| 索引号 | wqq_sfj/2022-11364 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 司法局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-12-16 |
乌拉特前旗司法局
2022年部门预算公开报告
二0二二年三月九日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
1、制定全旗法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施；指导各镇、各行业依法治理工作。
2、监督管理律师、公证、法律顾问和法律援助工作。
3、指导、协调、管理基层司法所建设；指导人民调解和刑满释放、解除劳动教养人员的安置帮教及基层法律服务工作；承担社区矫正工作。
4、指导管理司法行政系统的计划财务和物资装备工作。
5、指导全旗司法行政系统队伍建设和思想政治工作。
6、承担旗政府公布的有关行政审批事项。
7、承办旗政府交办的其他事项。
8、承担全旗公证工作。
（二）部门主要职责
1、承担全面依法治旗重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治旗的中长期规划建议，负责有关决策部署的督察工作。
2、负责协调各苏木镇、各部门实施法律、法规、规章过程中的有关争议和问题。负责各苏木镇人民政府、旗直各部门规范性文件的备案审查工作。
3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督旗政府各部门、各苏木镇人民政府依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调全旗行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责全旗行政复议和应诉案件办理工作。
4、承担统筹规划法治社会建设的责任，负责拟定全旗法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全旗依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
5、负责指导、管理全旗社区矫正工作。指导全旗刑满释放人员帮教安置工作。
6、负责拟定全旗公共法律服务体系建设规划和普及法律知识规划并组织实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督全旗法律顾问、律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。承担旗法律专家库、旗政府法律顾问的选聘、组织、管理工作。
7、负责规划和指导全旗法律职业人员入职前培训工作。
8、负责全旗司法行政系统服装和警车管理工作，指导监督全旗司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
9、规划、协调、指导全旗法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全旗司法行政系统队伍建设。负责全旗司法行政系统警务管理和警务督察工作。
10、规划、实施、指导全旗司法行政信息化工作。
11、依照《公证法》、《公证程序规则》、《办理公证程序细则》办理各类公证履行职责，有公证各类合同；继承；委托、声明、赠与、遗嘱；婚前财产公证、财产分割；招标投标、拍卖；婚姻关系、亲属关系、收养关系；出生、生存、死亡、身份、学历、学位、职务、职称、有无犯罪记录；公司章程；保全证据；法律、行政法规规定由公证机构登记的事物；提存；保管遗嘱、遗产或者其它与公正事项有关的财产、物品、文书；提供法律咨询等职责。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，乌拉特前旗预算包括：本单位预算和所属单位内蒙古自治区乌拉特前旗公证处预算。
（一）乌拉特前旗司法局部门机构及人员基本情况
本单位及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位1家。
乌拉特前旗司法局为全额拨款行政单位，2022年有行政在职人员42人，事业在职人员3人，退休人员23人。
乌拉特前旗公证处为全额拨款事业单位，2022年有在职人员14人，退休人员9人。
（二）本部门所属单位设置及人员情况
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | |
| 1 | 乌拉特前旗司法局本级 | 行政单位 | |
| 2 | 内蒙古自治区乌拉特前旗公证处 | 事业单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算787.83万元，比2021年预算增加87.23万元，增长11 %，增加主要是2021年有新考录、新调入公务员，人员经费增加、增加了转移支付资金和法律援助办案经费。
支出预算787.83万元，比2021年预算增加87.23万元，增长11%。其中：基本支出673.83万元(人员经费628.52万元，公用经费45.31万元），比2021年增加51.24万元，增长7.6%，增加主要是由于2021年有新考录、新调入公务员，人员经费增加；项目支出114万元，比2021年增加36万元，增长31.6%，增加主要是由于工作需要增加了转移支付资金和法律援助办案经费。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入787.83万元，其中：一般公共预算拨款收入787.83万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出787.83万元，其中：基本支出673.83万元，占比85.5%；项目支出114万元，占比14.5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员工资福利支出、职工养老保险、职工基本医疗保险、机构运转、日常运行等经费的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算787.83万元，包括：一般公共预算财政拨款787.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出类644.2万元，比上年预算数增加65.43万元。主要用于在职人员工资支出以及开展业务工作所需日常公用经费支出。
2、社会保障和就业类112.25万元，比上年预算数增加18.87 万元。主要用于退休人员工资支出和职工养老保险缴费支出。
3、卫生健康支出类31.38万元，比上年预算数增加3.24万元，主要用于人员的基本医疗保险费用支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。2022年我部门无政府性基金预算财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算16.89万元，比上年预算减少0.39万元，下降2%；本年预算比上年执行数减少0.39万元，下降2%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费2.68万元，比上年预算数减少0.02万元，下降0.7%，本年预算比上年执行数减少0.02万元，下降0.7%。减少主要是由于2022年本单位各类公务接待次数减少。
3、公务用车购置及运行维护费14.21万元，比上年预算减少0.37万元，下降2%，本年预算比上年执行数减少0.37万元，下降2%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.21万元，比上年预算减少0.37万元，下降2%，本年预算比上年执行数减少0.37万元，增长下降2%。增加减少主要是由于严格控制三公经费预算及开支。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，运行经费财政拨款预算45.31万元，比上年增加10.17万元，增长22%，主要原因是2021年度有新考录公务员、人员调入，公用经费增加。运行经费主要包括以下支出：办公费 26.48万元、水费0.2万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、工会经费1.72万元、福利费0.1万元、公务用车维护费2.2万元、取暖费6.8万元、公务接待费1.19万元、劳务费3.12万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额73.07万元，其中：政府采购货物预算73.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末国有资产561.27万元，共有车辆14辆， 其中：一般公务用车0辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车14辆等，单位价值200万元以上大型设备0台。
四、部门组织征收非税收入计划情况
2022年我部门无非税收入预算。
五、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况。
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算114万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：史春丽 联系电话：15847865288
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）
