| 索引号 | wqq_fpb/2021-03336 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 扶贫办 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-10-21 |
目录
第一部分部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分部门基本情况
一、部门职责
(一)主要职能
1、开展有关扶贫开发政策研究，起草扶贫开发地方性法规、规章草案，拟订有关政策、规划、计划并组织实施。
2、会同相关部门拟订行业扶贫开发政策。
3、指导全旗的扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。
4、组织开展全旗贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。
（二）部门主要职责
1、负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟订扶贫发展资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。
2、负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。
3、负责区域扶贫协作、上级机关单位定点扶贫协调联络服务工作。会同有关部门组织旗直属机关单位定点帮扶工作。
4、做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。
5、承担组织、协调和指导革命老区建设工作。负责制定革命老区建设规划并组织实施。
6、完成旗委、政府和市扶贫办交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，本部门乌拉特前旗扶贫开发办公室决算包括：本单位决算。
（一）乌拉特前旗扶贫开发办公室部门机构及人员基本情况
本单位及下设独立决算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
人员基本情况，本单位行政编制4人、实有5人、事业编制8人、实有8人、离退休12人。
（二）本部门所属单位设置及人员情况
纳入2020年部门决算编制范围的预算单位情况表
单位名称 | 单位基本性质 | 主管部门 |
乌拉特前旗扶贫开发办公室 | 行政 | 无 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本部门2020年年初预算收入1230.96万元，2019年年初预算收入1199.17万元，比2019年预算增加31.33万元，增长2.61%，增加主要是由于年初项目预算增加。2020年度决算收入总计9549.6万元，完成年初预算的100 %。
本部门2020年年初支出预算1230.96万元，2019年年初预算支出1199.17万元，比2019年预算增加31.33万元，增长2.61%，增加主要是由于年初项目预算增加。2020年决算支出10972.42万元，完成年初预算的100 %。本单位2020年度决算财政拨款收入9549.6万元，比预算增加了8318.64万元。原因是增加了项目拨款。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计14,225.28万元，其中：本年收入合计9,605.29万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4,619.99万元；支出总计14,225.28万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余3,252.86万元。与2019年度相比，收入总计增加1,533.2万元，增长12.1%；支出总计增加1,533.2万元，增长12.1%。主要原因：一是扶贫项目增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计9,605.29万元，其中：财政拨款收入9,549.6万元，占99.4%；其他收入55.69万元，占0.6%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计10,972.42万元，其中：基本支出140.85万元，占1.3%；项目支出10,831.57万元，占98.7%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计13,642.22万元，其中：年初结转和结余4,092.62万元；支出总计13,642.22万元，其中：年末结转和结余2,784.55万元。与2019年度相比，收入增加1,871.14万元，增长15.9%；支出增加1,871.14万元，增长15.9%。主要原因：扶贫项目收入支出增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计10,857.68万元，其中：基本支出140.6万元，占1.3%；项目支出10,717.07万元，占98.7%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出140.6万元，其中：人员经费136.72万元，主要包括：基本工资48.18万元、津贴补贴44.55万元、奖金1.38万元、绩效工资7.61万元、社会保障缴费22.26万元、其他工资福利支出4.02万元、对个人和家庭的补助8.72万元，较上年增加11.99万元，主要原因是：人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费增加；公用经费3.88万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1.53万元、邮电费0.27万元、其他交通费用0.08万元，较上年增加0.28万元，主要原因是：扶贫项目印刷费增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.35万元，支出决算为3.49万元，完成预算的80.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为4.35万元，支出决算为3.49万元，完成预算的80.2%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行十八以来的各项制度，压缩一般性支出，减少三公经费支出。二是严格按照办内制定的制度执行日常经费，坚决不超过上年度数据，比上年节约0.86万元，节约率19.8%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.49万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.49万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出3.49万元。其中：国内公务接待费3.49万元，接待108批次，共接待700人次。主要用于一是检查、督导扶贫项目资金使用。较上年减少0.86万元，主要原因是节约公务接待费用。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据《财政支出绩效评价管理办法》等文件要求，结合评价项目的特性，评价小组制定了2020年扶贫专项资金项目绩效评价指标体系和评分标准，运用科学、规范的绩效评价方法，对实施项目进行评价。通过评价反映项目资金的绩效，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，加强财政专项资金支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2020年扶贫办旗级扶贫专项资金1000万元项目绩效评价共14个项目，严格落实“四不摘”要求，全力抓好2019年底脱贫享受政策的5536户10079名贫困人口、32个出列贫困嘎查村的巩固提升工作，同时防止边缘户68户129人、脱贫监测户25户50人致贫返贫。
1.贫困户基本医疗保险、商业补充保险、防贫保险项目487.03万元
全旗防贫保险对象13000人，“防贫保”团体人身医疗保险及附加保险1份，缴纳全旗贫困户城乡居民医疗保险9930人，缴纳贫困人口商业补充医疗保险9930人，全旗防贫保险对象投保金额50元/人，全旗城乡居民医疗保险投保金额310元/人，全旗贫困人口商业保险投保金额115元/人，按照2020年当年贫困人口动态数值完成总成本金额462.08万元，参保人数有减少，防贫保险保安理赔率100%，工作计划完成率94.88%，购买保单完成率100%，项目资金到位及时率100%，工作计划完成及时率100%，项目资金支付及时率100%。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，效益指标得分26分，满意度得分10分，绩效评价综合得分为96分，绩效等级为“优”。
2.2020年一线干部体检及意外保险项目9.78万元
全旗扶贫一线干部体检人数279人，全旗扶贫驻村人员意外团体保险167人，全旗扶贫驻村人员团体保险1单，缴纳贫困人口商业补充医疗保险9930人，保险理赔率100%，工作计划完成率100%，购买保单、干部体检完成率100%，项目资金到位及时率100%，工作计划完成及时率100%，项目资金支付及时率100%，全全旗扶贫驻村人员意外团体保险投保金额217.96元/人，全旗扶扶贫一线干部体检费金额220元/人，年度资金总额9.78万元。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，效益指标得分27分，满意度得分10分，绩效评价综合得分为97分，绩效等级为“优”。
3.2020年玉米收入保障分散试点保险项目35万元
试点乡镇玉米种植面积11714.88亩，期货价格指数理赔率200%，工作计划完成率100%，试点玉米种植户覆盖率100%，项目资金到位及时率100%，工作计划完成及时率100%，项目资金支付及时率100%，玉米期货保险投保金额29.88元/亩，年度资金总额35.00万元。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，效益指标得分26分，满意度得分10分，绩效评价综合得分为96分，绩效等级为“优”。
4.2020年“雨露计划”扶贫项目18.3万元
建档立卡在校接受中等职业教育子女人数61人，补贴发放率100%，工作计划完成率100%，受益对象全旗覆盖率100%，项目资金到位及时率100%，工作计划完成及时率100%，项目资金支付及时率100%，补贴金额3000元/学年，年度资金总额18.30.00万元。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，效益指标得分26分，满意度得分10分，绩效评价综合得分为96分，绩效等级为“优”。
5.2020年扶贫专项经费项目17.01万元
咨询、整理绩效评价自评报告作证材料数量20套，“扶贫日”活动策划活动1次，整理绩效评价报告佐证材料交付率100%，工作计划完成率100%，“扶贫日”活动策划完成率100%，项目资金到位及时率100%，工作计划完成及时率100%，项目资金支付及时率100%，咨询、整理自评报告佐证材料金额6750元/套，“扶贫日”活动策划费金额35100元/次。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，效益指标得分28分，满意度得分10分，绩效评价综合得分为98分，绩效等级为“优”。
6.2020年扶贫专项培训经费项目15万元
2020年，专项资金实际开支15万元，培训培训扶贫工作干部支出12.65万元（包括学习资料、培训用品及食宿、水电费及培训课件等），聘请教师培训老师1.21万元，培训用租车1.14万元。总计支出15万元。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，效益指标得分28分，满意度得分9分，绩效评价综合得分为97分，绩效等级为“优”。
7.2020年教育扶贫资金补助项目31.5万元
助力保障义务教育阶段家族经济困难学生基本生活，义务教育阶段家族经济困难学生生活费补助政策按规定得到有效落实，2020年享受贫困学生生补助资金资助人数315人。资助标准覆盖率100%，年度计划工作完成率100%。工作计划按时完成率100%。教育扶贫资金补助项目总金额40万元。确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，成本指标得分10分，效益指标得分28分，满意度得分9分，绩效评价综合得分为97分，绩效等级为“优”。
8.2020年水质检测项目25万元
购置水质检测仪器1台，购置水质检测试剂270份；工作计划按时完成率100%；疾病预防控制扶贫水质检测经费总金额25万元。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，成本指标得分8分，效益指标得分28分，满意度得分10分，绩效评价综合得分为96分，绩效等级为“优”。
9.2020年分散式供水设备安装项目14万元
单户水处理设备78套、改善饮水质量农村7个。财政资金到位率100%、财政资金支付及时率100%、工作计划按时完成率100%。杭州铭族净水机1790元/台、年度资金总额14万。
改善贫困人口饮水水质，保障贫困人口饮水安全、提高人民群众的幸福感、安全感、获得感。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，成本指标得分10分，效益指标得分28分，满意度得分10分，绩效评价综合得分为98分，绩效等级为“优”。
10.2020年扶贫排查专项经费项目13.5万元
2020年扶贫办项目经费支出13.5万元，支出率100%。为顺利通过国家脱贫验收，完成建档立卡扶贫户房屋质量安全排查任务，项目资金全部用于工作人员下乡租车费用。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，成本指标得分10分，效益指标得分27分，满意度得分9分，绩效评价综合得分为96分，绩效等级为“优”。
11.2020年医疗救助兜底项目100万元
2020年医疗救助兜底政策对建档立卡贫困人口实行“一降低、一提高”政策，即对建档立卡贫困人口大病保险报销起付线降低50%（起付线由原14000元降至7000元），分段报销比例每段提高5%，各项及分段累加补偿比例不超过98%，不设封顶线。2020年1-12月份医疗救助兜底享受待遇人数共计85人次，支付医疗救助兜底资金共计100000元。数量指标得分18分，质量指标得分8分，时效指标得分10分，成本指标得分8分，效益指标得分29分，满意度得分10分，绩效评价综合得分为95分，绩效等级为“优”。
12.2020年医保局扶贫排查专项经费项目6万元
2020年旗扶贫办拨付我单位的6万元用于支付慢性病、“两病”宣传制卡及扶贫公务用车费用，扶贫公务租车26次，医保扶贫明白卡制作30000张，城乡居民“两病”制卡4797张，城乡居民慢性病制证14622本。扶贫公务用车支出费用13418.6元，医保扶贫明白卡制作、城乡居民慢病、“两病”制证制卡及宣传品支出费用45000元。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，成本指标得分10分，效益指标得分27分，满意度得分9分，绩效评价综合得分为96分，绩效等级为“优”。
13.2020年贫困户养老保险扶贫项目9.4万元
旗社保局对扶贫办提供的我旗建档立卡贫困人员信息与养老保险信息系统进行了人员信息比对，需要为建档立卡贫困人员代缴城乡居民养老保险费。完成代缴人数6475人；年度资金总额9.4万元。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，成本指标得分10分，效益指标得分27分，满意度得分9分，绩效评价综合得分为96分，绩效等级为“优”。
14.2020年安全饮水项目218.48万元
2020年安排饮水安全投入218.48万元；饮水安全苦咸水水处理设备3套；苦咸水易发生乡镇3个。工作计划完成率100%； 自然灾害易发生地区覆盖率100%。项目资金到位及时率100%项目资金到位及时率100%；项目到位资金支付及时率100%。项目建设资金总额218.48万元。数量指标得分20分，质量指标得分10分，时效指标得分10分，成本指标得分10分，效益指标得分27分，满意度得分10分，绩效评价综合得分为97分。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年保险类扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 李蒙山13847842338 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 扶贫办 | |||||
项目预算执行情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 487.03 | 462.08 | 10 | 94.88% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 487.03 | 462.08 | - | 94.88% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 为了建立精准扶贫长效机制，结合乌拉特前旗实际情况，解决非贫低收入户和非高标准脱贫户存在的边脱边返，贫困人口因病致贫、因病返贫的问题； 有效减轻贫困户住院费用，提高贫困人口生活水平，有效降低返贫风险，设定2020年总体目标：
| 目标实际完成情况 为了建立精准扶贫长效机制，结合乌拉特前旗实际情况，解决非贫低收入户和非高标准脱贫户存在的边脱边返，贫困人口因病致贫、因病返贫的问题； 有效减轻贫困户住院费用，提高贫困人口生活水平，有效降低返贫风险。 完成2020年总体目标： | ||||||
目标1：全旗防贫保险对象13000人；“防贫保”团体人身医疗保险及附加保险单1单；缴纳全旗贫困户城乡居民医疗保险9930人；缴纳贫困人口商业补充医疗保险9930人。 | 目标1：全旗防贫保险对象13000人；“防贫保”团体人身医疗保险及附加保险单1单；缴纳全旗贫困户城乡居民医疗保险9247人；缴纳贫困人口商业补充医疗保险9602人。 | |||||||
目标2：防贫保险保安理赔率100%；工作计划完成率100%；购买保单完成率100%。 | 目标2：防贫保险保安理赔率100%；工作计划完成率100%；购买保单完成率100%。 | |||||||
目标3：工作计划完成及时率100%。 | 目标3：工作计划完成及时率100%。 | |||||||
目标4：2020年防贫保保险扶贫项目资金总额为487.03万元。 | 目标4：2020年防贫保保险扶贫项目资金总额为462.08万元。 | |||||||
目标5：保障贫困人口因病致贫困、应病返贫的问题；有效减轻贫困户住院费用，提高贫困人口生活水平。 | 目标5：保障贫困人口因病致贫困、因病返贫的问题；有效减轻贫困户住院费用，提高贫困人口生活水平。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：全旗防贫保险对象人数(人) | 5 | 13000 | 13000 | 5 | ||
指标2：“防贫保”团体人身医疗保险及附加份数（单） | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||
指标3：缴纳全旗贫困户城乡居民医疗保险人数(人) | 5 | 9930 | 9247 | 5 | 贫困户有死亡人员15人、特困供养355人和孤儿8人由民政局代缴，优抚7人由退役军人事务局代缴。动态调整后不符合代缴人员313人。 | |||
指标4：缴纳贫困人口商业补充医疗保险人数(人) | 5 | 9930 | 9602 | 5 | 建档立卡贫困户为动态数据，贫困户有死亡人员15人、动态调整后不符合代缴人员313人。 | |||
质量指标 | 指标1：防贫保险保安理赔率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：工作计划完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：购买保单完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
时效指标 | 指标1：项目资金到位及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：工作计划完成及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：项目资金支付及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
成本指标 | 指标1：全旗防贫保险对象投保金额(元/人) | 2.5 | 50 | 50 | 2.5 | |||
指标2：全旗城乡居民医疗保险投保金额(元/人) | 2.5 | 310 | 310 | 2.5 | ||||
指标3：全旗贫困人口商业保险投保金额(元/人) | 2.5 | 115 | 115 | 2.5 | ||||
指标4：年度资金总额（万元） | 2.5 | 487.03 | 462.08 | 2.5 | ||||
(30分)效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障贫困人口因病致贫困、应病返贫的问题 | 7 | 保障 | 保障 | 7 | ||
指标2：有效减轻贫困户住院费用，提高贫困人口生活水平 | 7 | 提高 | 提高 | 5 | 逐年提高生活水平 | |||
指标3：提高贫困人口风险防范意识 | 6 | 提高 | 提高 | 6 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：持续解决因病致穷的问题，推进国民经济实现小康生活的目标 | 5 | 持续 | 持续 | 4 | |||
指标2：建立健全财政资金管理的长效机制 | 5 | 长期 | 长期 | 4 | 逐年不断完善 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益建档立卡贫困户满意度 | 10 | 96% | 96% | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 96 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年一线干部体检及意外保险项目 | 项目负责人及电话 | 李蒙山13847842338 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 扶贫办 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 9.78 | 9.78 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 9.78 | 9.78 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 为顺利开展扶贫工作，保障一线扶贫干部人身安全，提高干部预防疾病意识，设定年度目标： | 目标实际完成情况 为顺利开展扶贫工作，保障一线扶贫干部人身安全，提高干部预防疾病意识，设定年度目标： | ||||||
目标1：全旗扶贫一线干部体检279人；全旗扶贫驻村人员意外团体保险167人；全旗扶贫驻村人员团体保险2单。 | 目标1：全旗扶贫一线干部体检279人；全旗扶贫驻村人员意外团体保险167人；全旗扶贫驻村人员团体保险2单。 | |||||||
目标2：意外保险理赔率100%；工作计划完成率100%；购买保单完成率100%。 | 目标2：意外保险理赔率100%；工作计划完成率100%；购买保单完成率100% | |||||||
目标3：项目资金到位及时率100%；项目资金到位及时率100%；项目到位资金支付及时率。 | 目标3：项目资金到位及时率100%；项目资金到位及时率100%；项目到位资金支付及时率。 | |||||||
目标4：完成项目资金总额9.78万元。 | 目标4：完成项目资金总额9.78万元。 | |||||||
目标5：提高扶贫一线干部预防疾病意识，降低重大疾病发生的风险，减轻一线干部经济负担。 | 目标5：提高扶贫一线干部预防疾病意识，降低重大疾病发生的风险，减轻一线干部经济负担。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：全旗扶贫一线干部体检人数(人) | 7 | 279 | 279 | 7 | ||
指标2：全旗扶贫驻村人员意外团体保险人数(人) | 7 | 167 | 167 | 7 | ||||
指标3：全旗扶贫驻村人员团体保险（单） | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||
质量指标 | 指标1：意外保险理赔率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：工作计划完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：购买保单、干部体检完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
时效指标 | 指标1：项目资金到位及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：工作计划完成及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：项目资金支付及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
成本指标 | 指标1：全旗扶贫驻村人员意外团体保险投保金额(人/元) | 4 | 217.96 | 217.96 | 4 | |||
指标2：全旗扶扶贫一线干部体检费金额(人/元) | 3 | 220 | 220 | 3 | ||||
指标3：年度资金总额（万元） | 3 | 9.78 | 9.78 | 3 | ||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障扶贫一线干部人身安全 | 7 | 保障 | 保障 | 7 | ||
指标2：降低扶贫事业意外事件发生 | 7 | 保障 | 保障 | 7 | ||||
指标3：提高扶贫一线干部预防疾病意识 | 6 | 提高 | 提高 | 6 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：持续巩固脱贫攻坚战 | 5 | 持续 | 持续 | 5 | |||
指标2：推进国民经济发展，实现小康生活的目标 | 5 | 推进 | 推进 | 2 | 逐年推进 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | 10 | 96% | 96% | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 97 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年玉米收入保障分散试点保险项目 | 项目负责人及电话 | 李蒙山13847842338 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 扶贫办 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 35 | 35 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 35 | 35 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 为了保障玉米种植户产量，增加贫困人口收入，实现贫困人口脱贫，设定该项目的总体目标为：
| 目标实际完成情况 为了保障玉米种植户产量，增加贫困人口收入，实现贫困人口脱贫，完成以下总体目标为： | ||||||
目标1：试点乡镇玉米种植面积11714.88亩。 | 目标1：试点乡镇玉米种植面积11714.88亩。 | |||||||
目标2：工作计划完成率100%；期货价格指数 | 目标2：工作计划完成率100%；期货价格指数 | |||||||
目标3：项目资金到位及时率100%；项目资金到位及时率100%；项目到位资金支付及时率 100%。 | 目标3：项目资金到位及时率100%；项目资金到位及时率100%；项目到位资金支付及时率 100%。 | |||||||
目标4：玉米期货保险投保金额29.88元/亩；年度资金总额35万元。 | 目标4：玉米期货保险投保金额29.88元/亩；年度资金总额35万元。 | |||||||
目标5：持续完成扶贫攻坚战，推进国民经济实现小康生活的目标 | 目标5：持续完成扶贫攻坚战，推进国民经济实现小康生活的目标 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：试点乡镇玉米种植面积(亩) | 20 | 11714.88 | 11714.88 | 20 | ||
质量指标 | 指标1：期货价格指数理赔率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：工作计划完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：试点玉米种植户覆盖率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
时效指标 | 指标1：项目资金到位及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：工作计划完成及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：项目资金支付及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
成本指标 | 指标1：玉米期货保险投保金额(元/亩) | 5 | 29.88 | 29.88 | 5 | |||
指标2：年度资金总额（万元） | 5 | 35 | 35 | 5 | ||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障“全旗玉米收入保障计划”的实施 | 8 | 保障 | 保障 | 8 | ||
指标2：提高种植户价格变动风险意识 | 7 | 提高 | 提高 | 7 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：持续完成扶贫攻坚战，推进国民经济实现小康生活的目标 | 8 | 持续 | 持续 | 5 | 逐年推进 | ||
指标2：建立健全财政资金管理的长效机制 | 7 | 长期 | 长期 | 6 | 逐年完善 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | 10 | 96% | 96% | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 96% | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年“雨露计划”扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 李蒙山13847842338 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 扶贫办 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 18.3 | 18.3 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 18.3 | 18.3 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 为了引导和支持农村牧区贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，培养技能型人才、促进稳定就业、实现脱贫致富，制定如下年度目标：
| 目标实际完成情况 为了引导和支持农村牧区贫困家庭新成长劳动力接受职业教育，培养技能型人才、促进稳定就业、实现脱贫致富，完成如下年度目标： | ||||||
目标1：建档立卡在校接受中等职业教育子女61人。 | 目标1：建档立卡在校接受中等职业教育子女61人。 | |||||||
目标2：补贴发放率100%,工作计划完成率100%,受益对象全旗覆盖率100%。 | 目标2：补贴发放率100%,工作计划完成率100%,受益对象全旗覆盖率100%。 | |||||||
目标3：财政资金拨付及时率100%,财政资金拨付到位率100%,年度工作计划完成率100%。 | 目标3：财政资金拨付及时率100%,财政资金拨付到位率100%,年度工作计划完成率100%。 | |||||||
目标4：2021年“雨露计划”补助年度资金总额18.3万元。 | 目标4：2021年“雨露计划”补助年度资金总额18.3万元。 | |||||||
目标5：持续培养技能型人才，保障农村牧区贫困家庭新成立劳动力接受职业教育。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 20 | 61 | 61 | 20 | |||
质量指标 | 指标1：补贴发放率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：工作计划完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：受益对象全旗覆盖率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
时效指标 | 指标1：财政资金拨付及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||
指标2：年度工作计划完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：项目资金支付及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | ||||
成本指标 | 指标1：补贴金额(元/学年) | 5 | 3000 | 3000 | 5 | |||
指标2：年度资金总额（万元） | 5 | 18.3 | 18.3 | 5 | ||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障农村牧区贫困家庭新成立劳动力接受职业教育 | 8 | 保障 | 保障 | 8 | ||
指标2：持续培养技能型人才 | 7 | 持续 | 持续 | 6 | 逐年持续培养 | |||
可持续影响指标 | 指标1：持续完成扶贫攻坚战 | 8 | 持续 | 持续 | 7 | 逐年持续完成 | ||
指标2：推进国民经济实现小康生活的目标 | 7 | 推进 | 推进 | 5 | 逐年持续完成 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意度 | 10 | 96% | 96% | 9 | ||
总分 | 100 | 100 | 95 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年扶贫专项经费项目 | 项目负责人及电话 | 李蒙山13847842338 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 扶贫办 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 17.01 | 17.01 | 10 | 100% | ||||
其中：财政拨款 | 17.01 | 17.01 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 为了做好各级对乌拉特前旗扶贫资金项目监管、绩效评价、脱贫攻坚宣传等工作，提供经费保障，设定2020年总体目标：
| 目标实际完成情况 为了做好各级对乌拉特前旗扶贫资金项目监管、绩效评价、脱贫攻坚宣传等工作，提供经费保障，2020年完成如下总体目标：
| ||||||
目标1：咨询、整理绩效评价自评报告作证材料20套；“扶贫日”活动策划1次。 | 目标1：咨询、整理绩效评价自评报告作证材料20套；“扶贫日”活动策划1次。 | |||||||
目标2：整理绩效评价报告佐证材料交付率100%；工作计划完成率100%；“扶贫日”活动策划完成率100%。 | 目标2：整理绩效评价报告佐证材料交付率100%；工作计划完成率100%；“扶贫日”活动策划完成率100%。 | |||||||
目标3：工作计划完成及时率100%。 | 目标3：工作计划完成及时率100%。 | |||||||
目标4：2020年扶贫专项经费扶贫项目资金总额为17.01万元。 | 目标4：2020年扶贫专项经费扶贫项目资金总额为17.01万元。 | |||||||
目标5：有效宣传扶贫事业，展现脱贫攻坚成果，提高贫困人口生活水平。 | 目标5：有效宣传扶贫事业，展现脱贫攻坚成果，提高贫困人口生活水平。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：咨询、整理绩效评价自评报告作证材料数量(套) | 10 | 20 | 20 | 10 | ||
指标2：“扶贫日”活动策划次数(次) | 10 | 1 | 1 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：整理绩效评价报告佐证材料交付率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：工作计划完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：“扶贫日”活动策划完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
时效指标 | 指标1：项目资金到位及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||
指标2：工作计划完成及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：项目资金支付及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | ||||
成本指标 | 指标1：咨询、整理自评报告佐证材料金额(元/套) | 5 | 6750 | 6750 | 5 | |||
指标2：“扶贫日”活动策划费金额(元/次) | 5 | 35100 | 35100 | 5 | ||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：有效宣传扶贫事业，展现脱贫攻坚成果。 | 8 | 有效 | 有效 | 8 | ||
指标2：大力宣传扶贫政策，提高贫困户思想意识。 | 7 | 提高 | 提高 | 6 | 逐年不断提高 | |||
可持续影响指标 | 指标1：持续完成扶贫攻坚，推进国民经济实现小康生活的目标 | 8 | 持续 | 持续 | 7 | 逐年提高生活水平 | ||
指标2：建立健全财政资金管理的长效机制 | 7 | 长期 | 长期 | 7 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益建档立卡贫困户满意度 | 10 | 96% | 96% | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 98 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年扶贫专项培训经费项目 | 项目负责人及电话 | 秦兆德13847857352 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 中共乌拉特前旗委员会党校 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 15 | 15 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 为进一步落实我旗脱贫攻坚培训工作，提高扶贫干部理论知识，圆满完成上级下达的公务员培训任务，达成以下目标： | 目标实际完成情况 为进一步落实我旗脱贫攻坚培训工作，提高扶贫干部理论知识，圆满完成上级下达的公务员培训任务，达成以下目标： | ||||||
目标1：培训扶贫工作干部415人；聘请教师培训老师4人；培训用租车4辆；购买线上培训课件1个。 | 目标1：培训扶贫工作干部415人；聘请教师培训老师4人；培训用租车4辆；购买线上培训课件1个。 | |||||||
目标2：培训合格率100%；参训学员出勤率100%；年度工作计划完成率100%。 | 目标2：培训合格率100%；参训学员出勤率100%；年度工作计划完成率100%。 | |||||||
目标3：项目资金到位及时率100%；项目到位资金及时支付率100%。 | 目标3：项目资金到位及时率100%；项目到位资金及时支付率100%。 | |||||||
目标4：年度资金总额15万元。 | 目标4：年度资金总额15万元。 | |||||||
目标5：加强党性教育，提高服务人民群众意识，大局意识。提高思想觉悟、综合素养和专业知识。 | 目标5：加强党性教育，提高服务人民群众意识，大局意识。提高思想觉悟、综合素养和专业知识。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：培训扶贫工作干部（人） | 20 | 415 | 415 | 5 | ||
指标2：聘请教师培训老师（人） | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
指标3：培训用租车（辆） | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
指标4：购买线上培训课件（个） | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||
质量指标 | 指标1：培训合格率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：参训学员出勤率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3： 年度工作计划完成率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
时效指标 | 指标1：项目资金到位及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||
指标2：项目到位资金及时支付率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：培训完成时间 | 4 | 2020年6月23日 | 2020年6月23日 | 4 | ||||
成本指标 | 指标1：培训人员单位成本（元/人） | 5 | 292.72 | 292.72 | 5 | |||
指标2：外聘教师培训老师（元/人） | 5 | 3035 | 3035 | 5 | ||||
指标3：培训用租车单位成本（元/辆） | 5 | 2850 | 2850 | 5 | ||||
指标4：制作培训课件单位成本（元/个） | 5 | 4980 | 4980 | 5 | ||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：加强党性教育，提高服务人民群众意识，大局意识。 | 8 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | ||
指标2：提高思想觉悟、综合素养和专业知识 | 7 | 不断提高 | 不断提高 | 6 | 逐年不断提高 | |||
可持续影响指标 | 指标1：突出重点，外聘行业专家深入基层开展理论宣讲，加强政治建设为统领，提升扶贫干部教育培训质量。 | 8 | 持续 | 持续 | 7 | 逐年提高生活水平 | ||
指标2：建立健全项目管理长效机制 | 7 | 长期 | 长期 | 7 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训学员满意度 | 10 | 96% | 96% | 9 | ||
总分 | 100 | 100 | 97 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年教育扶贫资金补助项目 | 项目负责人及电话 | 张越峰（电话15047072499） | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 前旗教育局 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 31.5 | 31.5 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 31.5 | 31.5 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 助力保障义务教育阶段家族经济困难学生基本生活，义务教育阶段家族经济困难学生生活费补助政策按规定得到有效落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，教育公平显著提升，保障饮食安全，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。设定以下目标： | 目标实际完成情况 助力保障义务教育阶段家族经济困难学生基本生活，义务教育阶段家族经济困难学生生活费补助政策按规定得到有效落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，教育公平显著提升，保障饮食安全，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。2020年完成如下目标： | ||||||
目标1：享受贫困学生生补助资金资助人数315人。 | 目标1：享受贫困学生生补助资金资助人数315人。 | |||||||
目标2：资助标准覆盖率100%，年度计划工作完成率100%。 | 目标2：资助标准覆盖率100%，年度计划工作完成率100%。 | |||||||
目标3：工作计划按时完成率100%。 | 目标3：工作计划按时完成率100%。 | |||||||
目标4：教育扶贫资金补助项目总金额31.5万元。 | 目标4：教育扶贫资金补助项目总金额31.5万元。 | |||||||
目标5：确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。 | 目标5：确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：享受寄宿生补助资金资助人数（人） | 20 | 315 | 315 | 20 | ||
质量指标 | 指标1：资助标准覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||
指标2：年度计划工作完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 指标1：项目资金到位及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||
指标2:项目到位资金及时支付率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：工作计划按时完成率 | 4 | 100% | 100% | 4 | ||||
成本指标 | 指标1:执行教育扶贫资金补助成本（元/人） | 5 | 1000 | 1000 | 5 | |||
指标2：年度资金总额（万元） | 5 | 31.5 | 31.5 | 5 | ||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升农村家庭教育水平，避免学生因家庭经济困难而辍学和失学 | 8 | 提升 | 提升 | 8 | ||
指标2:确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递 | 7 | 确保 | 确保 | 6 | 逐年不断提高 | |||
可持续影响指标 | 指标1：完善义务教育持续健康发展 | 8 | 持续 | 持续 | 7 | 逐年提高生活水平 | ||
指标2：建立健全财政资金管理的长效机制 | 7 | 长期 | 长期 | 7 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | 96% | 96% | 9 | ||
总分 | 100 | 100 | 97 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年分散式供水设备安装项目 | 项目负责人及电话 | 王权胜 18547813948 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 水利局 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 14 | 14 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 14 | 14 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 为充分发挥部门儿单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标;
| 为充分发挥部门儿单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，完成以下年度目标; | ||||||
目标1：单户水处理设备78套、改善饮水质量农村7个。 | 目标1：单户水处理设备78套、改善饮水质量农村7个。 | |||||||
目标2：财政资金到位率100%、财政资金支付及时率100%、工作计划按时完成率100%。 | 目标2：财政资金到位率100%、财政资金支付及时率100%、工作计划按时完成率100%。 | |||||||
目标3：年度资金总额14。 | 目标3：年度资金总额14万。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1： 购置饮水机（台） | 10 | 78 | 78 | 10 | ||
指标2：改善饮水质量农村 | 10 | 7 | 7 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：购置饮水机合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||
指标2：年度工作计划完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 指标1：财政资金到位率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||
指标2：财政资金支付及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：工作计划按时完成率 | 4 | 100% | 100% | 4 | ||||
成本指标 | 指标1：杭州铭族净水机(元/台) | 5 | 1790 | 1790 | 5 | 仍有部分贫困人口没有得到全面保障，继续加大保障力度。 | ||
指标2：年度资金总额（万元） | 5 | 14 | 14 | 5 | ||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改善贫困人口饮水水质，保障贫困人口饮水安全 | 8 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | ||
指标2：提高人民群众的幸福感、安全感、获得感 | 7 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 逐年不断提高 | |||
可持续影响指标 | 指标1：突出重点，外聘行业专家深入基层开展理论宣讲，加强政治建设为统领，提升扶贫干部教育培训质量。 | 8 | 长期 | 长期 | 7 | 逐年提高生活水平 | ||
指标2：建立健全项目管理长效机制 | 7 | 建立 | 建立 | 7 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | 96% | 96% | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 98 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年水质检测补助项目 | 项目负责人及电话 | 樊向云 3213763 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 乌拉特前旗疾病预防控制中心 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 25 | 25 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标: | 为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，完成以下年度目标: | ||||||
目标1：购置水质检测仪器1台。 | 目标1：购置水质检测仪器1台。 | |||||||
目标2:购置水质检测试剂270份。 | 目标2:购置水质检测试剂270份。 | |||||||
目标3：工作计划按时完成率100%。 | 目标3：工作计划按时完成率100%。 | |||||||
目标4：疾病预防控制扶贫水质检测经费总金额25万元。 | 目标4：疾病预防控制扶贫水质检测经费总金额25万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：购置水质检测仪器（台） | 10 | 1 | 1 | 10 | ||
指标2：购置水质检测试剂（份） | 10 | 270 | 270 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：购置产品质量合格率 | 5 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：扶贫饮用水集中供水监测覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 3 | ||||
时效指标 | 指标1：项目资金到位及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||
指标2：项目到位资金及时支付率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：工作计划按时完成率 | 4 | 100% | 100% | 4 | ||||
成本指标 | 指标1：水质检测仪器单位成本（元/台） | 5 | 100000 | 100000 | 5 | |||
指标2：购置水质检测试剂单位成本（元/份） | 5 | 555.55 | 555.55 | 5 | ||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高贫困人群饮水安全，降低人民群众的发病率 | 8 | 提高 | 提高 | 8 | ||
指标2:加大宣传力度，提高群众用水安全 | 7 | 加大 | 加大 | 6 | 逐年不断提高 | |||
可持续影响指标 | 指标1：开展饮用水监测工作，提高群众饮水安全，降低传染病的感染率 | 8 | 持续 | 持续 | 7 | 逐年提高生活水平 | ||
指标2：建立健全财政资金管理长效机制 | 7 | 长期 | 长期 | 6 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | 96% | 95% | 9 | ||
总分 | 100 | 100 | 96 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年扶贫住房排查经费项目 | 项目负责人及电话 | 张海龙15598852888 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 乌拉特前旗住房和城乡建设局 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 13.5 | 6.33 | 10 | 100% | 9 | |||
其中：财政拨款 | 13.5 | 6.33 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 按照旗扶贫领导小组安排部署，根据住建部门扶贫工作职责，对全旗贫困户住房开展了全面质量安全排查。为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标： | 按照旗扶贫领导小组安排部署，根据住建部门扶贫工作职责，对全旗贫困户住房开展了全面质量安全排查。为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标： | ||||||
目标1：下乡租车数量18辆、下乡租车11.5天。 | 目标1：下乡租车数量10辆、下乡租车11.5天。 | |||||||
目标2：行车安全率100%. | 目标2：行车安全率100%. | |||||||
目标3：工作计划按时完成率100%。 | 目标3：工作计划按时完成率100%。 | |||||||
目标4：扶贫办总金额13.5万元。 | 目标4：扶贫办总金额6.33万元。 | |||||||
目标5：加强对贫困户住房质量安全，保障贫困户住房安全。 | 目标5：加强对贫困户住房质量安全，保障贫困户住房安全。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：下乡租车数量（辆） | 10 | 18 | 10 | 10 | 压缩经费节约开支 | |
指标2：下乡租车天数（天）次数（次） | 10 | 11.5 | 11.5 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：行车安全率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||
指标2：年度工作任务完成率合格率 | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 指标1：项目资金到位及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||
指标2：项目到位资金及时支付率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：工作计划按时完成率 | 4 | 100% | 100% | 4 | ||||
成本指标 | 租车单位成本（元/辆/天）（元/台） | 10 | 652 | 550 | 10 | |||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：加强对贫困户住房质量安全排查身心健康 | 8 | 加强 | 加强 | 7 | 逐步加强 | |
指标2：加强房屋安全监测，保障贫困户住房安全环境 | 7 | 保障 | 保障 | 6 | 逐步加强 | |||
可持续影响指标 | 指标1：保障生态宜居县城和美丽乡村建设 | 8 | 长效 | 长效 | 7 | 逐年提高 | ||
指标2：建立健全财政资金管理长效机制 | 7 | 长期 | 长期 | 7 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 10 | 96% | 96% | 9 | ||
总分 | 100 | 100 | 96 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年医疗救助扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 高占胜13847818444 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 乌拉特前旗医疗保障局 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 100 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 100 | 10 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 为充分发挥医保局职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标:为建档立卡贫困户提供医疗救助，减轻贫困户就医负担，缓解贫困户看病难、看病贵的问题。有效避免“因病返贫”发生率。 | 充分发挥医保局职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标:为建档立卡贫困户提供医疗救助，减轻贫困户就医负担，缓解贫困户看病难、看病贵的问题。有效避免“因病返贫”发生率。 | ||||||
目标1 ：建档立卡贫困人口医疗救助人次数：1000人次；建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次数202人次；重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 3% | 目标1 ：建档立卡贫困人口医疗救助人次数：85人次；建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次数2人次；重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 3% | |||||||
目标2：建档立卡贫困人口医疗救助兜底完成率100%；年度工作计划完成率100% | 目标2：建档立卡贫困人口医疗救助兜底完成率100%；年度工作计划完成率100% | |||||||
目标3：财政资金到位及时率100% ；“一站式”即时结算率100%；项目完成时间2020年12月 | 目标3：财政资金到位及时率100% ；“一站式”即时结算率100%；项目完成时间2020年12月 | |||||||
目标4：年度资金总额100000元 | 目标4：年度资金总额100000元 | |||||||
目标5：减轻建档立卡贫困人口家庭负担效果明显 | 目标5：减轻建档立卡贫困人口家庭负担效果明显 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1 ：建档立卡贫困人口医疗救助人次数（人次） | 10 | 1000 | 85 | 10 | 按照实际住院人数进行救助 | |
指标2：建档立卡贫困人口获得重特大疾病医疗救助人次数（人次） | 5 | 202 | 2 | 5 | ||||
指标3;重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 | 5 | 1% | 3% | 5 | ||||
质量指标 | 指标1：建档立卡贫困人口医疗救助兜底完成率 | 5 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：年度工作计划完成率 | 5 | 100% | 100% | 4 | ||||
时效指标 | 指标1：财政资金到位及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||
指标2：“一站式”即时结算率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：财政资金支付及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | ||||
成本指标 | 指标1：建档立卡贫困人口享受待遇单位成本（元/人） | 4 | 1171 | 1171 | 3 | 按照实际住院人数及金额进行救助 | ||
指标2：年度资金总额（万元）（份/元） | 3 | 100 | 10 | 2 | ||||
指标3：建档立卡贫困人口医疗救助兜底标准 | 3 | 达到总费用的90% | 达到总费用的90% | 3 | ||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：建档立卡贫困户健康扶贫政策知晓率 | 8 | 100% | 100% | 8 | ||
指标2：受益建档立卡贫困人口覆盖率 | 7 | 100% | 100% | 7 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：有效的保障了建档立卡贫困人口的经济收入，达到稳定脱贫的目标 | 8 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | |||
指标2：有效的保障了建档立卡贫困人口能看得起病，防止因病返贫 | 7 | 效果明显 | 效果明显 | 7 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | 5 | 96% | 96% | 5 | ||
指标2：受益建档立卡贫困人口满意度 | 5 | 96% | 96% | 5 | ||||
总分 | 100 | 100 | 95 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年排查专项经费扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 高占胜13847818444 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 乌拉特前旗医疗保障局 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 6 | 6 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 为为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标： | 为为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标： | ||||||
目标1：扶贫公务租车26次、医保扶贫明白卡制作30000张、城乡居民“两病”制卡4797张、城乡居民慢性病制证14622本； | 目标1：扶贫公务租车26次、医保扶贫明白卡制作30000张、城乡居民“两病”制卡4797张、城乡居民慢性病制证14622本； | |||||||
目标2：慢性病、“两病”宣传制卡及扶贫公务用车工作计划按时完成率100%； | 目标2：慢性病、“两病”宣传制卡及扶贫公务用车工作计划按时完成率100%； | |||||||
目标3：补贴资金总额6万元。 | 目标3：补贴资金总额6万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：扶贫公务租车次数（次） | 5 | 26 | 26 | 5 | ||
指标2：医保扶贫明白卡制作张数 | 5 | 30000 | 30000 | 5 | ||||
指标3：城乡居民“两病”制卡数（张） | 5 | 4797 | 4797 | 5 | ||||
指标4：城乡居民慢性病制证本数（本） | 5 | 14622 | 14622 | 5 | ||||
质量指标 | 指标1：城乡居民门诊慢性病、“两病”待遇贫困户制卡、制本完成率 | 5 | 98% | 98% | 5 | |||
指标2：年度工作任务完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 指标1：项目资金到位及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||
指标2：项目到位资金及时支付率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：工作计划按时完成率 | 4 | 100% | 100% | 4 | ||||
成本指标 | 指标1：城乡居民门诊慢性病、“两病”待遇贫困户制卡、制本单位成本（元/张） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
指标2：医保扶贫明白卡制作单位成本（元/张） | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | ||||
指标3：扶贫公务用车单位成本均价（元/次） | 2.5 | 516.1 | 516.1 | 2.5 | ||||
指标4：补贴资金总额（万元） | 2.5 | 6 | 6 | 2.5 | ||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升建档立卡贫困人口对慢性病、两病的政策知晓率 | 8 | 提升 | 提升 | 7 | ||
指标2：保障建档立卡贫困人员能看得起病，防止因病返贫 | 7 | 保障 | 保障 | 6 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：有效的保障了建档立卡贫困人员的经济收入，达到稳定脱贫的目标 | 8 | 持续 | 持续 | 7 | |||
指标2：建立健全财政资金管理的长效机制 | 7 | 长期 | 长期 | 7 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 5 | 96% | 96% | 4 | ||
指标2：受益建档立卡贫困人口满意度 | 5 | 96% | 96% | 5 | ||||
总分 | 100 | 100 | 96 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年贫困户养老保险扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 杨永飞 3233016 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 乌拉特前旗社保中心 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 9.4 | 9.4 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 9.4 | 9.4 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标： | 为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，完成以下年度目标： | ||||||
目标1：代缴人数6475人； | 目标1：代缴人数6475人； | |||||||
目标2：年度工作计划完成时间2020年12月； | 目标2：年度工作计划完成时间2020年12月； | |||||||
目标3：年度资金总额9.4032万元。 | 目标3：年度资金总额9.4032万元。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：代缴人数（人） | 20 | 6475 | 6475 | 5 | ||
质量指标 | 指标1：城乡居民参保覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||
指标2：代缴费人员代缴费按时核定率 | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 指标1：财政资金到位率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||
指标2：财政资金支付及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：年度工作计划完成时间 | 4 | 2020.12 | 2020.12 | 4 | ||||
成本指标 | 指标1：个人代缴平均单位成本（元/人） | 5 | 14.52 | 14.52 | 2.5 | |||
指标2： 年度资金总额（万元） | 5 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | ||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：维护了社会的和谐稳定，城乡居民养老保险制度覆盖面迅速扩大，城乡居民参保意愿逐年增强。 | 8 | 参保意识增强 | 参保意识增强 | 7 | ||
指标2：增加领取养老金待遇城乡居民的可支配收入，城乡居民待遇领取人员生活水平得到提高 | 7 | 生活水平提高 | 生活水平提高 | 6 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：政策宣传及执行率 | 8 | 长期 | 长期 | 7 | |||
指标2：建立健全符合待遇领取人员管理长效机制 | 7 | 长期 | 长期 | 7 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益建档立卡贫困人口满意度 | 10 | 96% | 96% | 9 | ||
总分 | 100 | 100 | 96 | |||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2020 年度） | ||||||||
项目名称 | 2020年安全饮水扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 王权胜 18547813948 | |||||
主管部门 | 扶贫办 | 实施单位 | 乌拉特前旗水利局 | |||||
项目预算执行情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||
年度资金总额： | 218.48 | 0 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：财政拨款 | 218.48 | 0 | - | 100% | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标完成情况 | 为了保障顺利完成脱贫攻坚战，增加贫困人口收入，实现巩固贫困人口脱贫，防范贫困人口饮水难问题，新建饮水水处理设备，设定该项目的总体目标为： | 为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，完成年度目标为零 | ||||||
目标1：饮水安全苦咸水水处理设备3套；苦咸水易发生乡镇3个。 | 目标1：饮水安全苦咸水水处理设备3套；苦咸水易发生乡镇3个。 | |||||||
目标2：工作计划完成率100%；自然灾害易发生地区覆盖率100%。 | 目标2：工作计划完成率100%；自然灾害易发生地区覆盖率100%。 | |||||||
目标3：项目资金到位及时率100%项目资金到位及时率100%；项目到位资金支付及时率 | 目标3：项目资金到位及时率100%项目资金到位及时率100%；项目到位资金支付及时率 | |||||||
目标4：项目建设资金总额218.48万元。 | 目标4：项目建设资金总额218.48万元。 | |||||||
目标5：持续巩固脱贫攻坚战，推进国民经济实现小康生活的目标。 | 目标5：持续巩固脱贫攻坚战，推进国民经济实现小康生活的目标。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：饮水安全苦咸水水处理设备数量(套) | 10 | 3 | 3 | 10 | ||
指标2：苦咸水易发生乡镇数量(个) | 10 | 3 | 3 | 10 | ||||
质量指标 | 指标1：工作计划完成率 | 4 | 100% | 100% | 4 | |||
指标2：苦咸水易发生地区覆盖率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：购置设备验收合格率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
时效指标 | 指标1：项目资金到位及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | |||
指标2：工作计划完成及时率 | 3 | 100% | 100% | 3 | ||||
指标3：项目到位资金支付及时率 | 4 | 100% | 100% | 4 | ||||
成本指标 | 指标1：饮水安全苦咸水水处理设备金额(元/套) | 5 | 728267 | 728267 | 5 | |||
指标2：苦咸水易发生乡镇建设金额(元/个) | 5 | 728267 | 728267 | 5 | ||||
指标3：年度资金总额（万元） | 218.48 | 218.48 | ||||||
(30分) 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：解决贫困人口安全饮水问题 | 8 | 保障 | 保障 | 8 | ||
指标2：提高贫困人口生活水平，增加经济收入 | 7 | 提高 | 提高 | 6 | ||||
可持续影响指标 | 指标1：持续完成扶贫攻坚战，推进国民经济实现小康生活的目标 | 8 | 持续 | 持续 | 6 | |||
指标2：建立健全财政资金管理的长效机制 | 7 | 长期 | 长期 | 7 | ||||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标2：受益建档立卡贫困人口满意度 | 10 | 96% | 96% | 10 | ||
总分 | 100 | 100 | 97 | |||||
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出3.88万元，比2019年增加0.28万元，增长7.7%；主要包括：办公费2万元、印刷费1.53万元、邮电费0.27万元、其他交通费用0.08万元，较上年增加0.28万元，主要原因是：扶贫项目印刷费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.89万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少2.12万元，降低100%，主要原因是：增加购置专用电脑。政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0.89万元，比2019年增加0.89万元，增长0%，主要原因是：增加购置专用电脑。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：凌晨 联系电话：0478-3212835
