乌拉特前旗政务公开

一、收支预算总体情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度收入、支出预算总计1954.2万元，与上年相比收、支预算总计各增加277.34万元，增长16.54%。其中：

（一）收入预算总计1954.2万元。包括：

1．本年收入合计1954.2万元。

（1）一般公共预算拨款收入1954.2万元，与上年相比增加277.34万元，增长16.54 %。主要原因是单位在职人员住房公积金公补纳入预算、公用经费增加、人员变动各类人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1954.2万元。包括：

1．本年支出合计1954.2万元。

（1）一般公共服务（201）支出1064.73万元，主要用于人员工资及办公经费。与上年相比增加116.8万元，增长12.32 %。主要原因是人员变动人员经费增加、公用经费支出增加。

（2）社会保障和就业（208）支出250.5万元，主要用于单位离退休人员经费、养老保险金、职业年金、单位遗属生活补助、工伤保险及失业保险公补等。与上年相比增加52.74万元，增长26.67 %。主要原因是退休人员新增基础绩效奖和退休人员增加、新增行政在职人员和事业在职人员退休、增加遗属1人遗属生活补助提高、提高工伤失业缴费基数，相应增加工伤失业缴费。

（3）卫生健康（210）支出57.72万元，主要用于单位人员医疗保险公补缴费支出。与上年相比减少3.53万元，减少5.76 %。主要原因是人员退休及人数变动，单位医疗保险数减少。

（4）农林水（213）支出468.11万元，主要用于单位村现任干部报酬、离任村干部报酬、村工作经费及基层农村党员活动经费、农村道路维修维护。与上年相比减少1.8万元，减少0.4%。原因是离任村老干部人员减少。

（5）住房保障支出（221）支出113.14万元，主要用于单位职工住房公积金公补缴费支出。与上年相比增加113.14万元，增加100%，原因是公积金上年由财政统一核算，本年度纳入单位预算。

2．年终结转结余 0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度收入预算总计1954.2万元，包括本年收入1954.2万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1954.2万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0 万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0 万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度支出预算合计1954.2万元，其中：

基本支出1942.48万元，占99.4%；

项目支出11.72万元，占0.6 %；

事业单位经营支出 0 万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度财政拨款收、支总预算1954.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加277.34万元，增长16.54 %。主要原因是在职人员住房公积金公补纳入预算、公用经费增加、人员变动各类人员经费增加。

1．本年收入合计1954.2万元。

（1）一般公共预算拨款收入1954.2万元，与上年相比增加277.34万元，增长16.54%。主要原因是在职人员住房公积金公补纳入预算、公用经费增加、人员变动各类人员经费增加。

2．本年支出合计1954.2万元。

（1）一般公共服务（201）支出1064.73万元，主要用于人员工资及办公经费。与上年相比增加116.8万元，增长12.32 %。主要原因是人员变动人员经费增加、公用经费支出增加。

（2）社会保障和就业（208）支出250.5万元，主要用于单位离退休人员经费、养老保险金、职业年金、单位遗属生活补助、工伤保险及失业保险公补等。与上年相比增加52.74万元，增长26.80 %。主要原因是退休人员新增基础绩效奖和退休人员增加、新增行政在职人员和事业在职人员退休、增加遗属1人遗属生活补助提高、提高工伤失业缴费基数，相应增加工伤失业缴费。

（3）卫生健康（210）支出57.72万元，主要用于单位人员医疗保险公补缴费支出。与上年相比减少3.53万元，减少6.5 %。主要原因是人员退休及人数变动，单位医疗保险数减少。

（4）农林水（213）支出468.11万元，主要用于单位村现任干部报酬、离任村干部报酬、村工作经费及基层农村党员活动经费、农村道路维修维护。与上年相比减少1.8万元，减少0.4%。原因是离任村老干部人员减少。

（5）住房保障支出（221）支出113.14万元，主要用于单位职工住房公积金公补缴费支出。与上年相比增加113.14万元，增加100%，原因是公积金上年由财政统一核算，本年度纳入单位预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1954.2万元，与上年相比增加277.34万元，增长16.54 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类年初预算数为1064.73万元，与上年相比增加116.8 万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算1064.73元，与上年相比增加116.8万元，增长12.32%。变动原因：人员变动人员经费增加、公用经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类年初预算数为250.50万元，与上年相比增加52.74万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算58.85万元，与上年相比增加32.97万元，增长127.40%。变动原因：退休人员新增基础绩效奖和退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算132.91万元，与上年相比减少14.36万元，减少9.75%。变动原因：本年度在职人员减少相应减少养老保险缴费。

3.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算32.5万元，与上年相比增加26.42万元，增长434%。变动原因：原因是本年度有行政在职人员、事业在职人员退休。

4.抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）年初预算23.67万元，与上年相比增加7.48万元，增长46.2%。变动原因：本年度增加遗属1人、遗属生活补助提高。

5.其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算2.57万元，与上年相比增加0.23万元，增长10%。变动原因：本年度提高工伤失业缴费基数，相应增加工伤失业缴费

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出年初预算数为57.72万元，与上年相比减少3.53万元。其中：

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算57.72万元，与上年相比减少3.53万元，减少5.76%。变动原因：人员退休及人数变动，单位医疗保险数减少。

（四）住房保障支出（221）

 住房保障支出年初预算数为113.14万元，与上年相比增加113.14万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算113.14万元，与上年相比增加113.14万元，增长100%。变动原因：本年度将住房公积金列入预算。

（五）农林水支出（213）

农林水支出年初预算数468.11万元，比上年预算数减少1.8  万元。其中：

1.农业农村（21301）农村道路建设（2130142）：财政拨款预算数为11.72万元，与上年相比增加0万元，增加0%。

2.农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：财政拨款预算数为456.39万元，与上年相比减少1.8万元，减少0.4%，离任村老干部人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1942.48万元，其中：

（一）人员经费 1694.53万元。主要包括：基本工资412.47万元、津贴补贴487.42万元、奖金11.91万元、绩效工资29.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.91万元、职业年金缴费32.5万元、职工基本医疗保险缴费57.72万元，其他社会保险缴费2.57万元、住房公积金113.14万元、其他工资福利支出15万元、退休费58.85万元、生活补助340.54万元。

（二）公用经费247.95万元。主要包括：办公费222.42万元、公务接待费0.59万元、工会经费3.30万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费21.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22.1万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.51万元，占97.33 %；公务接待费支出0.59万元，占2.67%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22.1 万元，比上年预算减少0.01万元，减少0.04%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 21.51万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因主要原因我部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出21.51万元，比上年预算增加0 万元，主要原因我部门预算与去年预算无增长变化。

3．公务接待费预算支出0.59万元，比上年预算增加（减少）0.01万元，主要原因年初调整三公预算数，减少公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度预算安排项目1  个，项目预算总金额11.72万元。其中，财政本年拨款金额11.72万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度机构运行经费预算支出247.95万元，与上年相比增加30.1万元，增长13.82%。主要原因是：主要原因是本年度机关运行办公费、工会经费等增加。机关运行经费具体明细如下：办公费222.42万元、公务接待费0.59万元、工会经费3.3万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费21.51万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出5万元。

十三、国有资产占用情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

乌拉特前旗新安镇人民政府部门2023年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算11.72万元，占全部项目预算的100%。