乌拉特前旗政务公开

乌拉特前旗大佘太镇人民政府2021年度决算公开报告

乌拉特前旗政府门户网站 2022年10月11日 09:03 编辑： 来源：乌拉特前旗大佘太镇人民政府

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部暑；改善和优化经济发展环境，促进农牧区经济社会持续协调发展;推进产业结构调整和生态环境保护;推动普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农牧民合法权益；为农牧民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展卫生健康和人口均衡发展工作；推进农牧区养老保险和合作医疗等公益事业；加强对“村两委”工作的指导。负责城镇公用基础设施的规划、改造。建设、管理公共环境卫生管理等工作。完成上级政府交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括乌拉特前旗大佘太镇人民政府，本单位独立决算单位共有1家。本部门（单位）下属单位包括：非独立核算的公益一类事业单位为3家，分别是党群服务中心、行政综合执法局、综合保障和技术推广中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号     单位名称

   1       乌拉特前旗大佘太镇人民政府部门

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计5,614.82万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,256.71万元，增长313.43%，变动原因：一是上年未完工的项目资金结转；二是其他单位拨入项目资金增加，其中包括国土局拨付的乌梁素海烂大渠占地补偿款和乌梁素海占地补偿款、民政局拨付的春荒救助和临时救助资金、扶贫办拨付的巷道硬化等乡村振兴项目资金、农牧业局拨付的厕所改造资金等。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,577.48万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,219.37万元，增长89.78%，变动原因：由于年中工作需要，追加了基层政权建设项目资金、集镇办公费项目资金、2020年一事一议项目资金、农村环境保护项目资金、化债资金、人大换届及疫情防控工作经费等。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计5,614.82万元，其中：本年收入合计3,925.08万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,689.74万元；支出总计5,614.82万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余22.25万元。与2020年度相比，收入支出总计减少567.02万元，下降9.17%，主要原因：虽然财政拨款收入叫上年增加，但由其他单位拨付的项目资金收入减少，从而导致年度总收入较上年减少。主要是由于农田基础设施建设、文化设施维修改造、农村人居环境、生态脆弱地区移民、集镇运行保障和基层征地建设、一事一议等年度一次性项目减少所致。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,925.08万元，其中：财政拨款收入2,577.48万元，占65.67%；其他收入1,347.6万元，占34.33%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5,592.58万元，其中：基本支出1,260.17万元，占22.53%；项目支出4,332.4万元，占77.47%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,577.48万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计2,577.48万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加423.39万元，增长19.66%。主要原因：主要是由于化债资金增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,577.48万元，其中：基本支出1,260.17万元，占48.89%；项目支出1,317.31万元，占51.11%。

一般公共预算财政拨款支出2,577.48万元。与年初预算相比，增加1,219.37万元，增长89.78,变动原因：由于年中工作需要，追加了基层政权建设项目资金、集镇办公费项目资金、2020年一事一议项目资金、农村环境保护项目资金、化债资金、人大换届及疫情防控工作经费。其中：

（一）一般公共服务（201）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算408.85万元，决算支出467.83万元，完成年初预算的114.42%。决算数与年初预算数的差异原因是：补发2016年带薪休假补贴58.98万元。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理实物（02）。年初预算30万元，决算支出60万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因是：追加集政办公经费20万元、人大换届和疫情防控工作经费10万元。

（二）社会保障和就业支出（208）

1．行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）。年初预算14.7万元，决算支出16.43万元，完成年初预算的111.77%。决算数与年初预算数的差异原因是：2021年行政离退休人员取暖补贴因人员变动追加。

2.行政事业单位养老支出（05） 事业单位离退休（02）。年初预算13.7万元，决算支出10.86万元，完成年初预算的79.27%。决算数与年初预算数的差异原因是：退休老干部去世核减退休费及取暖补贴费用。

3. 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（03）,年初预算95.95万元，决算支出87.96万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数的差异原因是：事业人员转隶调整调出5人，相应核减其养老保险费用。

4.抚恤（08） 死亡抚恤（01）,年初预算11.58万元，决算支出56.05万元，完成年初预算的484.02%。决算数与年初预算数的差异原因是：退休老干部去世人数增加。

5.其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出，年初预算0万元，决算支出1.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因是：新增核定缴纳在职人员工伤及失业保险。

（三）卫生健康支出（210）

1.行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），年初预算19.84万元，决算支出19.36万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数的差异原因是：换届调整后行政在职人员缴费情况变化调整减少。

2.行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），年初预算18.48万元，决算支出17.75万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数的差异原因是：事业人员转隶调整调出5人，相应核减其医疗保险费用。

（四）节能环保支出（211）

1.自然生态保护（04） 农村环境保护（2），年初预算0万元，决算支出100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因是：美丽乡村建设工作需要追加申请。

（五）农林水支出（213）

1.农业农村（01）事业运行（04），年初预算265.37万元，决算支出267.39万元，完成年初预算的100.76%。决算数与年初预算数的差异原因是：追加补发2016年带薪休假补贴，核减转隶事业人员工资支出、取暖补贴等。

2.农业农村（01）农村社会事业（26），年初预算435.22万元，决算支出1030.33万元，完成年初预算的236.74%。决算数与年初预算数的差异原因是：因工作需要追加化解政府隐性债务资金及化债奖励资金。

3.农业农村（01）农村道路建设（42），年初预算2.98万元，决算支出2.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01），年初预算100万元，决算支出124万元，完成年初预算的124%。决算数与年初预算数的差异原因是：根据验收审计进度拨付，因工作需要年中追加。

5.农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05），年初预算333.18万元，决算支出315.28万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数的差异原因是：离任老干部去世核减。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,260.17万元，其中：人员经费1,103.53万元，主要包括：基本工资277.32万元，津贴补贴301.35万元，绩效工资2.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.96万元，职工基本医疗保险缴费37.11万元，其他社会保障缴费1.26万元，其他工资福利支出77.69万元，对个人和家庭的补助318.62万元，退休费27.29万元，抚恤金45.05万元，生活补助246.28万元，较上年增加97.23万元，主要原因是：一是补发2016年带薪休假补贴58.98万元，二是考录新增4名选调生1名公务员，三是退休老干部去世人数增加；公用经费156.64万元，主要包括：办公费90.5万元，电费13万元，取暖费14.5万元，差旅费2万元，公务接待费0.76万元，劳务费24.1万元，工会经费1.54万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费10.14万元，较上年减少38.47万元，主要原因是：拨入的专项用于疫情防控工作的办公费、取暖费等减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为10.9万元，支出决算为10.9万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出10.9万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出10.14万元，占93.03%；公务接待费支出0.76万元，占6.97%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，本年与上年无差异。

公务用车购置及运行维护费支出10.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加、0万元，本年与上年无差异。公务用车运行维护费支出10.14万元，用于两辆公务车辆日常的运行维护支出、保险购置支出，车均运维费5.07万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，本年与上年无差异，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.76万元。其中：国内公务接待费0.76万元，接待24批次，共接待195人次。主要用于接待上级单位巡视、审计、调研等工作用餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是严格按照十八大以来的相关制度，压缩一般性支出减少三公经费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少64万元，下降100%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，减少64万元，下降100%，变动原因：2020年政府性基金收入为抗疫特别国债，2021年抗疫工作经费在一般公共预算中安排，故而减少了政府性基金预算收入的安排。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额4,332.4万元。财政本年拨款金额1,317.31万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余22.25万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计416.23万元，其中：政府采购货物支出0.83万元，比2020年减少0.73万元，降低46.79%，主要原因是：减少了办公电脑设备的采购；政府采购工程支出415.4万元，比2020年增加415.4万元，100%，主要原因是：乡村振兴惠农项目增加，且需要通过公开招标采购的方式组织实施；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出156.64万元，比2020年减少38.47万元，降低19.72%。主要包括：办公费90.5万元，电费13万元，取暖费14.5万元，差旅费2万元，公务接待费0.76万元，劳务费24.1万元，工会经费1.54万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费10.14万元，较上年减少38.47万元，主要原因是：拨入的专项用于疫情防控工作的办公费、取暖费等减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本单位无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本单位无价值50万元以上通用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  5个，二级项目0个，共涉及资金1317.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 我单位五有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“ 疫情防控经费项目”、“ 农田水利建设项目 ”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金支出0万元，无其他类资金的项目。以上项目均由单位自行评价，未委托相关第三方机构开展绩效评价工作。从评价情况来看，以上项目：按财政预算给予资金投入，一是疫情防控经费主要用于购买抗疫物资及运输、宣传警示等相关支出，持续做好我镇疫情防控工作和应急处置工作，做到了零感染、零输入；二是农田水利建设项目主要用于农田灌溉井修复除沙，原有管道的更新补损开支，从而改善了农田灌溉现状，延长了原有机井设备使用寿命，完备了农田水利设施，实现农民增收的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 疫情防控经费项目”、“ 农田水利建设项目 ”2个一般公共预算项目，绩效自评结果。

1.疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标实际完成情况：为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标：目标1：采购防疫物资口罩、防护服等；目标2：工作计划按时完成率100%，项目到位资金及时支付率100%；目标3：疫情防控经费总金额60万元。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题，在开展疫情防控工作的过程中，由于部分村民缺乏大局意识，对疫情防控存在松懈思想，不支持不理解防疫工作。增加了防疫工作开展的难度；二是资金管理使用存在问题，部分防疫物资进行分散采购，单价成本不能得到更好的控制。

下一步改进措施：一是持续引导广大农民群众要增强防范意识，加强自我防护，在人员密集的封闭场所、与他人小于1米距离时正确佩戴口罩。继续减少非必要的聚集性活动，尽量不前往人员聚集场所尤其是密闭式场所。提高健康素养，养成勤洗手、戴口罩、公筷制等卫生习惯和生活方式。二是广泛宣传疫情防控线索举报工作，要求广大居民要积极支持、配合镇村社各级疫情防控工作，有未掌握的情况及时进行监督举报，减少防疫漏洞。三是指派专人购买防疫物资在，做到质量和价格的双重把控。

2.农田水利建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。从项目立项到实施完成，我单位全程监管，确保项目在规定期内达到预期使用效果。一是委托农田水利建设工程项目1项；二是农田灌溉井除沙完成率及验收合格率达到100%；三是项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；四是项目总投资金额控制在100万元；五是通过农田灌溉井修复除沙，更新补损原有管道的，改善农田灌溉现状，促进灌溉区亩产增产并改善农田灌溉现状，扩大了水浇地覆盖面。受益群众满意度达到98%。

发现的主要问题及原因：一是我单位缺乏相关项目监管的专业技术人才，增加了项目监管的难度，项目管理长效机制不能充分发挥作用；二是部分村民对于项目情况、对项目完成后获得的受益情况不了解，因此拉低了群众满意度。

下一步改进措施：一是为了使项目管理长效机制充分发挥作用，一方面是组织实施项目的工作人员多参加专业性培训，另一方面通过招聘引进专业型人才，同时，加强从项目立项到实施的全过程的宣传、公示工作，拉近干群关系，提高群众满意度；二是事先学习调研，提前掌握项目施工有关的量化标准；三是专业的事交给专业的人做，委托第三方监测验收。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“农田水利建设工程项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“A”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2022年绩效评价自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

我单位农田水利设施项目经费总金额为100万元，全部经由财政审批拨付且纳入预算管理一体化系统管理。农田水利设施项目经费主要用于农田灌溉井修复除沙，原有管道的更新补损开支，从而达到改善农田灌溉现状，延长原有机井设备使用寿命，完备农田水利设施，进而实现农民增收的效果。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标：目标1：委托农田水利建设工程项目1项； 目标2：项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；目标3：项目总投资金额100万元；   

绩效目标实际完成情况：从项目立项到实施完成，我单位全程监管，确保项目在规定期内达到预期使用效果。一是委托农田水利建设工程项目1项；二是农田灌溉井除沙完成率及验收合格率达到100%；三是项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；四是项目总投资金额控制在100万元；五是通过农田灌溉井修复除沙，更新补损原有管道的，改善农田灌溉现状，促进灌溉区亩产增产并改善农田灌溉现状，扩大了水浇地覆盖面。受益群众满意度达到98%。

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

项目资金产出情况。

农田水利设施项目以包工包料的形式委托施工单位施工，我单位肩负监督、验收及支付工程费用的职能。施工单位对苗二壕村、南苑村、南昌村的16眼农田灌溉井进行修复除沙，更新补损原有管道，从而达到改善农田灌溉现状，延长原有机井设备使用寿命，完备农田水利设施，进而实现农民增收的效果。

项目资金管理情况。

我单位根据财政部门的核算定额，结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。在支出业务实际发生前，需明确支出范围请示分管领导；在支出业务发生后，需提供原始票据等相关支出凭证，经分管领导、财务负责人签批后实报实销。财务人员会按照业务支出情况，根据国家会计制度的规定进行支付、记账、复账，做到手续齐全、数字准确、账目清楚、处理及时。我单位严格按照预算批复数完成支付经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)委托农田水利建设工程项目，目标值等于1.0项，实际完成1项，分值10，得分10。

2、质量指标

2)农田灌溉井除沙完成率，目标值等于100.0%，实际完成1000%，分值10，得分10。

3)验收合格率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值10，得分10。

3、时效指标

4)项目资金到位及时率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值5，得分5。

5)项目资金到位及时支付率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值5，得分5。

6)工作计划按时完成率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)农田水利建设工程项目单位成本，目标值小于等于100.0万元，实际完成100万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

8)促进灌溉区亩产增产，目标值促进，实际完成促进，分值7，得分7。

9)改善农田灌溉现状，扩大水浇地覆盖面，目标值改善，实际完成改善，分值7，得分7。

6、可持续影响

10)农田灌溉井修复除沙，原有管道的更新补损，改善农田灌溉现状，目标值持续，实际完成持续，分值7，得分7。

11)建立健全项目管理长效机制，目标值建立，实际完成建立，分值9，得分7。造成偏差的原因是我单位缺乏相关项目监管的专业技术人才，增加了项目监管的难度，项目管理长效机制不能充分发挥作用。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)受益群众满意度，目标值小于等于100.0%，实际完成98%，分值10，得分10。部分村民对于项目情况、对项目完成后获得的受益情况不了解，因此拉低了群众满意度。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分98分，等级为A级。

存在问题

项目立项、实施存在问题。

一是我单位缺乏相关项目监管的专业技术人才，增加了项目监管的难度，项目管理长效机制不能充分发挥作用；二是部分村民对于项目情况、对项目完成后获得的受益情况不了解，因此拉低了群众满意度。

为了使项目管理长效机制充分发挥作用，一方面是组织实施项目的工作人员多参加专业性培训，另一方面通过招聘引进专业型人才。同时，加强从项目立项到实施的全过程的宣传、公示工作，拉近干群关系，提高群众满意度。

资金管理使用存在问题

一是事先学习调研，提前掌握项目施工有关的量化标准；二是专业的事交给专业的人做，委托第三方监测验收。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为了更好保障单位的正常运转，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。我单位将继续加大对项目本身及项目资金的监管力度。

（二）措施及办法。

一是严格执行相关会计法律法规，严格按照款项完成支付；二是做好财务公开工作，让群众了解更让群众满意。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘嘉    联系电话：0478-3638011