乌拉特前旗政务公开

乌拉特前旗明安镇人民政府 

2022 年部门预算公开报告 

二 0 二二年三月四日 

目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、部门组织征收非税收入计划情况 五、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算财政拨款支出表 六、一般公共预算财政拨款基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、部门项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 III第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 1、贯彻执行国家有关行政单位的法律、法规和方针、政策。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地 方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水 等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （二）部门主要职责 1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的 正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑事犯罪维护社会稳定。 2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗， 反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 3、完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，乌拉特前旗明安镇人民政府，预算包括： 本单位预算。 （一）乌拉特前旗明安镇人民政府机构及人员基本情况 本单位及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行 政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事 业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。 我单位行政编制 33 人，实有人数 36 人；事业编制 24 人， 12 实有人数 33 人，政府买岗人员 2 人，行政离退休 28 人，事业离 退休 26 人，遗属人员 6 人。 （二）本部门所属单位设置及人员情况 纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 无 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 1079.55 万元，比 2021 年预算减少 109.55 万元， 下降 9.21%，减少主要是由于年初项目预算减少。 支出预算 1079.55 万元，比 2021 年预算减少 109.55 万元， 下降 9.21%。其中：基本支出 1076.31 万元(人员经费 902.89 万 元，公用经费 173.42 万元），比 2021 年减少 89.55 万元，下降 7.68%，减少主要是由于 2021 年有人员调出，工资、保险等人员 支出减少；项目支出 3.24 万元，比 2021 年减少 20 万元，下降 86.06%，减少主要是由于年初项目较上年有所减少。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 1079.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1079.55 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元， 占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%， 用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 1079.55 万元，其中：基本支出 1076.31 万元，占比 99.70%；项目支出 3.24 万元，占比 0.3%；事业单位经营支 出 0 万元，占比 0%。 主要用于机构运转、人员经费、新农村建设、环境整治等方 面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 1079.55 万元，包括：一般公共预算财政 拨款 1079.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 588.96 万元，比上年预算数增加 187.9 万元。主要用于本单位行政在职人员及遗嘱工资福利支出，单位 日常运行经费支出及基层政权建设支出。。 2、社会保障和就业类 116.83 万元，比上年预算数减少 13.16 万元。主要用于退休人员项目内工资的发放、在职人员养老保险 发放。3、卫生健康支出类 34.57 万元，比上年预算数增加 0.06 万元，主要用于单位职工医疗保险费用支出。 4、农林水支出类 339.19 万元，比上年预算数减少 284.35 万元，主要用于事业在职人员工资福利支出、对村民委员会补助 支出。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元， 增长 0%。2021 年我单位无政府性基金财政拨款。 34 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 6.16 万元，比上年预算减 少 0.12 万元，下降 1.91%；本年预算比上年预算减少 0.12 万元， 下降 1.91%。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元， 增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。 2、公务接待费 0.22 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。 3、公务用车购置及运行维护费 5.94 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 1.98%，本年预算比上年执行数减少 0.12 万元， 下降 1.98%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%； 公务用车运行维护费 5.94 万元，比上年预算减少 0.12 万元， 下降1.98%，本年预算比上年执行数减少0.12万元，下降1.98%。 增加（减少）主要是由于我单位加强公务用车的管理和调度， 能合并的公务出行尽量合并，以降低公务用车运行维护费。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2022 年，运行经费财政拨款预算 93.42 万元，比上年减少 88.61 万元，下降 48.68%，主要原因是村级经费纳入项目。运行 经费主要包括以下支出：办公费 41.63 万元、电费 15 万元、取 暖费 10 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 18.72 万元、工会 经费 1.82 万元、福利费 0.09 万元、公务用车维护费 5.94 万元。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 14.5 万元，其中：政府采购货物预算 14.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年末国有资产 735.74 万元，共有车辆 3 辆， 其 中：一般公务用车 2 辆、机要应急车辆 0 辆、一般执法执勤车 1 辆等，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。 四、部门组织征收非税收入计划情况 2021 年本部门无非税收收入。 五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明 项目支出预算绩效目标填报情况。 2022 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目 100%。公开填报绩效目标的项目 支出预算 3.24 万元，占全部项目支出预算的 100%。 （公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复 资金的 80%。） 5第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 67 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：李得主 联系电话：18247875288第六部分 部门预算公开表 详见附表：部门预算公开 11 张表，项目支出绩效目标申报 表以单表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）