乌拉特前旗政务公开

乌拉特前旗公安局（本级） 2021 年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、关于 2021 年度预算执行情况分析 二、关于 2021 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于 2021 年度收入决算情况说明 （三）关于 2021 年度支出决算情况说明 （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 （八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明 （九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明 （十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明 （十一）政府采购支出情况 （十二）机关运行经费支出情况 （十三）国有资产占用情况 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购 支出信息表 第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责 （一）部门职能 公安局承担公安机关的工作职责：管理交通、消防、危险 物品；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定 人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监 督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社 会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导 治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪 嫌疑人、被告人。负责羁押人员的管理教育、安全防范工作。 （二）部门主要职责 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动； 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； 4、组织、实施消防工作，实行消防监督； 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性 等危险物品； 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理； 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施； 8、管理集会、游行、示威活动； 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内 居留、旅行的有关事务； 10、维护国(边)境地区的治安秩序； 11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作； 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重 点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组 织的治安防范工作； 14、依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看 守，保证安全，对犯罪嫌疑人、被告人进行管理教育，保障侦 查、起诉、审判工作的顺利进行；将罪犯送交刑罚执行机关执 行刑罚。 15、法律、法规规定的其他职责。 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括乌拉特前旗公 安局部门决算，本单位独立决算单位共有 1 家，其中：财政拨 款的行政单位 1 家。参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公 益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。人员基本情 况，编制、实有、离退休等。人员基本情况，编制 260 个；实 有在职人员 307 人、离退休 145 人、遗属 11 人。 2．机构情况：乌拉特前旗公安局属全额拨款行政单位，执 行行政单位会计制度。 3. 内设机构： （一）办公室 负责全局行政事务、财务、后勤保障、警用车辆管理。 （二）政工办 负责全局公安系统职工考核、教育、培训等管理工作。 （三）刑警大队 负责全旗行政案件立案侦查工作。负责技术防范、情报资 料、刑事特勤、阵地控制等工作。 （四）治安大队 负责全旗治安案件立案侦查工作。负责维护全旗社会治安 秩序，预防、发现、制止违法犯罪活动。 （五）国保大队 维护国家治安稳定，主要负责掌握国内不安定因素，打击 处理邪教组织。 （六）法制大对 负责组织、协调、指导全旗森林公安法制工作。负责林业 刑事、治安、行政案件的审核工作。 （五）派出所机构主要负责所在辖区森林工作和森林防火工 作。 4、从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决 算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表： 序号 单位名称 1 乌拉特前旗公安局 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、关于 2021 年度预算执行情况分析 2021年度收入决算总计12224.07万元，支出决算总计 12551.42万元。与年初预算相比，收入总计增加3229.57万元、 支出总计增加3923.92万元。增长26%，变动原因：一是办案业 务增多；二是辅助人员经费增加。 2021年度财政拨款收入决算总计万元12013.43、支出决算 总计12380.43万元。与年初预算相比，收入总计增加3113.43 万元、支总计增加3112.53万元，增长25%，变动原因：本年度 罚没款收入增加；二是本年增拨中央转移支付专项经费； 二、关于 2021 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门 2021 年度收入总计 12224.07 万元，其中：本年收 入合计 12224.07 万元，年初结转和结余 367 万元；支出总计 12224.07 万元，其中：年末结转和结余 39.65 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 3229.57 万元，增长 25%，主要 原因：本年度罚没款收入增加；二是本年增拨中央转移支付专 项经费。 （二）关于 2021 年度收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入合计 12591.07 万元，其中：财政拨 款收入 12013.43 万元，占 95%；其他收入 210.64 万元，占 1%； 年初结转和结余 367 万元，占 4%； 图 1：收入决算图 （三）关于 2021 年度支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出合计 12551.42 万元，其中：基本支 出 6579.83 万元，占 52%；项目支出 5971.59 万元，占 48%； 图 2：支出决算图 （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度财政拨款收入总计 12380.43 万元，其中： 年初结转和结余 367 万元；支出总计 12380.43 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 3479.34 万元，增长 28%。主要 原因：一是本年度罚没款收入增加；二是本年增拨中央转移支 付专项经费。 （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本 部 门 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 12380.43 万元，其中：基本支出 6408.84 万元，占 51%；项目 支出 5971.59 万元，占 49%。一般公共预算财政拨款支出 12380.43 万元。与年初预算相比，增加 3479.34 万元，增长%28, 变动原因：一是本年度罚没款收入增加；二是本年增拨中央转 移支付专项经费；其中： （一）卫生健康支出（210） 1.卫生健康支出（210）年初预算 188.58 万元，决算支出 179.7 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数的 差异原因是本年度退休人员增加。 2.行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算 188.58 万元，决算支出 179.7 万元，完成年初预算的 95.29%。 决算数与年初预算数的差异原因是本年度退休人员增加。 （二）社会保障和就业支出（208） 1．行政事业单位养老支出（05）。年初预算 569.44 万元， 决算支出 569.32 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年 初预算数的差异原因：在职人员变为退休人员经费增加。 2.行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。 年初预算 101.18 万元，决算支出 111.12 万元，完成年初预算 的 109.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人 员增加。 3.行政事业单位养老支出（05）。机关事业单位基本养老 保险缴费支出（05）年初预算 492.09 万元，决算支出 376.59 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数与年初预算数的差异原 因：本年度新增退休人员。 4.其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出 （99）。年初预算 0 万元，决算支出 6.97 万元，完成年初预算 的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增加人员 调配，增加人员，增加本科目收入。 5.抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算 77.35 万元，决算 支出万 74.64 元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算 数的差异原因：抚恤人员有死亡。 （三）公共安全支出（204） 1.公共安全支出（204）年初预算 7869.48 万元，决算支出 11802.42 万元，完成年初预算的 149.97%。决算数与年初预算 数的差异原因：本年度人员工资补发以及经费增加。 2.公共安全支出（204）行政运行（01）年初预算 4767.35 万元，决算支出 5804.95 万元，完成年初预算的 121.76%。决 算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资补发以及经费 增加。 3、公共安全支出（204）一般行政管理事务（02）年初预 算 2034.13 万元，决算支出 1545.00 万元，完成年初预算的 75.95%。决算数与年初预算数的差异原因：上度装备已更新本 年度装备费用减少。 4.公共安全支出（204）特别业务（99）年初预算 100 万元， 决算支出 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算 无差异。 （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决 算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6408.84 万元，其中：人员经费 4886.25 万元，主要包括：基本工资 1145.57 万元、津贴补贴 1707.21 万元、奖金 95.33 万元、伙 食补助 137.02 万元、机关事业单位基本养老保险费 376.59 万 元、职工基本医疗保险缴费179.7 万元、其他社会保障缴费 6.97 万元、其他工资福利支出 959.58 万元、离退休费 111.12 万元、 抚恤金 55.28 万元、生活补助 111.87 万元，较上年增加 233 万元，主要原因是：人员补发 2016 和 2021 年休假工资；公用 经费 1522.59 万元，办公费 153.26 万元、印刷费 10.7 万元、 手续费 0.01 万元、水费 8.97 万元、电费 52.87 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 77.63 万元、物业管理费 37.19 万元，差旅 费 86.14 万元、维修费 96.72 万元、租赁费 4.1 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 9.64 万元、专用材料费 14.67 万元、 被装购置费 29.47 万元，劳务费 592.82 万元、委托业务费 5.73 万元，工会经费 9.48 万元，公务用车运行维护费 21.32 万元、 其他交通费用 203.58 万元、其他商品和服务支出 35.51 万元。 较上年增加 733.87 万元，主要原因是：本年度罚没款增加； （七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 349.19 万 元，支出决算为 348.16 万元，完成预算的 99.7%，其中：因公 出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 339.5 万元，支出决算 为 338.53 万元，完成预算的 99.7%；公务接待费预算为 9.69 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 99.5%。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 348.16 万元， 因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公 务用车购置及运行维护费支出 338.53 万元，占 97.23%；公务 接待费支出 9.64 万元，占 2.77%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元。 公务用车购置及运行维护费支出 338.53 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出 较上年减少 0 万元。公务用车运行维护费支出 338.53 万元，车 均运维费 49060 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 9.63 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 69 辆。 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 9.64 万元， 接待 481 批次，共接待 2100 人次。主要用于一是上级领导来检 查工作用餐；国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 0.05 万元，主要原因是本 年度部门严格执行十八大以来的相关规章制度，压缩一般性支 出，减少日常费用，减少“三公”经费的费用。 （八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明 2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比， 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元， 增 0%。 本年无政府性基金预算拨款支出 （九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。 与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。 本年度无国有资本经营预算拨款。 （十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明 2021 年，部门（单位）预算安排项目 1 个，实施项目 1 个， 完成项目 1 个，项目支出总金额 1037 万元。财政本年拨款金额 1037 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万 元。 （十一）政府采购支出情况 本部门 2021 年度政府采购支出合计 309.42 万元，其中： 政府采购货物支出 220.8 万元，比 2020 年增加 220.8 万元，增 加 100%，主要原因是：2021 年开始进行采购；政府采购工程支 出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增 0%，政府采购服务支出 88.62 万元，比 2020 年增加 88.62 万元，增长 100%，主要原因 是：021 年开始进行采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。 （十二）机关运行经费支出情况 本部门 2021 年度机关运行经费支出 1450.76 万元，比 2020 年增加 126.2 万元，增长 1%。公用经费 1450.76 万元，主要包 括：办公费 153.26 万元、印刷费 10.7 万元、手续费 0.01 万元、 水费 8.97 万元、电费 52.87 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 77.63 万元、物业管理费 37.19 万元，差旅费 86.14 万元、维 修费 96.72 万元、租赁费 4.1 万元、培训费 0.44 万元、公务接 待费 9.64 万元、专用材料费 14.67 万元、被装购置费 29.47 万元，劳务费 592.82 万元、委托业务费 5.73 万元，工会经费 9.48 万元，公务用车运行维护费 21.32 万元、其他交通费用 203.58 万元、其他商品和服务支出 35.51 万元。 （十三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 69 辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）。 三、预算绩效评价工作开展情况 此项目绩效涉密。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算 公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：班媛 联系电话：15647816106