乌拉特前旗政务公开

乌拉特前旗教育局

2022年部门预算公开报告

二0二二年三月八日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

贯彻落实党中央的教育方针政策和自治区党委、市委、旗委政府相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、自治区、市教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定全旗教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门研究制订中等、初等教育各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，组织实施高水平、高质量普及九年义务教育工作，指导普通高中教育、幼儿教育、民办基础教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件、组织审定地方课程和学校课程教材；指导中小学校外教育和安全管理，全面实施素质教育。

4.指导并组织教育督导工作，负责对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，贯彻执行中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育、成人教育教材建设，组织审定地方教材和开展职业指导工作；指导职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

6.统筹协调和指导民族教育工作，研究制订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

7.负责本系统教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全旗教育经费投入情况。

8.指导各级各类学校思想政治工作；指导各类学校德育教育、体育卫生艺术教育及国防教育工作。

9.主管全旗教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作；指导并组织教师资格制度和教师继续教育工作；会同有关部门提出各级各类学校教职工编制标准。

10.贯彻落实国家、自治区、巴彦淖尔市语言文字工作的方针、政策，编制全旗汉语言文字工作的中长期规划；协调指导和监督检查部门、行业的汉语言文字工作；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

11.承担与履行职能相应的责任。

12.承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌拉特前旗教育局预算包括：本单位预算和所属二级31个单位预算。

（一）乌拉特前旗教育局机构及人员基本情况

本单位及下设独立预算单位共有31家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为30家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

教育局核定编制行政人员8人，年末实有在编人员8人；事业人员核定编制37人，年末实有人数37人；退休人员67人； 31家二级单位事业人员核定编制2821人，年末实有人数2821人；退休人员2300人。

（二）本部门所属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算42281.52万元，比2021年预算减少319.21万元，下降0.75%，减少主要是由于人员工资减少和校舍维修工程款减少。

支出预算42281.52万元，比2021年预算减少319.21万元，下降0.75%。其中：基本支出40242.33万元(人员经费40087.24万元，公用经费155.09万元），比2021年减少100.02万元，下降0.25%，减少主要是由于人员工资减少；项目支出2039.19万元，比2021年减少219.19万元，减少9.71%，减少主要是由于减少了校舍维修工程款。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入42281.52万元，其中：一般公共预算拨款收入42012.02万元，占比99.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转269.5万元，占比0.63%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出42281.52万元，其中：基本支出40242.33万元，占比95.18%；项目支出2039.19万元，占比4.82%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于教育系统人员工资支出、机构运转、学校校舍工程款等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算42012.02万元，包括：一般公共预算财政拨款42012.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出类32445.89万元，比上年预算数减少926.76万元。主要用于教育系统人员工资支出、改善各学校办学条件支出。

2、社会保障和就业类7510.92万元，比上年预算数增加240.64万元。主要用于教育系统退休人员工资和养老保险支出。

3、卫生和健康类2055.21万元，比上年预算数增加97.41万元。主要用于职工医疗保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款269.5万元，比上年预算数增加296.5万元。主要用于第四幼儿园设备购置和乡村少年宫运转经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算30.97万元，比上年预算增加4.98万元，增长19.17%；本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

2、公务接待费16.77万元，比上年预算数增加0.79万元，增长4.95%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。增加主要是由于学校检查较多，公务接待增加。

3、公务用车购置及运行维护费14.20万元，比上年预算增加4.19万元，增长41.86%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费14.20万元，比上年预算增加4.19万元，增长41.86%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。增加主要是由于公务用车增多，支出增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，运行经费财政拨款预算155.09万元，比上年增加125.75万元，增长428.60%，主要原因是增加了工会经费。运行经费主要包括以下支出：办公费9.80万元、取暖费10.97万元、工会经费126.12万元、福利费5.80万元、公务用车运行维护费2.4万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额404.8万元，其中：政府采购货物预算402.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末国有资产4249万元，共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

2022年教育部门计划征收非税941.65万元。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2039.19万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白亮    联系电话：15147907026

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）