乌拉特前旗政务公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

乌拉特前旗水利局是旗政府主管全旗水务行政管理的职能部门，贯彻执行国家有关水利工作的政策、法规、发展战略和中长期规划，并监督实施。

（二）单位主要职责

编制、审查全旗大中型水利基建项目建议书和可行性报告，组织重大水利科学研究和技术推广；监督实施国家的水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。指导全旗农村牧区水利工作，组织协调全旗农田草牧场水利基本建设，农村牧区苏木乡镇供水和人畜饮水工作。组织全旗水土保持工作。负责全旗水利方面的科技工作，指导全旗水利队伍建设。统一管理全旗中型水库的防洪和运营。负责水库库区生态建设，水费价格调整，节水工程建设维护，调整库区工、农、牧业用水关系。负责全旗排水工程建设与管理工作，承担黄灌区六条分干沟和六座扬水站运行管理工作。承办旗政府和市水利局交办的其它事项。

二、单位基本构成情况

乌拉特前旗水利局编制数124人，实有人数：在职人员116人，离退休人员150人，其中离岗5人。

第二部分  2022年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算2861.04万元，比2021年预算减少3988.41万元，下降139.4%，减少主要是由于本年减少增龙昌水库除险加固工程、水库移民安置区库水滴灌工程、清洁小流域水土保持综合治理工程。

支出预算2861.04万元，比2021年预算减少3988.41万元，下降139.4%。其中：基本支出1372.04万元(人员经费1327.93万元，公用经费44.10万元），比2021年减少96.14万元，下降7.03%，减少主要是由于在职减少18人，是在职人员退休和调出；退休人员死亡2人，是由社保发放养老金人员；项目支出1489万元，比2021年减少3892.27万元，下降261.38 %，减少主要是由于本年减少增龙昌水库除险加固工程、水库移民安置区库水滴灌工程、清洁小流域水土保持综合治理工程。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入2861.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1518.04万元，占比53.06%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转1343万元（包括政府性基金预算拨款1343万元），占比46.94%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出2861.04万元，其中：基本支出1372.04万元，占比47.96%；项目支出1489万元（包括政府性基金预算拨款1343万元），占比52.04%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于在职人员工资、扬水站运转费、机构运转，扬水站运转费、水土保持治理，中央水库后期移民扶持。 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1518.04万元，包括：一般公共预算财政拨款1518.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生健康支出类63.74万元，比上年预算数减少0.12万元。主要用于事业单位医疗保险缴纳支出。

2.社会保障和就业类1613.95万元，比上年预算数增加1298.38万元。主要用于离退休人员工资以及基本养老保险缴费支出。

3.农林水支出1183.35万元，比上年预算数减少6629.67万元。主要用于在职人员工资、扬水站运转费、水土保持治理，中央水库后期移民扶持。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款1343万元，比上年预算数增加1343万元，增长100%。主要用于增龙昌水库移民安置区滴灌、增隆昌水库移民安置区养殖小区项目等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.5万元，比上年预算减少0.06万元，下降9%；本年预算比上年执行数减少0.02万元，下降3%。其中：

（一）因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

（二）公务接待费6.5万元，比上年预算减少0.06万元，下降9%；本年预算比上年执行数减少0.02万元，下降3%，减少是由于规范接待管理，完善配套制度，

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，运行经费财政拨款预算44.10万元，比上年减少0万元，下降0%。运行经费主要包括以下支出：办公费1万元、邮电费0.6万元、差旅费1万元、水费1万元、物业费9.2万元、取暖费13.45万元、其他交通费4.4万元、电费1.92万元、福利费0.23万元、工会经费4.02万元、维修费0.78万元、公务接待费6.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额24.33万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.33万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末国有资产12146.12万元，共有车辆1辆，其中：洒水车1辆、一般公务用车0辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、单位组织征收非税收入计划情况

 本年预计征收水利行政事业性收费70万元，其中：水土保持补偿费40万元，其他缴入国库的水利行政事业性收费30万元。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1489万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张文渊       联系电话：13789781314 

第六部分  单位预算公开表

详见附表：单位预算公开11张表，项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。（样式见自治区单位预算公开样式）

2022年乌拉特前旗水利局单位预算公开表.xlsx