索引号 | wqq_xfj/2022-11634 | 效力属性 | |
发布机构 | 信访局 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2022-12-19 |
乌拉特前旗信访局采购活动控制管理制度
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为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。?
?一、岗位责任??
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。?
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。?
3、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。?
4、办公室主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。?
5、分管领导、办公室主任负责对采购合同、付款的审批。??
6、财务室负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购流程??
1、各股室根据实际所需填写“申购单”,经财务负责人审批同意后,定期报办公室。??
2、办公室将各股室购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。??
3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程,可以自行购买,并索要正式、合格发票。对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。??
4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律顾问审核,报主任审批后存档备案。
5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。??
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。??
三、其他相关控制措施??
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。????
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件,包括:采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等,完整记录和反映采购业务的全过程。??
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求,由单位领导班子集体研究决定,并成立由单位内部资产、财会、纪检等部门人员组成的采购工作小组,形成各部门相互协调、相互制约的机制,