乌拉特前旗政务公开

乌拉特前旗新安镇人民政府

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

1.贯彻执行国家有关行政单位的法律、法规和方针、政策。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门主要职责：

1.巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务。

2.推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。
    3.做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务。

4.落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务。
    5.做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务。
    6.践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对古村落、古树名木和历史文化村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视户户通、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括乌拉特前旗新安镇人民政府部门决算，本单位独立决算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。人员基本情况，行政编制42个、事业编制36个；实有在职人员127人、退休54人、遗属12人。本部门（单位）下属单位包括：本单位无下属单位。根据上述职责，乌拉特前旗新安镇人民政府设4个内设机构。

（一）党政综合办公室

党政综合办公室管理，践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，并完成上级政府交办的其它事项。

（二）党群服务中心

负责党群服务项目设置，落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务。

（三）综合保障和技术推广中心

落实农业科技成果转化，并制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(四）综合执法局

行使乡镇行政执法权，贯彻执行国家有关行政单位的法律、法规和方针、政策。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计3,591.54万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,674.99万元，增长87.4%，2021年度决算收入总计3591.54万元，比年初预算增加1674.99万元，完成年初预算的187.4%，较上年决算增加490.28万元，增长15.81%，变动原因：本年度扶贫及农牧业局项目较多，其他收入增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,003.31万元。与年初预算相比，收、支总计增加86.76万元，增长4.53%，2021年度决算财政拨款收入总计2003.31万元，比年初预算增加86.76万元，完成年初预算的104.53%，较上年财政拨款收入决算减少584.34万元，减少22.58%，变动原因：本年度财政项目减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计3,591.54万元，其中：本年收入合计3,451.1万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余140.44万元；支出总计3,591.54万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余120.24万元。与2020年度相比，收入支出总计增加490.28万元，增长15.81%，主要原因：本年度扶贫及农牧业局项目较多，其他收入增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,451.1万元，其中：财政拨款收入2,003.31万元，占58.05%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1,447.79万元，占41.95%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,471.3万元，其中：基本支出1,787.59万元，占51.5%；项目支出1,683.71万元，占48.5%；经营支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,003.31万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计2,003.31万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少584.34万元，下降22.58%。主要原因：本年度财政项目减少，项目款相应减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,003.31万元，其中：基本支出1,787.59万元，占89.23%；项目支出215.72万元，占10.77%。

一般公共预算财政拨款支出2,003.31万元。与年初预算相比，增加86.76万元，增长4.53%,变动原因：本年度增加选调生，相应增加工资及保险缴费支出，追加一事一议项目支出。

（一）一般公共服务（201）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算563.06万元，决算支出564.03万元，完成年初预算的100.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加选调生工资。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算0万元，决算支出60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加基层政权30万元和疫情防控经费30万元。

（二）社会保障和就业支出（208）

1．行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算23.11万元，决算支出22.33万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员去世3人，退休费减少0.78万元。

2．行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算13.03万元，决算支出13.07万元，完成年初预算的100.31%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员1人，退休费减少0.04万元。

3.社会保障和就业支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算150.75万元，决算支出148.49万元，完成年初预算的101.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增选调生，增加养老保险支出。

4.抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算18.3万元，决算支出18.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数增加遗属取暖费。

5.其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算2.33万元，决算支出2.34万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度社会平均工资提高，政府购买岗位人员保险支出增加。

（三）卫生健康支出（210）

1.行政事业单位医疗（210）行政单位医疗（11）。年初预算26.31万元，决算支出27.26万元，完成年初预算的103.61%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加选调生，相应增加医疗保险缴费支出。

2.行政事业单位医疗（210）事业单位医疗（12）。年初预算33.03万元，决算支出31.96万元，完成年初预算的96.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业在职人员去世1人，减少1人，相应减少医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出（213）

1.农业农村（01）事业运行（04）。年初预算471.69万元，决算支出501.26万元，完成年初预算的106.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度兑现岗位聘用工资，增加事业运行支出。

2.农业农村（01）农村社会事业（26）。年初预算100万元，决算支出100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

3.农业农村（01）农村道路建设（42）。年初预算11.72万元，决算支出11.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

4.农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）。年初预算0万元，决算支出44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加一事一议项目支出。

5.农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预504.29万元，决算支出457.47万元，完成年初预算的90.72%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度减少驻村工作队人员补贴支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,787.59万元，其中：人员经费1,570.86万元，主要包括：基本工资440.25万元、津贴补贴416.24万元、奖金10.75万元、绩效工资30.37万元、机关事业单位基本养老保险费148.49万元、职工基本医疗保险缴费60.29万元、其他社会保障缴费2.34万元、其他工资福利支出90.46万元、退休费35.4万元、生活补助336.26万元，较上年增加94.91万元，主要原因是：本年度退休干部去世增加死亡抚恤，新增选调生增加工资及保险缴费；公用经费216.73万元，主要包括：办公费171.36万元、电费7.47万元、取暖费13.16万元、公务接待费0.6万元、工会经费2.08万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费21.93万元，较上年增加19.18万元，主要原因是：本年度增加党员活动经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为22.53万元，支出决算为22.53万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为21.93万元，支出决算为21.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出22.53万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出21.93万元，占97.34%；公务接待费支出0.6万元，占2.66%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出21.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出21.93万元，用于公务用车的油费与车辆保养支出，车均运维费7.31万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.6万元。其中：国内公务接待费0.6万元，接待22批次，共接待180人次。主要用于一是旗政府考察工作接待；二是市级单位考察接待；三是各主管单位考察接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少96万元，下降100%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，减少96万元，下降100%；本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额1,683.71万元。财政本年拨款金额215.72万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余120.24万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计297.15万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出297.15万元，比2020年减少165.29万元，降低35.74%，主要原因是：本年度政府采购工程较少；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出216.73万元，比2020年增加19.18万元，增长109.71%。主要原因是：本年度增加村党员活动经费。主要包括：办公费171.36万元、电费7.47万元、取暖费13.16万元、公务接待费0.6万元、工会经费2.08万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费21.93万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金171.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；本部门无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列。

组织对“ 疫情防控经费 ”、“ 基层政权建设 ”、“农村道路建设 ”、“田园综合体建设”等4个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出171.72万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 疫情防控经费 ”、“ 基层政权建设 ”、“农村道路建设 ”、“田园综合体建设”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价，全部由本单位自行评价。从评价情况来看，以上项目按财政预算给予资金投入，主要用于疫情期间的宣传费及购买医疗用品等办公费支出，充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平；农村道路建设维护支出，提高养护管理质量，保障道路完好、安全与畅通，以点带面促进养护质量整体提升，更好地为农村经济和社会发展服务；办公大楼维修等支出，保证工作人员日常办公环境，提高单位服务水平；庆华村田园综合体建设，平整道路种植树木，从而达到美化乡村环境的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“疫情防控经费 ”、“ 基层政权建设 ”、“农村道路建设”“田园综合体建设”等4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，完成购买所需防控物品；二是质量指标方面，疫情防控完成率及验收合格率达到100%已全部完成；三是时效指标方面，项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；四是成本指标方面，项目总投资金额20万元，资金到位率100%。发现的主要问题及原因：我单位缺乏相关项目监管的专业技术人才，增加了项目监管的难度，因此未全面完成社会效益指标。下一步改进措施：我单位将继续加大对项目本身及项目资金的监管力度。

2.农村道路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分。全年预算数为11.72万元，执行数为11.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，委托农村道路建设项目1项已全部完成；二是质量指标方面，农村道路建设完成率及验收合格率达到100%已全部完成；三是时效指标方面，项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；四是成本指标方面，项目总投资金额11.72万元，资金到位率100%。发现的主要问题及原因：我单位缺乏相关项目监管的专业技术人才，增加了项目监管的难度，因此未全面完成社会效益指标。下一步改进措施：我单位将继续加大对项目本身及项目资金的监管力度。

3.基层政权建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.58分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，委托农村道路建设项目1项已全部完成；二是质量指标方面，农村道路建设完成率及验收合格率达到100%已全部完成；三是时效指标方面，项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；四是成本指标方面，项目总投资金额11.72万元，资金到位率100%。发现的主要问题及原因：我单位缺乏相关项目监管的专业技术人才，增加了项目监管的难度，因此未全面完成社会效益指标。下一步改进措施：我单位将继续加大对项目本身及项目资金的监管力度。

4.田园综合体建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，委托平整道路25900米，种植树木800株，新建垃圾池2座已全部完成；二是质量指标方面，项目（工程）验收合格率达到100%已全部完成；三是时效指标方面，项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；四是成本指标方面，项目总投资金额100万元，资金到位率100%。发现的主要问题及原因：我单位缺乏相关项目监管的专业技术人才，增加了项目监管的难度，因此未全面完成社会效益指标。下一步改进措施：我单位将继续加大对项目本身及项目资金的监管力度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“田园综合体建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.68分，绩效评价结果为“A”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2022年绩效评价自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介

本项目经费总金额为100万元，以委托外包施工的方式组织实施。主要用于优化农村生态环境，平整道路，方便村民出行，增加绿化面积，改善乡村风貌。通过旅游助力农业发展、促进三产融合，打造可持续发展模式。

绩效目标设定及指标完成情况

预期目标：为充分发挥部门单位职能职责，完成年度重点任务，达成以下年度目标。目标1：平整道路25900米，种植树木800株，新建垃圾池2座；目标2：资金到位及时率100%，资金及时支付率100%，资金及时支付率100%；目标3：道路整理长度10元/米，种植养护树木株数700元/株，新建垃圾池20000元/座。

绩效目标实际完成情况：平整道路25900米，种植树木800株，新建垃圾池2座；资金到位及时率100%，资金及时支付率100%，资金及时支付率100%；道路整理长度10元/米，种植养护树木株数700元/株，新建垃圾池20000元/座。

绩效自评工作情况

绩效自评目的：为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标即完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保我镇田园综合体建设工作成效得到显著提高。

（二）项目资金投入情况

本年度资金年初预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

项目资金产出情况

该笔财政专项资金项目均在规定时间按时完成项目的实施。

项目资金管理情况。

项目资金管理按照财务管理制度进行管理，资金的收支均由财务人员按照财务制度进行核算。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

项目绩效情况

1、数量指标

1)指标1：道路整理长度，目标值大于等于40000米，实际完成40000米，分值5，得分5。

2)指标2：种植养护树木株数，目标值大于等于800株，实际完成800株，分值5，得分5。

3)指标3：新建垃圾池，目标值等于2座，实际完成2座，分值5，得分5。

2、质量指标

4)指标1：项目（工程）验收合格率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值5，得分5。

5)指标2：树木成活率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

6)指标1：项目资金到位及时率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值5，得分5。

7)指标2：项目到位资金及时支付率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值3，得分3。

8)指标3：工作计划按时完成率，目标值等于100.0%，实际完成100%，分值2，得分2。

4、成本指标

9)指标1：道路整理长度（元/米），目标值小于等于10元/米，实际完成10元/米，分值5，得分2。

10)指标2：种植养护树木株数（元/株），目标值小于等于700元/株，实际完成700元/株，分值5，得分5。

11)指标3：新建垃圾池（元/座），目标值等于20000元/座，实际完成20000元/座，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

12)指标1：促进乡村旅游业发展，提升村民幸福生活指数，目标值提升，实际完成促进乡村旅游业发展，分值10，得分10。

13)指标2：优化产业布局，加快乡风文明建设，目标值加快，实际完成优化产业布局，分值5，得分5。

7、生态效益

14)指标1：优化农村生态环境，增加绿化面积，改善乡村风貌，目标值效果显著，实际完成优化农村生态环境，分值5，得分5。

8、可持续影响

15)指标2：建设田园综合体，促进乡村经济发展，目标值持续，实际完成促进乡村经济发展，分值5，得分5。

16)指标3：建立健全财政资金管理的长效机制，目标值长期，实际完成建立健全财政资金管理的长效机制，分值5，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

17)指标1：受益群众满意度，目标值大于等于95.0%，实际完成92%，分值10，得分9.68。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.68分，等级为A。

四、存在问题

项目立项、实施存在问题。

1. 受经济大环境影响，材料价格上涨，项目成本控制存在难度。

资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

为了更好保障单位的正常运转，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。我单位将继续加大对项目本身及项目资金的监管力度。

（二）措施及办法

在项目审批、招投标、项目实施各个环节，严格把控工程进度，按计划完成施工，避免工期延长，各项材料价格上涨而导致成本增加。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙强    联系电话：0478-2651507