乌拉特前旗政务公开

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府

2022年部门预算公开报告

二0二二年三月五日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、贯彻执行国家有关行政单位的法律、法规和方针、政策。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）部门主要职责

1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌拉特前旗乌拉山镇人民政府预算包括：本单位预算。

（一）乌拉特前旗乌拉山镇人民政府部门机构及人员基本情况

本单位及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

我单位行政编制为49人，实有人数49人；事业编制122人，实有人数133人，行政离退休37人，事业离退休47人，遗属人员8人。

（二）本部门所属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2501.69万元，比2021年预算减少784.63万元，下降23.88%，减少主要是由于本年度乡镇补贴没有列入预算，遗属人员抚恤金支出减少。

支出预算2501.69万元，比2021年预算减少784.63万元，下降23.88%。其中：基本支出2474.2万元(人员经费2231万元，公用经费243.2万元），比2021年减少757.73万元，下降23.44%，减少主要是由于本年度乡镇补贴没有列入预算，遗属人员抚恤金支出减少；项目支出27.49万元，比2021年减少26.9万元，下降49.46%，减少主要是由于本年度预算未安排疫情防控经费。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2501.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2478.59万元，占比99.08%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%;国有资本经营预算拨款收入23.1万元，占比0.92%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2501.69万元，其中：基本支出2474.2万元，占比98.9%；项目支出27.49万元，占比1.01%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于工资福利、商品和服务、对家庭和个人的补助、农村公益事业及农村道路发展、国有资本经营等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2478.59万元，包括：一般公共预算财政拨款2478.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1664.86万元，比上年预算数增加829.94万元。主要用于本单位行政在职人员工资福利支出及单位日常运行经费支出。

2、社会保障和就业类489.16万元，比上年预算数减少52.12万元。主要用于退休人员工资项目外的发放及离岗人员工资发放、养老保险缴费等支出。

3、卫生健康支出87.85万元，比上年预算数增加0.08万元。主要用于行政事业单位医疗保险的缴费支出。

4、农林水支出类236.72万元，比上年预算数减少1585.63万元，主要用于现任和离任村干部生活补助、各行政村村级办公费、农村道路建设项目等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。2022年本单位无政府性基金财政拨款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款23.1万元，比上年预算数增加23.1万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。 

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算21.45万元，比上年预算减少0.4万元，下降1.83%；本年预算比上年执行数减少0.4万元，下降1.83%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.66万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费20.79万元，比上年预算减少0.4万元，下降1.83%，本年预算比上年执行数减少0.4万元，下降1.83%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20.79万元，比上年预算减少0.4万元，下降1.83%，本年预算比上年执行数减少0.4万元，下降1.83%。减少主要是由于本年度在预算安排中对三公经费进行压缩，在严格落实中央八项规定精神背景下，进一步规范公务用车制度。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，运行经费财政拨款预算243.2万元，比上年减少2.66万元，下降1.08%，主要原因是驻村工作队办公经费减少。运行经费主要包括以下支出：办公费164.87万元、邮电费3万元、电费10万元、取暖费15万元、劳务费6万元、差旅费4万元、水费1万元、工会经费5.57万元、福利费0.31万元、公务用车维护费20.79万元、公务接待费0.66万元、其他交通费12万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额65.69万元，其中：政府采购货物预算   43.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.79万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末国有资产1476.42万元，共有车辆6辆， 其中：一般公务用车0辆、机要应急车辆1辆、特种专业用车1辆、其他用车5辆、一般执法执勤车0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

   2022年本单位无非税收入。

五、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目100%。公开填报绩效目标的项目支出预算27.49万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡婷   联系电话：18648416529

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）