乌拉特前旗政务公开

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

1、贯彻落实有关卫生健康事业发展法律法规、规章政策，研究拟订卫生健康事业发展政策、规划，统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害

人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测评估。

4、参与拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，

负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家和自治区药物政策和基本药物制度。

    6、负责职责苑围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责医疗机构和医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同相关部门制定和实施卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。         

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育有关政策。

9、指导基层医疗卫生、 妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。                     

10、保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11、承担全旗重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、负责全旗老年健康工作。

13、完成旗委，政府交办的其他任务。

14、职能转变。旗卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康乌拉转前旗建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）单位主要职责

1、办公室。负责综合协调卫生健康政务和机关事务工作，承担文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作；承担电子政务、政务公开、安全、保密机要、信访等工作；负责卫生健康事业发展规划、目标管理责任制执行情况的考核评估。

2、党建办公室。负责机关和所属单位的党群、党风廉政建设和纪检等工作，指导所属二级单位的党建工作。负责宣传落实党的各项方针政策，负责组织机关党员干部的政治理论学习。负责机关和所属单位卫生健康新闻宣传；组织协调和管理新闻发布、新闻媒体采访工作，监控和应对舆情。   

3、人事与信息化管理股。组织实施卫生健康人才发展规划;开展管理干部岗位培训，指导卫生健康机构人事分配制度改革;组织开展卫生健康系列技术职务初级评审;承担机构和所属事业单位的组织人事、机构编制工作。

承担卫生健康的信息化建设和卫生健康统计工作，参与全旗人口基础信息库建设工作；负责全旗卫生健康区城信息化、信息专网建设、管理和日常维护工作;对全旗卫生健康系统的信息化建设项目进行审核管理、指导和技术支持；组织协调全旗卫生健康信息资源的采集、管理和监督。

4、财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，实施行业财务制度;承担全旗卫生健康项目经费、专项经费运行、使用审核和财务审计工作。

5、宣教股。拟定和实施卫生健康新闻宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范;开展人口文化建设工作;组织开展卫生健康科学普及和新闻信息发布，监控和应对舆情。拟订并实施卫生健康科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目、新技术评估管理、科研基地建设;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育;参与本旗拟定医学教育发展规划，建立住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度。承办旗爱国卫生运动委员会办公室的工作，承担《烟草控制框架公约》履约工作。

6、政策法规与综合监督股(卫生应急办公室)。承担全旗公共卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等的监督管理；组织开展公共场所卫生、饮用水安全、传染病防治监督检查;整顿和规范医疗服务市场，组织查处医疗服务市场违法行为，督办医疗卫生违法案件，指导规范综合监督执法行为；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;协调开展职业病防治工作。

承担卫生应急和紧急医学救援工作，指导全旗卫生应急体系和能力建设;拟定卫生应急和紧急医学救援发展规划、专项预案和规范措施，负责预案的演练实施和指导监督工作；协调指导突发公共卫生事件的预防控制、监测预警、医学救援、总结评估等工作;发布突发公共卫生事件应急处置信息；负责全旗重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7、疾病预防控制股。拟订全旗重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系;承担传染病疫情信息发布工作;开展食品安全风险监测、评估和交流，开展食品安全企业标准的备案受理并开展跟踪评价工作。

8、体制改革股。组织、指导、协调、落实深化医药卫生体制改革工作任务;组织实施综合性医改配套政策，指导重大体制机制改革试点工作，推进公立医院改革;负责医改政策、经验、信息整理分析，承担医改重点指标数据监测、报送、通报等工作。

9、医政医管股。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；拟定全旗医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;承担推进护理、康复事业发展工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；承担统筹规划与协调优化全旗卫生健康服务资源配置工作；指导全旗卫生健康规划的编制和实施；指导卫生健康公共服务体系建设；组织实施大型医用装备配置管理办法和标准;负责医疗纠纷协调与处置工作。

10、基层卫生健康股。拟定全旗农村牧区卫生和城镇社区卫生规划、政策并组织实施；指导全旗农村牧区卫生和城镇社区卫生服务体系建设；承担综合管理农村牧区和城镇社区基本公共卫生工作，组织实施国家基本公共卫生项目；负责全旗乡村医生的培训和管理工作；收集、分析农村牧区和城镇社区居民健康状况信息，监督检查农村牧区和城镇社区卫生政策落实情况。

11、妇幼健康股。拟订并实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设；管理和指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作;依法规范药具管理工作。

12、家庭发展与老龄健康股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议；完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施;组织拟订医养结合的政

策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

13、药物政策与蒙中医药管理股。组织实施国家和自治区药物政策和基本药物制度，负责药物采购、配送及使用的监督管理；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;指导全旗医疗机构药事管理工作。

拟定并组织实施蒙中医药工作的政策措施、管理办法、规章制度、技术标准，负责蒙中医药管理发展规划;管理蒙中医药专项经费和相关项目实施；负责蒙中医药相关社会团体协会、学会的监管负责指导协调蒙中医药医疗、预防、保健、康复、结构布局;负责蒙中医药医疗机构人员的评价和监督管理；参与监督管理蒙中医药事工作;指导基层医疗卫生机构蒙中医药服务；组织蒙中医住院医师和全科医师规范化培训；组织开展蒙中医药宣传知识普及；负贵拟定蒙中医药人才发展规划，承担促进传承。保护，开发。发展蒙中医药医学文化有关工作，组织评审全旗蒙医中医重点专科、名院名医等相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建办、人事与信息化管理股、财务股、宣教股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制股、体制改革股、医政医管股、基层卫生健康股、妇幼健康股、家庭发展与老龄健康股、药物政策与蒙中医药管理股。

本单位无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）。详细情况见表：

序号

单位名称

单位性质

1

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）

财政拨款的行政单位

三、2023年度单位主要工作任务及目标

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键一年，做好卫生健康工作意义重大。今年工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对内蒙古和卫生健康工作重要讲话重要指示批示精神，坚持以人民为中心、优先保障人民健康的发展思想，坚持以政治建设为统领，推动党建和业务工作深度融合、相互促进，在加快推进健康乌拉特前旗建设、健全卫生健康服务体系、推进医改工作、做实医防融合、促进中医药传承创新发展上持续发力，为纵深推进全面从严治党和卫生健康事业高质量发展提供坚强组织保证，努力开创乌拉特前旗卫生健康事业新篇章。

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度收入、支出预算总计3097.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加2547.75万元，增长463%。其中：

（一）收入预算总计3097.47万元。包括：

1．本年收入合计3097.47万元。

（1）一般公共预算拨款收入689.46万元，与上年相比增加139.74万元，增长20.27%。主要原因是人员工资调整增加，住房公积金由财政集中管理变更为列入单位预算管理。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余2408.01万元。与上年相比增加2408.01万元，增长100%。主要原因是上年结转的专项资金和专项债券资金列入当年预算。

（二）支出预算总计3097.47万元。包括：

1．本年支出合计3097.47万元。

（1）社会保障和就业（208）支出86.71万元，主要用于单位退休人员工资、养老保险金、失业保险支出、死亡职工抚恤费和一次性丧葬费、职职职工失业、工伤保险缴费支出等。与上年相比增加30.02万元，增长52.95%。主要原因是退休人员经费提高，养老保险基数上升，养老保险缴费、职业年金缴费工伤、失业保险缴费增加，抚恤经费增加。

（3）卫生健康(210)支出985.14万元，主要用于单位行政运行支出和各项专项资金的支出。比上年预算数增加492.1万元，增长99.8%。主要原因是上年结转专项资金408.01万元。

（4）住房保障(221)支出25.62万元，主要用于单位职工公积金支出。比上年预算数增加25.62万元，增长100%。主要原因是本年度将住房公积金列入预算。

（5）其他（229）支出2000万元，主要用于新建卫生院。比上年预算数增加2000万元，增加100%。主要原因是上年度不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度收入预算总计3097.47万元，包括本年收入689.46万元，上年结转结余2408.01万元。其中：

本年一般公共预算收入689.46万元，占22.2%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入408.01万元，占13.2%；

上年结转结余的政府性基金预算收入2000万元，占64.6%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度支出预算合计3097.47万元，其中：

基本支出354.98万元，占11.46%；

项目支出2742.49万元，占88.54%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度收入、支出预算总计3097.47万元，其中：本年收入一般公共预算拨款689.46万元；上年结转一般公共预算拨款408.01万元、政府性基金预算拨款2000万元。与上年相比收、支预算总计各增加2547.75万元，增长463%。主要原因是上年结转专项款2408.01万元，人员工资调整增加，住房公积金由财政集中管理变更为列入单位预算管理。

1．本年收入合计3097.47万元。

（1）社会保障和就业（208）支出86.71万元，主要用于单位退休人员工资、养老保险金、失业保险支出、死亡职工抚恤费和一次性丧葬费、职职职工失业、工伤保险缴费支出等。与上年相比增加30.02万元，增长52.95%。主要原因是退休人员经费提高，养老保险基数上升，养老保险缴费、职业年金缴费工伤、失业保险缴费增加，抚恤经费增加。

（3）卫生健康(210)支出985.14万元，主要用于单位行政运行支出和各项专项资金的支出。比上年预算数增加492.1万元，增长99.8%。主要原因是上年结转专项资金408.01万元。

（4）住房保障(221)支出25.62万元，主要用于单位职工公积金支出。比上年预算数增加25.62万元，增长100%。主要原因是本年度将住房公积金列入预算。

（5）其他（229）支出2000万元，主要用于新建卫生院。比上年预算数增加2000万元，增加100%。主要原因是上年度不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年一般公共预算拨款收入1097.47万元，与上年相比增加547.75万元，增长49.9%。具体情况如下：

（一）卫生健康支出（210）

卫生健康类年初预算数为985.14万元，与上年相比增加492.1万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（21001）行政运行（2100101）年初预算251.58万元。与上年相比增加44.55万元，增长9.23%。变动原因：人员工资增加。

2、卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务支出（2100199）年初预算5万元。比上年预算数增加5万元，增长100%。变动原因：是本年度新增项目用于基层医疗票据服务费支出。

3、公立医院（21002）其他公立医院支出（2100299）年初预算26.6万元。比上年预算数增加26.6万元，增长100%。变动原因：是上年结转公立医院改革资金。

4、基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）年初预算30.53万元。比上年预算数增加30.53万元，增长100%。变动原因：是上年结转基层基药资金未拨付。

5、公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）年初预算248.49万元。比上年预算数增加124.44万元，增长100%。变动原因：是上年结转基本公共卫生服资金。

6、公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）年初预算185.76万元。比上年预算数增加185.76万元，增长100%。变动原因：是上年结转重大公共卫生服务资金未拨付。

7、中医药（21006）中医（民族医）药专项（2100601）年初预算60万元。比上年预算数增加60万元，增长100%。变动原因：是上年结转中医药专项资金。

8、计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）年初预算158.11万元。比上年预算数增加18.97万元，增长13.6%。变动原因：是计划生育奖励扶助资金标准提高。

9、行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：财政拨款预算数13.07万元。比上年预算数增加1.94万元，增长17.4%。变动原因：是医疗保险提高。

10、老龄卫生健康事务（21016）老龄卫生健康事务（2101601）年初预算6万元。比上年预算数增加6万元，增长100%。变动原因：是上年结转老龄卫生健康事务资金。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类年初预算数为86.71万元，与上年相比增加30.02万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算43.59万元。比上年预算数增加21.61万元，增98.32%。变动原因：是退休人员新增基础绩效工资支出增加。

2、行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）年初预算30.39万元，比上年预算数增加5.01万元，增长19.74%。变动原因：退休人员退休费提高，养老保险基数上升，养老保险缴费增加。

3、行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算7.8万元，比上年预算数增加2.2万元增长39.29%。，变动原因：工资基数增加，职业年金缴费增加。

4、死亡抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）年初预算4.32万元，比上年预算数增加1.04万元，增长31.7%。，变动原因：抚恤经费增加。

5、其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算0.61万元，比上年预算数增加0.17万元，增长38.64%。变动原因：单位职工工资基数提高，工伤、失业保险缴费增加。

（三）住房保障支出（221）

 住房保障支出年初预算数为25.62万元，与上年相比增加25.62万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算25.62万元，比上年预算数增加25.62万元，增长100%。变动原因：本年度将住房公积金列入预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预354.98万元，其中：

（一）人员经费346.76万元。主要包括：基本工资97.15万元、津贴补贴114.85万元、奖金7.46万元、绩效工资1.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.39万元、职业年金缴费7.8万元、职工基本养老保险缴13.07万元，其他社会保险缴费0.61万元、住房公积25.62万元、退休费43.59万元、生活补助4.32万元。

（二）公用经费8.22万元。主要包括：水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费2.28万元、取暖费3万元、公务接待费1.12万元、工会经费0.78万元、福利费0.04万元、其他交通费用0.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.12万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.12万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.12万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车运行维护费预算支出。

3．公务接待费预算支出1.12万元，比上年预算减少0万元，主要原因单位按照规定合理控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度政府性基金支出预算支出2000万元。与上年相比增加2000万元，增长100%。主要原因是上年结转专项债券资金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度预算安排项目21个，项目预算总金额2742.49万元。其中，财政本年拨款金额334.48万元，财政拨款结转结余2408.01万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度机构运行经费预算支出8.22万元，与上年相比减少1.7万元，减少17%。主要原因是：本年度预算减少办公经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度政府采购支出预算总额9万元，其中：拟采购货物支出9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

乌拉特前旗卫生健康委员会（本级）2023年度填报绩效目标的预算项目21个，公开项目21个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2742.49万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨俊林            联系电话：13848682419