乌拉特前旗政务公开

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

贯彻落实国家和地方涉及中小企业创业园区的法律、法规、政策，执行工业强旗、资源管理、招商引资、企业准入、建设规划等各项产业政策，领导和组织好园区发展规划和年度工作计划，制定工业园区各项具体管理办法、优惠政策、负责项目申报立项、基础设施建设、公共设施建设管理、综合业务管理、招商引资、环境保护、汇总园区企业经营情况、经济指标统计、园区内国有资产经营管理、为入驻企业提供“一站式”管理和服务等管理服务业务，并承办旗委、政府的其他事项。一是全程提供优质服务，保障入驻项目顺利建设。园区的发展，一切为了项目。对于入驻项目，中小企业创业园区服务中心指派专人全程帮助办理项目备案、建设规划、土地出让、开工许可、环保安监、消防质检等各类手续。对于计划投运项目，全面帮助落实水、电、路、原料等各种生产要素和销售渠道、银行贷款，确保如期投运，顺利达产。二是创新招商模式，全面推行产业链招商。乌拉特前旗中小企业创业园区是全旗农副产品加工、食品加工、中草药加工、生物有机肥、高新技术等产业发展的主要承载区域。园区服务中心积极创新招商模式，围绕产业链补链、延链、强链，重点发挥入驻项目业主和各地商会作用，主要采取以商招商、商会招商、产业链招商等措施，全面推进招商引资工作。三是加大环境整治力度，打造清洁化示范园区。中小企业创业园区东临乌梁素海，南距乌拉山镇3公里，110国道南北贯穿园区。园区既属于乌拉山镇城市总体规划区域，又属于环境敏感区域。园区启动以来，就严把入园项目环保红线，严禁污水排放量大的项目入驻，禁止项目建设燃煤锅炉，只承接国家产业政策鼓励、符合环保达标排放要求的农副产品加工、食品加工、生态建材等项目入驻。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

乌拉特前旗中小企业创业园区服务中心(以下简称为旗中小企业创业园区服务中心)为乌拉特前旗人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。2021年单位编制6个，其中：事业编制6个。单位实有人数6人，比上年增加0人。中小企业创业园区服务中心设3个内设机构：党政综合办公室、建设规划股、经济发展股。

（一）党政综合办公室

协助领导处理机关日常工作，协调机关政务和事务工作。负责文件起草、档案管理、宣传、信访和信息工作；负责机关机构编制、人事劳动、财务、国有资产管理等工作；负责日常学习、安全、值班及后勤工作。负责园区企业党支部、工会、团委、妇联的组织建设和管理。

（二）建设规划股

负责拟定园区产业发展规划方案；负责园区总体规划和详细规划的编制、修订、管理工作，并组织实施；负责协调办理园区建筑审批手续和消防审批手续；协助旗建设局搞好建设工程的招标、投标及资质审查工作；做好建设工程监理和建设工程的竣工验收工作；负责协调入区的勘察、设计、施工等单位注册登记；负责建设工程档案管理工作；负责协调园区内供水、供电、道路、通讯等基础设施的开发建设与管理；负责园区内环境卫生、园区绿化、道路设施的维护管理工作；协调园区治安、消防、公共交通服务工作；负责排污工作。

（三）经济发展股

定期开展园区企业经济运行分析报告和预期综合经济运行分析报告专题会议；负责园区内项目申报和向上级部门争取资金；负责协调企业的产品质量管理、技术监督、标准化及计量工作，组织协调开展“高科技企业”、“先进产品和先进技术”、“企业审核认定”等工作；负责协调组织园区企业新产品试制、研制鉴定工作；负责检查和监督企业严格履行合同、章程，指导企业依法经营；负责收集、汇总、上报园区经济建设统计报表，为领导进行决策提供依据；负责督促园区企业的安全生产工作，宣传安全生产法规、知识，建立、健全园区企业安全机构及制度，组织协调各有关部门开展安全检查，监督、督催事故隐患的整改；负责协调园区企业宏观管理工作；负责园区的招商引资工作；负责园区企业协会的日常工作。

本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号

单位名称

1

乌拉特前旗中小企业创业园区服务中心部门

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计107.92万元。与年初预算相比，收、支总计增加5.63万元，增长5.51%，增加主要是由于政府购买岗位人员增加1人，工资福利支出增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计107.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加5.17万元，增长5.06%，增加主要是由于政府购买岗位人员增加1人，工资福利支出增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计107.92万元，其中：本年收入合计107.45万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.46万元；支出总计107.92万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.46万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-115.34万元，下降-51.66%，主要原因：乌拉山镇北110KV变电站新增10KV电缆送出工程配套土建工程2021年未施工。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计107.45万元，其中：财政拨款收入107.45万元，占100%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计107.45万元，其中：基本支出77.45万元，占72.08%；项目支出30万元，占27.92%；经营支出0万元，占0%。

100

80

60

40

20

0

基本支出

项目支出

经营支出 

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计107.45万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计107.45万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少115.34万元，下降51.77%。主要原因：乌拉山镇北110KV变电站新增10KV电缆送出工程配套土建工程2021年未施工。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计107.45万元，其中：基本支出77.45万元，占72.08%；项目支出30万元，占27.92%。

一般公共预算财政拨款支出107.45万元。与年初预算相比，增加5.17万元，增长5.06,变动原因：由于政府购买岗位人员增加1人，工资福利支出增加。其中：

（一）一般公共服务（201）

1、商贸事务（13）事业运行（50）。年初预算43.77万元，决算支出68.86万元，完成年初预算的157.32%。决算数与年初预算数的差异原因：政府购买岗位人员增加1人工资福利支出增加、委托业务增加。

2、商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）。年初预算50万元，决算支出30万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数的差异原因：委托业务减少。

（二）社会保障和就业支出（208）

1、行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算5.70万元，决算支出5.76万元，完成年初预算的105.15%。决算数与年初预算数的差异原因：政府购买岗位人员增加1人，财政追加养老保险。

2、其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算0.2万元，决算支出0.28万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数的差异原因：政府购买岗位人员增加1人，财政追加失业保险和工伤保险。

（三）卫生健康支出（210）

1、行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算2.53万元，决算支出2.57万元，完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数的差异原因：政府购买岗位人员增加1人，财政追加医疗保险。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.45万元，其中：人员经费56.09万元，主要包括：基本工资17.34万元、津贴补贴19.51万元、绩效工资5.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.76万元、职工基本医疗保险缴费2.57万元、其他社会保障缴费0.28万元、其他工资福利支出5.08万元。较上年增加8.76万元，主要原因是：政府购买岗位人员增加1人，工资福利支出增加；公用经费21.37万元，主要包括：办公费2.37万元、邮电0.2万元、委托业务费15.61万元，较上年增加20.22万元，主要原因是：委托业务增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.8万元，支出决算为4.5万元，完成预算的93.75%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为4.8万元，支出决算为4.5万元，完成预算的93.75%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：疫情原因来中小企业创业园区投资商减少，所以接待费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.5万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.5万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因无。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因无，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出4.5万元。其中：国内公务接待费4.5万元，接待49批次，共接待489人次。主要用于接待投资商来中小企业创业园区考察项目。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因无。公务接待费支出较上年减少0.3万元，主要原因是来中小企业创业园区投资商减少，所以接待费用减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因无；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

本年度无政府性基金预算财政拨款。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

    本年度无国有资本经营预算拨款

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额30万元。财政本年拨款金额30万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元，比2020年增加0.17万元，增长100%，主要原因是：购买打印纸；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出21.37万元，比2020年增加20.22万元，增长1758.26%。主要包括：办公费2.37万元、邮电0.2万元、委托业务费15.61万元，较上年增加20.22万元，主要原因是：委托业务增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要原因无，比2020年增加0台（套），主要原因无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要原因无，比2020年增加0台（套），主要原因无。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“ 2021年业务费项目 ”等一个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 2021年业务费项目 ”未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，此项目主要用于招商引资企业新建、改扩建项目数量5个；园区宣传牌、广告牌、条幅98个；土地平整、环境整治30亩；聘用人员5人的工作开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 2021年业务费项目 ”等一个一般公共预算项目，无政府性基金项目，无其他类资金的项目。

1、2021年业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照规定使用项目资金，报销前对资金使用情况进行验收，确保资金使用到位；不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，完成了预期目标。一是项目资金投入情况。本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。二是项目资金产出情况。2021年年初预算乌拉特前旗中小企业创业园区服务中心财政支出项目总资金为30万元，支出率100%。招商引资企业新建、改扩建项目3个；园区宣传牌、广告牌、条幅90个；土地平整、环境整治8000平米；聘用人员6人；委托业务4个。三是后续工作计划。1、以完善基础设施建设为重点优化营商环境。2、以拓宽产品销售渠道为重点保障企业正常运行。3、以打造生态绿色园区为重点加大环境整治力度。4、以强化服务保证政策兑现为重点加大招商引资力度。四是措施及办法。经验和做法：1、加强基础设施建设工作，把园区建设工作自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署进行对表对标。2、加大产业带动作用工作，发挥好对乌梁素海生态治理产业协作、全旗绿色产业高质量发展、乡村振兴示范带动等方面的促进和引领作用。存在主要问题：工作方式和思维模式有时候仅停留在经验型和传统型阶段，对于绿色产业高质量发展认识不是很到位，谋划不是很科学。建议：在今后工作中，要对表对标自治区级创业创新示范园区，将中小企业创业园区建设主动融入到全旗绿色产业高质量发展进程，为促进全旗乡村振兴和产业融合发展做出更大的贡献。  

2、2021年业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分95分。项目总资金为30万元，支出率100%。严格按照规定使用项目资金，报销前对资金使用情况进行验收，确保资金使用到位；不项目绩效目标完成情况完成了预期目标。招商引资企业新建、改扩建项目3个；园区宣传牌、广告牌、条幅90个；土地平整、环境整治8000平米；聘用人员6人；委托业务4个。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。?

1、与年初或项目设定指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；

2、对完成值高于指标值较多的，分析原因，如果是由于年初或项目指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适当调减分值；

3、未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。

自评得分95分。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜远娥    联系电话：0478-3607836