| 索引号 | wqq_sthjj/2022-00587 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 生态环境局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-03-24 |
乌拉特前旗环境保护监测站
2022年单位预算公开报告
二0二二年三月八日
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、单位基本构成情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年单位预算公开表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、单位项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能
(一)单位职能
乌拉特前旗环境保护监测站是全额拨款事业单位所属乌拉特前旗环境保护局的二级的单位。
(二)单位主要职责
乌拉特前旗环境保护监测站隶属于乌拉特前旗环境保护局，主要职能是负责全旗环境监测工作，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估。预测预警，建立和实行环境质量公告制度，向社会提供环境监测。其内设3个机构，现场监测室，化验室，综合技术服务室。
1、综合技术室
协助站领导处理政务工作和机关日常工作，对重要工作进行督办；拟订监测站各项工作制度，并监督执行；负责站务会议记录工作，草拟有关会议材料，并监督检查会议决定落实情况；负责拟订年度工作计划、年度工作总结和重要文稿的起草工作；负责站机关机要、保密、档案、办公自动化、公务接待、社会治安综合治理等工作；并组织开展各项学习活动；监督财务室及时编制本年度财务决算，证件年检工作，完成站内安排的其他临时性任务。
2、现场监测室
根据站年度工作计划，按照规定频次与监测项目，统筹安排，及时完成采样与监测工作。完成污染源监督性监测工作，及时报出监测数据，按照规范进行全程序质量控制工作。
3、实验室
根据站内工作计划，按照规定频次与监测项目，统筹安排，及时完成各项环境例行监测分析任务，工作任务采取“一项一结”及时上报监测数据。做好实验室的日常内务管理工作，按照规范进行全程序质量控制，编制室内工作总结与计划，及时完成站内安排的其他工作。
二、单位基本构成情况
乌拉特前旗环境保护监测站在职职工24人，退休职工2人，编制数26人，实有人数26人。
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算242.29万元，比2021年预算减少19.37万元，下降0.07%，减少主要是由于人员工资变动。
支出预算242.29万元，比2021年预算减少19.37万元，下降0.07%。其中：基本支出232.29万元(人员经费226.48万元，公用经费5.81万元），比2021年减少19.37万元，下降0.07%，增加主要是由于人员工资变动；项目支出10万元，比2021年增加0万元，增长0%。
(一)单位预算收入情况说明
单位预算收入242.29万元，其中：一般公共预算拨款收入242.29万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
(二)单位预算支出情况说明
单位预算支出242.29万元，其中：基本支出232.29万元，占比96%；项目支出10万元，占比4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于职工工资和公务运行支出费用、机构运转、开展环境监测工作方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算242.29万元，包括：一般公共预算财政拨款242.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类28.33万元，比上年预算数减少1.68 万元，主要用于退休人员工资、社会养老保险支出。
2、卫生健康支出类11.61万元，比上年预算数减少0.73万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
3、节能环保支出类202.35万元，比上年预算数减少16.96万元，主要用于职工工资和公务运行支出费用。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。2022年我单位本年无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.6万元，比上年预算减少0.11万元，下降2.9%；本年预算比上年执行数减少0.1万元，下降2.7%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。
2、公务接待费0.32万元，比上年预算数减少0.01万元，下降2.7%，本年预算比上年执行数减少0.01万元，下降2.7%。减少主要是由于疫情，单位压缩开支，招待费减少。
3、公务用车购置及运行维护费3.28万元，比上年预算减少0.1万元，下降3%，本年预算比上年执行数减少0.09万元，下降2.8%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.28万元，比上年预算减少0.10万元，下降3%，本年预算比上年执行数减少0.09万元，下降2.8%。减少主要是由于疫情单位例行监测任务减少，导致车辆加油费减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，运行经费财政拨款预算5.81万元，比上年增加0.61万元，增长11.7%，主要原因是增加工会经费和福利费。运行经费主要包括以下支出：办公费0.5万元、差旅费1万元、劳务费1.5万元、公务用车运行维护费2万元、工会经费0.76万元、福利费0.05万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.3万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末国有资产852.62万元，共有车辆3辆， 其中：一般公务用车3辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、单位组织征收非税收入计划情况
2022年我单位没有非税收入计划
五、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况。
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。
(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 弓文霞 联系电话：13384787618
第六部分 单位预算公开表
详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。（样式见自治区单位预算公开样式）
