乌拉特前旗政务公开

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

1、贯彻执行国家有关行政单位的法律、法规和方针、政策；

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）部门主要职责

1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

3、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、乌拉特前旗额尔登布拉格苏木综合行政执法局、乌拉特前旗额尔登布拉格苏木党群服务中心、乌拉特前旗额尔登布拉格苏木综合保障和技术推广中心。

本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府。详细情况见表：

序号

单位名称

单位性质

1

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府

财政拨款的行政单位

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划承上启下的关键之年，做好各项工作意义重大。我们要继续坚持稳字当头、稳中求进，弘扬“吃苦耐劳、一往无前，不达目的不罢休”的蒙古马精神，千方百计谋产业、引项目、稳经济，持续不断为经济社会高质量发展添动力、增效力。

一是开创乡村振兴新局面。坚持把落实乡村振兴战略作为新时代“三农”工作的总抓手，着力发掘农牧业发展潜力，因地制宜发展特色产业，促进集体和群众增收致富。夯实农牧业发展基础。坚决落实耕地保护政策，推动农村乱占耕地违法问题专项整治，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”，确保小麦种植面积达到7000亩，实现粮食稳产增收。持续抓好耕地续建配套，争取实施阿日齐、阿力奔嘎查1.34万亩高标准农田整治，解决沿海耕地盐碱化问题。

二是谋求生态治理新突破。认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，把生态保护摆在压倒性位置，在生态惠民、生态利民、生态为民上不断取得新进展。强化污染防治。严格落实“河（湖）长制”，常态开展河湖“清四乱”，严厉打击违法河道取砂、开垦占用河道行为。严格落实“林长制”，严格落实禁牧休牧政策，扎实开展林木草原修复，因地制宜发展经济林和林下经济，并加强与部门的联合执法，加大企业破坏草原、违法开采行为的查处力度，推动林草事业可持续发展。

三是实现民生福祉新成效。要深入践行以人民为中心的发展思想，让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。做好基本民生保障。持续抓好农牧区低收入人群动态监测，持续推动到村到户帮扶，抓好重点人群就业救助，精准开展小额信贷支持，并强化产业项目联农带农、强农富农机制，千方百计增加群众经营性收入。扎实做好劳动维权，将重心从“治欠”前移至“防欠”，切实维护农牧民工合法权益。

四是营造和谐稳定新环境。安全是发展的重要基石，是人民根本利益所在，要强化各种风险挑战的防范化解。深入实施“八五”普法，积极开展法制进基层行动，增强全民守法意识。严格落实意识形态工作责任制，不断提高舆论引导质量水平，牢牢把握意识形态领导权。秉承“群众利益无小事”理念，千方百计化解信访积案，全力解决群众急难愁盼问题，切实做好信访这项“送上门来的群众工作”。完善乡村治理体系，形成“清单制+积分制”的乡村治理新模式，编织基层治理“一张大网”，推动实现一网管理、一体化指挥。

五是树立廉勤政府新形象。新时代、新使命、新任务对政府自身建设提出了新要求。苏木政府将倍加珍惜时代赋予的历史使命，全力打造人民满意的服务型政府。严格遵守政治纪律和政治规矩，不断提高政治“三力”，以实际行动和工作成效彰显对党的绝对忠诚。深入推进法治政府建设，依法规范行政决策程序。深化“提升行政执法规范化水平专项行动”，全面落实行政执法“三项制度”。教育干部担当作为、真抓实干，确保各项工作落细落地落实。

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度收入、支出预算总计1072.14万元，与上年相比收、支预算总计各增加192.37万元，增长21.86%。其中：

（一）收入预算总计1072.14万元。包括：

1．本年收入合计1072.14万元。

（1）一般公共预算拨款收入1072.14万元，与上年相比增加192.37万元，增长21.86%。主要原因是单位在职人员住房公积金公补纳入单位预算、公用经费增加、人员变动各类人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1072.14万元。包括：

1．本年支出合计1072.14万元。

（1）一般公共服务（201）支出663.95万元，主要用于行政事业单位人员经费、机关运行经费、村干部报酬及村工作经费支出。与上年相比增加92.56万元，增长16.2%。主要原因是单位公用经费增加、人员调整工资增加。

（2）社会保障和就业支出（208）支出129.74万元，主要用于单位退休人员工资、遗属生活补助、养老保险支出、职业年金支出、死亡职工抚恤费和一次性丧葬费、职工失业、工伤保险缴费支出等。与上年相比增加33.74万元，增长35.15%。主要原因是退休人员经费提高，养老保险基数上升，养老保险缴费、职业年金缴费工伤、失业保险缴费增加，抚恤经费增加。

（3）卫生健康(210)支出32.82万元，主要用于单位职工医疗保险支出。比上年预算数增加2.34万元，增长7.68%。主要原因是单位职工工资基数提高，医疗保险缴费增加。

（4）农林水支出（213）年初预算数181.9万元，主要用于村干部报酬、基层党员活动经费及村工作经费。比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算无增减变动。

（5）住房保障(221)支出63.73万元，主要用于单位职工公积金支出。比上年预算数增加63.73万元，增长100%。主要原因是本年度将住房公积金列入预算。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度收入预算总计1072.14万元，包括本年收入1072.14万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1072.14万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度支出预算合计1072.14万元，其中：

基本支出1071.22万元，占99.91%；

项目支出0.92万元，占0.09%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度财政拨款收、支总预算1072.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加192.37万元，增长21.86%。主要原因是单位在职人员住房公积金公补纳入单位预算、公用经费增加、人员变动各类人员经费增加。

1．本年收入合计1072.14万元。

一般公共预算拨款收入1072.14万元，与上年相比增加192.37万元，增长21.86%。主要原因是单位在职人员住房公积金公补纳入单位预算、公用经费增加、人员变动各类人员经费增加。

2．本年支出合计1072.14万元。

（1）一般公共服务（201）支出年初预算数663.95万元，与上年相比增加92.56万元，增长16.2%。主要原因是单位公用经费增加、人员调整工资增加。

（2）社会保障和就业支出（208）年初预算数支出129.74万元，与上年相比增加33.74万元，增长35.15%。主要原因是退休人员经费提高，养老保险基数上升，养老保险缴费、职业年金缴费工伤、失业保险缴费增加，抚恤经费增加。

（3）卫生健康(210)支出年初预算数32.82万元，比上年预算数增加2.34万元，增长7.68%。主要原因是单位职工工资基数提高，医疗保险缴费增加。

（4）农林水支出（213）年初预算数181.9万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算无增减变动。

（5）住房保障(221)支出年初预算数63.73万元，主要用于单位职工公积金支出。比上年预算数增加63.73万元，增长100%。主要原因是本年度将住房公积金列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1072.14万元，与上年相比增加192.37万元，增长21.86%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类年初预算数为663.95万元，与上年相比增加92.56万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）年初预算663.95万元，与上年相比增加92.56万元，增长16.2%。变动原因：单位公用经费增加、人员调整工资增加。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类年初预算数为129.74万元，与上年相比增加33.74万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算24.02万元，与上年相比增加13.19万元，增长121.79%。变动原因：退休人员新增基础绩效奖和退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算86.51万元，与上年相比增加15.09万元，增长21.13%。变动原因：本年度新增人员且养老保险核定工资基数增加。养老保险缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算6.80万元，与上年相比增加0.97万元，增长16.64%。变动原因：本年度有行政在职人员退休。

4.抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）年初预算10.79万元，与上年相比增加4.23万元，增长64.48%。变动原因：新增遗属1人、遗属生活补助标准提高。

5.其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算1.62万，与上年相比增加0.26万元，增长19.12%。变动原因：单位职工工资基数提高，工伤、失业保险缴费增加。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类年初预算数为32.82万元，与上年相比增加2.34万元。其中：

1.行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算32.82万元，与上年相比增加2.34万元，增长7.68%。变动原因：单位职工工资基数提高，医疗保险缴费增加。

（四）农林水支出（213）

农林水支出类年初预算数为181.9万元，与上年相比增加0万元。其中：

1．农业农村（21301）农村道路建设（2130142）年初预算0.92万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年度无增减变动。

2.农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）年初预算180.98万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年度无增减变动。

（五）住房保障支出（221）

 住房保障支出年初预算数为63.73万元，与上年相比增加63.73万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算63.73万元，与上年相比增加63.73万元，增长100%。变动原因：本年度将住房公积金列入预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1071.22万元，其中：

（一）人员经费907.76万元。主要包括：基本工资231.34万元、津贴补贴277.1万元、奖金8.24万元、绩效工资19.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.51万元、职业年金缴费6.8万元、住房公积金63.73万元、医疗费32.82万元、其他社会保障缴费1.62万元、其他工资福利支出25.34万元、退休费24.02万元、生活补助130.26万元。

（二）公用经费163.46万元。主要包括：办公费100.08万元、电费3万元、取暖费20万元、公务接待费0.59万元、劳务费30万元、工会经费1.85万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费7.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.44万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，占93%；公务接待费支出0.59万元，占7%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.44万元，比上年预算减少0.01万元，减少0.12%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.85万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出7.85万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因按照规定合理控制三公经费支出。

3．公务接待费预算支出0.59万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门本年度与上年相比无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额0.92万元。其中，财政本年拨款金额0.92万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度机构运行经费预算支出163.46万元，与上年相比增加30.13万元，增长22.59%。主要原因是：本年度预算增加办公经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度政府采购支出预算总额2.25万元，其中：拟采购货物支出2.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

乌拉特前旗额尔登布拉格苏木人民政府2023年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0.92万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄亚茹         联系电话：15048866288