乌拉特前旗统计局

2021年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算部门构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌拉特前旗统计局是一级部门所属行政职能的部门。部门职能：（1）贯彻执行国家和自治区、市有关统计工作的方针、政策和法律、法规；研究起草、拟订全旗统计改革、统计建设规划；监督检查统计法律、法规的实施。（2）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织领导和综合协调全旗统计及国民经济核算工作，完成各项统计调查任务。（3）按照国家普查方案，研究提出重大旗情旗力普查、各项专项调查计划，经批准后组织实施。

（二）部门主要职责

（1）组织搜集、整理、提供全旗基本统计资料，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向旗委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为全旗经济和社会发展提供服务。（2）组织指导全旗统计科学研究、统计教育、统计干部培训和统计刊物和出版工作。（3）检查、审定、管理、出版全旗基本的统计资料，定期向社会公众发布全旗国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全旗社会统计信息咨询服务工作。（4）建立健全和管理全旗统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理全旗的统计数据库。   （5）承担与履行职能相应的责任。（6）承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌拉特前旗统计局预算包括：本单位预算。

（一）乌拉特前旗统计局部门机构及人员基本情况

乌拉特前旗统计局及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

统计局现有编制21人；在职职工19人，9个行政人员，1个工勤人员，11个参公事业人员；离职休养3人；提着离岗4人；退休人员14人。

（二）本部门所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算307.02万元，比2020年预算减少24.13万元，下降0.08%，减少主要是由于2021年度人口普查工作结束，经费减少。

支出预算307.02万元，比2020年预算减少24.13万元，下降0.08%。其中：基本支出283.58万元(人员经费278.58万元，公用经费5万元），比2020年增加5.87万元，增长0.02%，增加主要是由于调资因素和新调入人员经费增加；项目支出23.44万元，比2020年减少30万元，下降127.98%，减少主要是由于2021年人口普查工作结束，经费减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入307.02万元，其中：一般公共预算拨款收入307.02万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业部门经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出307.02万元，其中：基本支出283.58万元，占比92.36%；项目支出23.44万元，占比7.64%；事业部门经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费开支和各项调查经费支出、机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算307.02万元，包括：一般公共预算财政拨款307.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类250.1万元，比上年预算数减少8.36万元。主要用于人员经费开支和各项调查经费支出。

2、社会保障和就业类43.90万元，比上年预算数减少16.21  万元。主要用于2021年退休人员工资和基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出类13.11万元，比上年预算数增加0.54万元。主要用于医疗保险支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 2021年本部门无政府性基金预算财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.64万元，比上年预算增加0.14万元，增长28.00%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费0.64万元，比上年预算数增加0.14万元，增长28.00%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加的主要原因是人口普查验收开始，接待人数增加。

    3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，运行经费财政拨款预算5.76万元，比上年增加0.96万元，增长20%，主要原因是有新增加调入人员。运行经费主要包括以下支出：办公费1.4万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、培训费0.37万元、工会经费0.71万元、公务接待费0.64万元、福利费0.04万元、公务用车维护费1.2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末国有资产90.37万元，共有车辆0辆， 其中：一般公务用车0辆、机要应急车辆0辆、一般执法执勤车0辆等，部门价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

    2021年本部门无非税收入计划。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况。

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目100.00 %。公开填报绩效目标的项目支出预算23.44万元，占全部项目支出预算的100.00%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业部门经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕志平        联系电话：13614882299

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标申报表以单表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）

2021年度乌拉特前旗统计局部门预算公开表.xls