加4359.83万元，增长361.68%，增加主要是由于2022年度自治区提前下达专项资金4369万元纳入本年预算。

支出预算5565.27万元，比2021年预算增加4359.83万元，增长361.68%。其中：基本支出133.27万元(人员经费129.35万元，公用经费3.99万元），比2021年减少0.07万元，下降0.05%，减少主要是由于人员经费减少0.07万元；项目支出5432万元，比2021年增加4359.9万元，增长406.67%，增加主要是由于自治区专项资金4369万元已列入2022年度预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入5565.27万元，其中：一般公共预算拨款收入5565.27万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出5565.27万元，其中：基本支出133.27万元，占比2.39%；项目支出5432万元，占比97.61%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于单位机构运转支出、脱贫攻坚与乡村振兴专项支出、革命老区促进会开展业务支出，革命老区建设项目支出等支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5565.27万元，包括：一般公共预算财政拨款5565.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类20.36万元，比上年预算数减少1.38万元。主要用于职工养老保险及工伤失业保险缴费。

2、卫生健康支出类6.16万元，比上年减少0.5万元，主要用于职工医疗保险缴费。 

3、农林水类5538.75万元，比上年增加4360.71万元，主要用于巩固脱贫推进乡村振兴基础设施等项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。2022年本单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.12万元，比上年预算减少0.38万元，下降10.86%；本年预算比上年执行数减少0.03万元，下降0.95%。减少主要是由于单位节约公务接待费。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

2、公务接待费3.12万元，比上年预算数减少0.38万元，下降10.86%，本年预算比上年执行数减少0.03万元，下降0.95%。减少主要是由于单位节约公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，运行经费财政拨款预算3.99万元，比上年减少0.11万元，下降2.68%，主要原因是单位调出1人。运行经费主要包括以下支出：办公费2.1万元、邮电费0.3万元、工会经费0.37万元、福利费0.02万元、其他交通费1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额15.47万元，其中：政府采购货物预算15.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末国有资产27.62万元，共有车辆0辆， 其中：一般公务用车0辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

2022年本单位无非税收入计划。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5432万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王琴        联系电话：04783212835

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）

2022年乌拉特前旗扶贫开发办公室部门预算公开表.xlsx