乌拉特前旗政务公开

第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 乌拉特前旗明安镇人民政府负责转达处理上级部门来文及 传达有关精神，制定本乡镇经济发展总体规划和年度计划，落实 农林牧水年度计划，编制本年度财政预算，监督检查行政村、自 然村工作情况，负责科教文卫、民政、社保等各项社会事务发展 规划和本地区日常事务管理的政府部门。 （二）部门主要职责 1、贯彻落实党和国家在农村各项方针政策和法律法规，发 挥乡镇的辐射带动作用，做好农业、农村、农民工作；负责制定 乡村发展规划，促进统筹协调发展，指导本乡行业体制改革工作。 2、负责促进经济发展、增加农民收入，经营良好的发展环 境，扶持典型和示范引导，提高乡域经济发展质量和水平。 3、负责强化公共服务、着力改善民生，完善农村基础设施 建设、生态建设和新型农村服务体系建设，完善农村社会保障体 系，加快卫生、教育等公共事业发展，落实强农惠农措施；以行 政服务中心为“一站式”服务平台，通过办事代理等形式，拓宽 服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。 4、负责加强社会管理、维护农村稳定，着力解决群众生产 生活中的突出问题，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和 农民的具体生产经营活动。 5、完善配套措施，创新工作机制，确保各项工作规范运行。 34 6、负责服务型政府建设，推进依法行政，依法履行职责， 推行行政机关首问首办责任制度。 7、负责发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时 化解农村社会矛盾. 8、负责解决好农村征地、集体资产管理等方面涉及农民切 身利益的突出问题，维护农民合法权益。 9、推进基层民主，促进农村和谐，指导村民自治，促进社 会组织健康发展，增强社会自治功能，巩固党在农村的执政基础。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，乌拉特前旗明安镇人民政府预算包括： 本部门预算。 （一）乌拉特前旗明安镇人民政府机构及人员基本情况 乌拉特前旗明安镇人民政府及下设独立预算单位共有 1 家， 其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位 为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。 乌拉特前旗明安镇人民政府编制数为 57 人。其中行政编制 人数 33 人，事业编制人数 24 人、2022 年末实有人数 129 人， 比上年减少 2 人，其原因 1 人退休死亡、1 人调出。 （二）乌拉特前旗明安镇人民政府及所属单位设置 纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：无 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明部门预算总收入为 1270.24 万元，其来源为一般公共预算拨 款 1270.24 万元。主要用于本部门人员经费支出，单位日常运行 经费支出及项目支出。比上年预算净增加 190.69 万元，上升 17.66%。净增加的主要原因：上年住房公积金由财政统一核算， 本年纳入单位预算以及公用经费增加、人员变动各类人员经费增 加。 部门支出预算 1270.24 万元。增加主要是由于单位在职人员 住房公积金公补纳入预算、公用经费增加、人员变动各类人员经 费增加。比上年预算增加 190.69 万元，上升 17.66%。净增加的 主要原因：上年住房公积金由财政统一核算，本年纳入单位预算 以及公用经费增加、人员变动各类人员经费增加。 （一）部门预算收入情况说明 2023 年部门预算总收入 1270.24 万元，其中：一般公共预 算拨款收入 1270.24 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收 入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占比 0%；单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，占比 0%，事业单位经营收入 0 万元，占比 0%，其他收入 0 万元，占比 0%。上年结转结余 0 万 元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金 0 万元，占比分别为 0%、0%。 （二）部门预算支出情况说明 2023 年部门预算总支出 1267 万元，其中：基本支出 1267 万元，占比 99.74%；项目支出 3.24 万元，占比 0.26%。 主要用于机构运转、人员经费、新农村建设、环境整治等方 56 面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支总预算 1270.24 万元，其中：一般公共预算拨 款收入数为 1270.24 万元，占比 100%；上年结转结余 0 万元， 占比 0%。 （二） 财政拨款预算结构情况 部门预算中，财政拨款支出数为 1270.24 万元，用于以下方 面： 一般公共服务（201）支出 664.13 万元，占支出的 52.28%； 社会保障和就业（208）支出 161.88 万元，占支出的 12.75%； 卫生健康支出（210）支出 35.21 万元，占支出的 2.77%；农林 水支出（213）支出 341.43 万元，占支出的 26.88%；住房保障 支出（221）支出 67.57 万元，占支出的 5.32%。 （三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况 财政拨款预算数为 1270.24 万元，比上年财政拨款预算数增 加 190.69 万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务 （20103）行政运行（2010301）：财政拨款预算数 664.13 万元。 主要用于人员工资及办公经费。比上年预算数增加 75.17 万元， 原因是人员变动人员经费增加、公用经费支出增加。 2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805） 行政单位离退休（2080501）：财政拨款预算数为 56.96 万元。主 要用于单位离退休人员经费；比上年预算数增加 30.3 万元，原 因是新增基础绩效奖、人员调资等。行政事业单位养老支出7 （20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）财政 拨款预算数为 90.7 万元，主要用于单位的人员基本养老保险公 补缴费支出。比上年预算数增加 11.62 万元，原因是养老保险工 资基数增加；抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）财政拨款预算 数为 12.76 万元，主要用于单位遗属生活补助。比上年预算书增 加 3.07 万元，原因是遗属人员生活补助增加；其他社会保障和 就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）财政拨 款预算数为 1.47 万，主要用于单位在职人员工伤保险及失业保 险公补缴费支出。比上年预算数增加 0.07 万元，原因是人员工 资增加，工伤失业核定基数增加。 3、卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位 医疗（2101101）：财政拨款预算数为 35.21 万元，主要用于单位 人员医疗保险公补缴费支出。比上年预算数增加 0.64 万元，原 因是人员工资及人数变动，单位医疗保险数增加。 4、农林水（213）农业农村（21301）农村道路建设（2130142）： 财政拨款预算数为 3.24 万元，主要用于农村道路维修维护。比 上年增加 0 万元；农村综合改革（21307）对村民委员会和村党 支部的补助（2130705）：财政拨款预算数为 338.19 万元，主要 用于单位村现任干部报酬、离任村干部报酬、村工作经费及基层 农村党员活动经费。比上年预算数增长 2.24 万元，原因是新增 离任村干部 3 人。 5、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积 金（2210201）：财政拨款预算数为 67.58 万元，主要用于单位职 工住房公积金公补缴费支出。比上年预算数增加 67.58 万元，原8 因是上年住房公积金由财政统一核算，本年纳入单位预算。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1267 万元，其中：人员经 费 1063.54 万元，占基本支出的 83.94%；公用经费 203.46 万元， 占基本支出的 16.06%。具体情况如下： 1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务 （20103）行政运行（2010301）：财政拨款预算数 664.13 万元。 主要用于人员工资及办公经费。比上年预算数增加 75.17 万元， 原因是人员变动人员经费增加、公用经费支出增加。 2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805） 行政单位离退休（2080501）：财政拨款预算数为 56.96 万元。主 要用于单位离退休人员经费；比上年预算数增加 30.3 万元，原 因是新增基础绩效奖、人员调资等。行政事业单位养老支出 （20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）财政 拨款预算数为 90.7 万元，主要用于单位的人员基本养老保险公 补缴费支出。比上年预算数增加 11.62 万元，原因是养老保险工 资基数增加；抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）财政拨款预算 数为 12.76 万元，主要用于单位遗属生活补助。比上年预算书增 加 3.07 万元，原因是遗属人员生活补助增加；其他社会保障和 就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）财政拨 款预算数为 1.47 万，主要用于单位在职人员工伤保险及失业保 险公补缴费支出。比上年预算数增加 0.07 万元，原因是人员工 资增加，工伤失业核定基数增加。 3、卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位9 医疗（2101101）：财政拨款预算数为 35.21 万元，主要用于单位 人员医疗保险公补缴费支出。比上年预算数增加 0.64 万元，原 因是人员工资及人数变动，单位医疗保险数增加。 4、农林水（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和 村党支部的补助（2130705）：财政拨款预算数为 338.19 万元， 主要用于单位村现任干部报酬、离任村干部报酬、村工作经费及 基层农村党员活动经费。比上年预算数增长 2.24 万元，原因是 新增离任村干部 3 人。 5、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积 金（2210201）：财政拨款预算数为 67.58 万元，主要用于单位职 工住房公积金公补缴费支出。比上年预算数增加 67.58 万元，原 因是上年住房公积金由财政统一核算，本年纳入单位预算。 三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明 我部门 2023 年无政府性基金预算拨款支出。 四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明 我部门 2023 年无国有资本经营预算拨款支出。 五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 6.15 万元， 占总支出的 0.48%，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.16%；本 年预算比上年执行数减少 0.01 万元，下降 0.16%。 “三公”经费财政拨款支出预算数为 6.15 万元，其中，因 公出国（境）费用 0 万元，占支出的 0%；公务接待费 0.21 万元， 占支出的 3.41%；公务用车购置及运行维护费 5.94 万元，占支 出的 96.59%，其中，公务用车购置 0 万元，占支出的 0%，公务用车运行维护费 5.94 万元，占支出的 100%。 具体变化及原因情况如下： 1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元， 增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。 2、公务接待费 0.21 万元，比上年预算数减少 0.01 万元， 下降 4.55%，本年预算比上年执行数减少 0.01 万元，下降 4.55%。 减少主要是由于我单位严格执行中央八项规定，实行“三公”经 费只减不增的原则。我单位加强公务接待管理工作，能合并的公 务接待尽量合并，以降低公务接待费。 3、公务用车购置及运行维护费 5.94 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。 其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%， 本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维 护费 5.94 万元，本年预算比上年预算减少 0 万元，下降 0%， 比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 我单位机关运行经费财政拨款预算 203.46 万元，比上年增 10加 110.04 万元，增长 117.79%。主要原因是本年度机关运行办 公费、工会经费等增加以及村级经费纳入项目。机关运行经费具 体明细如下：办公费 126.36 万元、电费 17 万元、取暖费 30 万 元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 22 万元、工会经费 1.86 万 元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 5.94 万元。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 6 万元，其中：货物类政府采购预算 6 万 元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。 涵盖复印纸、汽油等采购大类，编制政府采购预算明细 2 项，采 购金额来源主要为一般公共预算财政拨款，其中 6 万元的资金来 源为一般公共预算财政拨款。纳入政府购买服务项目 0 项，预算 为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为 0。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年末，全部门固定资产 736.87 万元，无形资产 0 万元。 按照乌拉特前旗公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 3 辆。其中：局机关公务用车 2 辆，包括机要通信应急车辆 1 辆、应急保障车辆 1 辆。参加车改的参公单位保留应急保障车 辆 0 辆，事业单位保有公务用车 0 辆。 单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台，单位价值 200 万元以上大型 设备 0 台。 四、部门组织征收收入计划情况 2023 年我部门无组织征收收入计划。 11五、绩效目标设置情况说明 根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设 置，2023 年，我部门对共计 23 个预算项目设置绩效目标，从预 算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效 管理。设计项目绩效指标 3 项，一级指标中：产出指标 23 项， 效益指标 23 项，满意度指标 1 项。二级指标中：数量指标 23 项， 包括足额保障率、科目调整次数、维护农村道路长度、维护农村 道路路肩硬化长度等；质量指标 7 项，包括预算编制质量=（执 行数-预算数）/预算数、项目验收合格率、工程使用年限等；时 效指标 18 项，包括发放及时率、项目资金到位及时率、项目到 位资金及时支付率、工作计划按时完成率等；经济效益指标 22 项，包括运转保障率、三公经费控制率=（实际支出数/预算安排 数）x100%、结余率=结余数/预算数等；成本指标 1 项，包括维 护农村道路长度单位成本、维护农村道路路肩硬化单位成本等； 社会效益指标 1 项，包括保障道路畅通更好地为农村经济和社会 发展服务、改善农村道路通行环境促使养护质量提升等；可持续 影响指标 1 项，包括保证农村公路质量促进农村经济、建立健全 财政资金管理的长效机制等；服务对象满意度指标 1 项，包括受 益群众满意度等。 第四部分 名词解释 12一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资 金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 1314 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本部门预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：李得主 联系电话：18247875288 第六部分 部门预算公开表一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 备注：1、预算公开表见附件 2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的 计数单位为万元，而 2023 年预算编制是以元为计数单位，因此 小数点后第二位存在四舍五入的差异。 15