乌拉特前旗政务公开

2023年度乌拉特前旗乌拉山镇人民政府

部门预算公开

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

1、贯彻执行国家有关行政单位的法律、法规和方针、政策。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）部门主要职责

1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、乌拉特前旗乌拉山镇综合行政执法局、乌拉特前旗乌拉山镇党群服务中心、乌拉特前旗乌拉山镇综合保障和技术推广中心。

本部门无下属单位。

2、预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉特前旗乌拉山镇人民政府。详细情况见表：

单位名称：乌拉特前旗乌拉山镇人民政府

单位性质：财政拨款的行政单位

二、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年主要工作任务及奋斗目标是：全面完成旗委、政府交办的各项工作任务，加快推进乡村振兴，全方位改善基础设施建设，谋划实施一批带动群众增收致富的产业项目，努力实现绿色高质量发展。

（一）持之以恒推动乡村振兴战略深入实施，助推农牧民持续增收致富

筑牢脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测机制，严格落实监测对象一、三季度重点监测、二、四季度全面监测制度，常态化开展防止返贫监测和帮扶工作，切实做到问题早发现、措施早落实。要通过就近务工、产业扶持、临时救助等多种措施，按时完成国家2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估挂牌督办县整改工作。定期完善项目库建设，严把项目入库关，提高项目质量，为后续争取实施项目奠定基础。夯实农牧区发展基础。严格落实耕地保护政策，严把用地审批关口，持续推动农村乱占耕地建房问题专项整治。坚决打好农业节水增效攻坚战，全面落实计划用水、定额用水等制度，健全完善群管组织体系，全力推进高标准农田建设，使小块“低效田”变成规模“高产田”，切实做好农业深度节水文章。年内落实好三湖村1万亩农田提质增效项目，进一步提升土地综合生产能力。通过群众自筹和争取项目资金等多种办法，继续扩大引黄滴灌面积，逐步把黄灌区大水漫灌全部改为精准滴灌，促进种植结构调整，提升农户种植效益。积极争取乡村振兴衔接资金、一事一议等项目资金，实施盐海村十排干渡槽、桥梁修建、水桐村、沙脑包村渠道衬砌、蓿亥分干沟清淤等农田水利工程，提升灌排配套水平。通过整合争取项目资金等措施，争取年内完成联光村党群活动室新建工作，明年完成塔布村党群活动室新建工作，全面提升村委会阵地建设和为民服务水平。加快推进煤改电清洁取暖建设和西部天然气临时用地补偿工作，确保煤改电年度建设任务、西部天然气管道铺设按时完成。大力发展现代农牧业。在稳步推进设施农业、规模化养殖等现有产业的同时，争取引进几家有助于推动链条延长、技术创新的“农字号”龙头企业，实施一批带动农牧民增收致富的现代农业项目。探索引进中药材种植企业，因地制宜发展中药材种植，逐步改变农户传统单一种植的现状。融合发展文旅产业。紧抓自治区发展黄河“几”字弯文化旅游带契机，积极引进实力雄厚的旅游开发企业，进一步丰富完善三湖古渡黄河生态旅游文化园区服务功能，提升乡村旅游接待能力，切实把资源优势转变为发展优势。

（二）持之以恒提升美丽乡村建设水平，不断改善群众生活品质

提升宜居乡村建设水平。持续推进“四好农村路”示范创建工作，加大道路改造力度，争取新修、硬化通村道路16.4公里。加快推进包银高铁征拆，确保包银高铁建设顺利推进。认真抓好农村厕所革命、垃圾治理、村容村貌提升等工作，深化村民小组“网格化”微治理，常态化实行“户清扫、村自查、镇督查”的农村卫生管护长效机制，加大检查评比力度，持续改善人居环境。深入推进农业面源污染治理工作。加快推进黄河流域生态保护和高质量发展，严格落实在近滩区、主河槽区禁种高秆作物的相关要求，常态化开展河湖“清四乱”和农业“四控”，持续加强土壤污染防治，积极推广使用加厚地膜和全生物可降解地膜，提高废旧地膜回收率。巩固生态环境治理成果。加大林木管护力度，明确管护责任，确保林木成活率。坚持上下联动、多措并举、形成合力，筑牢春秋季秸秆禁烧“防火墙”，切实持续提升环境质量。

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度收入、支出预算总计3458.73万元，与上年相比收、支预算总计各增加957.04万元，增长36.89%。其中：

（一）收入预算总计3458.73万元。包括：

1．本年收入合计3458.73万元。

（1）一般公共预算拨款收入3431.16万元，与上年相比增加952.57万元，增长38.43%。主要原因是上年住房公积金由财政统一核算，本年纳入单位预算以及公用经费增加、人员变动各类人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余27.57万元。与上年相比增加27.57万元，增长100%。主要原因是上年未拨付。

（二）支出预算总计3458.73万元。包括：

1．本年支出合计3458.73万元。

（1）一般公共服务（201）支出1871.24万元，主要用于行政事业位人员经费、机关运行经费及办公场所改造等其他项目支出。与上年相比增加206.38万元，增长12.39%，主要原因是人员变动人员经费增加、公用经费支出增加。

（2）社会保障和就业（208）支出1042.38万元，主要用于单位退休人员工资、养老保险金、失业保险支出、死亡职工抚恤费和一次性丧葬费、在职职工失业、工伤保险缴费支出等。与上年相比增加553.22万元，增长119.1%。主要原因是退休人员经费提高，养老保险基数上升，养老保险缴费、职业年金缴费工伤、失业保险缴费增加，抚恤经费增加。

（3）卫生健康(210)支出87.3万元，主要用于单位职工医疗保险支出。与上年相比减少0.55万元，减少0.6%，主要原因是退休人员增加，单位医疗保险数减少。

（4）住房保障(221)支出191.16万元，主要用于单位职工公积金支出。与上年相比增加191.16万元，增长100%。主要原因是本年度将住房公积金列入预算。

（5）农林水支出（213）年初预算数239.08万元，与上年相比增加2.36万元，增长0.99%，主要原因是新增离任村干部2人。

（6）国有资本经营预算支出（223）年初预算数27.57万元，与上年相比增加4.47万元，增长19.3%，主要原因是本年度国有企业退休化管理经费增加。

二、收入预算情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度收入预算总计3458.73万元，包括本年收入3431.16万元，上年结转结余27.57万元。其中：

本年一般公共预算收入3431.16万元，占99.2%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入27.57万元，占0.8%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度支出预算合3458.73万元，其中：

基本支出3366.77万元，占97.34%；

项目支出91.96万元，占2.66%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算3458.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加957.04万元，增长36.89%。主要原因是上年住房公积金由财政统一核算，本年纳入单位预算以及公用经费增加、人员变动各类人员经费增加。

1、收入合计3458.73万元。

（1）本年收入合计3431.16万元。

一般公共预算拨款收入3431.16万元，与上年相比增加952.57万元，增长38.43%。主要原因是上年住房公积金由财政统一核算，本年纳入单位预算以及公用经费增加、人员变动各类人员经费增加。

（2）上年结转结余的国有资本经营预算收入27.57万元，与上年相比增加4.47万元，增长19.35%。主要原因是上年财政未拨付。

2、本年支出合计3458.73万元。

（1）一般公共服务（201）支出1871.24万元，与上年相比增加116.31万元，增长8.79%，主要原因是人员变动人员经费增加、公用经费支出增加。

（2）社会保障和就业（208）支出1042.38元，与上年相比增加553.22万元，增长113.09%。主要原因是退休人员经费提高，养老保险基数上升，养老保险缴费、职业年金缴费工伤、失业保险缴费增加，抚恤经费增加。

（3）卫生健康(210)支出87.3万元，与上年相比减少0.55万元，减少0.62%，主要原因是退休人员增加，单位医疗保险数减少。

（4）住房保障(221)支出191.16万元，与上年相比增加191.16万元，增长100%。主要原因是本年度将住房公积金列入预算。

（5）农林水支出（213）年初预算数234.69万元，与上年相比增加2.36万元，增长1.02%，主要原因是离任干部增加。

（6）国有资本经营预算支出（223）年初预算数27.57万元，与上年相比增加4.47万元，增长19.35%，主要原因是本年度国有企业退休化管理经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出预算3431.16万元，与上年相比增加952.57万元，增长38.43%，具体情况如下：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类年初预算数为1811.24万元，与上年相比增加146.38万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）年初预算1811.24万元，与上年相比增加46.38万元，增长4.85%，主要原因是人员变动人员经费增加、公用经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出类年初预算数为1042.38万元，与上年相比增加99.55万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）年初预算97.82万元，与上年相比增加57.23万元，增长140.99%。变动原因：退休人员退休费提高、退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算233.61万元，与上年相比增加29.47万元，增长14.43%。变动原因：退休人员退休费提高，养老保险基数上升，养老保险缴费增加。

3.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算46.6万元，与上年相比增加22.2万元，增长90.98%。变动原因：本年度退休人员增加。

4.抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）年初预算15.11万元，与上年相比增加1.98万元，增长15.08%。变动原因：抚恤经费增加。

5.其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算7.15万元，与上年相比增加0.25万元，增长3.62%。变动原因：单位职工工资基数提高，工伤、失业保险缴费增加。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出年初预算数为87.3万元，与上年相比减少0.55万元，其中：

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算87.3万元，与上年相比减少0.55万元，减少0.62%。变动原因：退休人员增加，单位医疗保险数减少。

（四）住房保障支出（221）

 住房保障支出年初预算数为191.16万元，与上年相比增加191.16万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算191.16万元，与上年相比增加191.16万元，增长100%。变动原因：本年度将住房公积金列入预算。

（五）农林水支出（213）

农林水支出预算为234.69万元，与上年相比增加2.36万元。其中：

1、农业农村（21301）农村道路建设（2130705）年初预算为4.39万元，与上年相比增加0万元，增长0%，变动原因：本年该项目预算未发生变动。

2、农村综合改革（21307）对村民委员会和党支部的补助（2130705）年初预算为232.33万元，与上年相比增加2.36万元，增长1.02%，变动原因：新增离任村干部。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3366.77万元，其中：

（一）人员经费3093.5万元。主要包括：基本工资707.24万元、津贴补贴769.85万元、奖金15.11万元、绩效工资100.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.61万元、职业年金缴费46.6万元、职工基本医疗保险缴费87.3万元，其他社会保险缴费7.15万元、住房公积金191.16万元、其他工资福利支出659.31万元、对个人和家庭的补助275.3万元、退休费97.82万元、生活补助177.48万元。

（二）公用经费273.27万元。主要包括：办公费200.39万元、水费1万元、取暖费15万元、电费10万元、邮电费2.5、公务接待费0.65万元、差旅费2万元、劳务费3万元、工会经费5.66万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费20.78万元、其他交通费用12万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出21.43万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.78万元，占96.97%；公务接待费支出0.65万元，占3.03%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出21.43万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.05%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出20.78万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出20.78万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是由于本年度在预算安排中对三公经费进行压缩，在严格落实中央八项规定精神背景下，进一步规范公用车制度。

3．公务接待费预算支出0.65万元，比上年预算减少0万元，主要原因单位按照规定合理控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出27.57万元。与上年相比增加4.47万元，增长19.35%。主要原因本年度国有企业退休化管理经费增加。

其中：

1：国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出支出（22301）国有企业退休人员社会化管理补助(2230105) 支出27.57万元,主要是用于国有企业退休化管理。

十、项目支出预算情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度预算安排项目4个，项目预算总金额91.96万元。其中，财政本年拨款金额64.39万元，财政拨款结转结余27.57万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度机构运行经费预算支出273.27万元，比上年增加30.07万元，增长12.36%。主要原因是本年度机关运行办公费、工会经费等增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度政府采购支出预算总额31.59万元，其中：拟采购货物支出31.59万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府共有车辆4辆，其中，机要通信应急车辆1辆、特种专业技术用车1辆、主要领导用车2辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

乌拉特前旗乌拉山镇人民政府2023年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算91.96万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓婷           联系电话：18247845265