乌拉特前旗政务公开

乌拉特前旗公安局

2023年单位预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

公安局承担公安机关的工作职责：管理交通、消防、危险物

品；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、

守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公

共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企

业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员

会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。负责羁押人员的管理教育、安全防范工作。

（二）单位主要职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4、组织、实施消防工作，实行消防监督；

5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等

危险物品；

6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居

留、旅行的有关事务；

10、维护国(边)境地区的治安秩序；

11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的

罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点

建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的

治安防范工作；

14、依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，

保证安全，对犯罪嫌疑人、被告人进行管理教育，保障侦查、起

诉、审判工作的顺利进行；将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。

15、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌拉特前旗公安局单位预算包括：本单位预算。

（一）乌拉特前旗公安局单位机构及人员基本情况

乌拉特前旗公安局编制数为329人。其中行政编制人数283人，事业编制人数46人、2022年末实有人数321人，比上年增加16人，其原因新考入公务员16人。

旗公安局设 13 个内设机构，1 个下设机构，15 个派出机构。                           

第二部分   单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

单位预算总收入为9593.45万元，其来源为一般公共预算拨款9593.45万元。主要用于人员经费、公用经费、项目经费支出。比上年预算净增加2723.17万元，上升28.39%。净增加的主要原因：本年度用于日常工作运行以及办案所需经费增加、公积金纳入单位预算管理。

单位支出预算9593.45万元。增加主要是由于本年度用于日常工作运行以及办案所需经费增加、公积金纳入单位预算管理。比上年预算增加2723.17万元，上升28.39%。净增加的主要原因：本年度用于日常工作运行以及办案所需经费增加、公积金纳入单位预算管理。

（一）单位预算收入情况说明

2023年单位预算总收入9593.45万元，其中：一般公共预算拨款收入9593.45万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0 万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）单位预算支出情况说明

2023年单位预算总支出9593.45万元，其中：基本支出7775.45万元，占比81.05%；项目支出1818万元，占比18.95%。

主要用于人员工资、办理案件费用、装备费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算9593.45万元，其中：一般公共预算拨款收入数为9593.45万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）财政拨款预算结构情况

单位预算中，财政拨款支出数为9593.45万元，用于以下方面： 公共安全支出(204)支出8091.85万元，占支出的84.34%； 社会保障和就业（208）支出831.33万元，占支出的8.67%;卫生健康支出(210)支出224.1万元，占支出的2.34%;住房保障支出(221)支出446.17万元，占支出的4.65%;

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为9593.45万元，比上年财政拨款预算数增加2723.17万元，具体情况如下：

1、公共安全支出(204) 公安(20402)行政运行(2040201）：财政拨款预算数6973.85万元。 主要用于办理日常案件所需的各项经费以及装备款。比上年预算数增加906.75万元，原因是本年度案件增多，罚没收入增加。

2、公共安全支出(204) 公安(20402) 一般行政管理事务(2040202): 财政拨款预算数1038万元。主要用于办理日常案件所需的各项经费以及装备款。比上年预算数增加0万元。

3、公共安全支出(204) 公安(20402)特别业务(2040221)财政拨款预算数80万元。主要用于办理日常案件所需的各项经费以及装备款。比上年预算数增加0万元。

4、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）：归口管理的事业单位离退休（2080501）财政拨款预算数为189.12万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加35.16万元，原因是退休人员新增基础绩效奖和退休人员增加。

5、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）：归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）财政拨款预算数为518.5万元，主要用于缴纳职工养老保险。比上年预算数增加79.88万元，原因是新考录人员增加。

6、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）：归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）财政拨款预算数为85.8万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。比上年预算数增加53.32万元。原因是今年退休人员增加。

7、社会保障和就业（208）抚恤（20808）归口管理的死亡抚恤支出（2080801）财政拨款预算数为29.07万元，主要用于遗属生活补助。比上年预算数增加3.94万元，原因是遗属人员增加。

8、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（20899） 归口管理的其他社会保障和就业支出（2089999）8.83万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险等。比上年预算数增加0.12万元，原因是在职人员工资增加。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）归口管理的事业单医疗（2101102）224.1万元，主要用于缴纳职工事业单位医疗保险。比上年预算数增加71.84万元，原因是在职人员增减，工资增加。

10、住房保障（221）行政事业单位住房改革（22102）归口管理的事业单位住房公积金（2210201）446.17万元，主要用于单位的在职人员公积金经费。比上年预算数增加446.17万元，原因是公积金上年由财政统一核算，本年度列入单位核算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出7775.45万元，其中：人员经费7455.6万元，占基本支出的95.89%；公用经费319.85万元，占基本支出的4.11%。具体情况如下：

1.公共安全支出(204) 公安(20402)行政运行(2040201）：财政拨款预算数6273.85万元。 主要用于办理日常案件所需的各项经费以及装备款。比上年预算数增加206.75万元，原因是本年度案件增多，罚没收入增加。

2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）：归口管理的事业单位离退休（2080501）财政拨款预算数189.12万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加35.16万元，原因是退休人员新增基础绩效奖和退休人员增加。

3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）财政拨款预算数518.5万元，主要用于缴纳职工养老保险。比上年预算数增加79.88万元，原因是新考录人员增加。

4、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）财政拨款预算数85.8万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。比上年预算数增加53.32万元。原因是今年退休人员增加。

5、社会保障和就业（208）抚恤（20808）归口管理的死亡抚恤支出（2080801）财政拨款预算数29.07万元，主要用于遗属生活补助。比上年预算数增加3.94万元，原因是遗属人员增加。

6、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（20899） 归口管理的其他社会保障和就业支出（2089999）财政拨款预算数8.83万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险等。比上年预算数增加0.12万元，原因是在职人员工资增加。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）归口管理的事业单医疗（2101102）财政拨款预算数224.1万元，主要用于缴纳职工事业单位医疗保险。比上年预算数增加71.84万元，原因是在职人员增减，工资增加。

8、住房保障（221）行政事业单位住房改革（22102）归口管理的事业单位住房公积金（2210201）财政拨款预算数446.17万元，主要用于单位的在职人员公积金经费。比上年预算数增加446.17万元，原因是公积金上年由财政统一核算，本年度列入单位核算。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为456.47万元，占总支出的4.8%，比上年预算增加95.86万元，增长21 %；本年预算比上年执行数增加95.86万元，增长21 %。

“三公”经费财政拨款支出预算数为456.47万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费9.56万元，占支出的2.09%；公务用车购置及运行维护费446.91万元，占支出的97.91%，其中，公务用车购置88.2万元，占支出的19.74%，公务用车运行维护费358.71万元，占支出的80.26%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费9.56万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费446.91万元，比上年预算增加95.86万元，增长21 %，本年预算比上年执行数增加95.86  万元，增长21 %。其中，公务用车购置88.2万元，比上年预算增加88.2万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加88.2万元，增长100 %；公务用车运行维护费358.71万元，本年预算比上年预算增加7.66万元，增长2.14 %，比上年执行数增加7.66万元，增长2.14%。增加主要是由于本年度需要购置车辆。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算319.85万元，比上年减少23.47万元，下降7.5 %。主要原因是本年度缩减经费，降低日常开支。机关运行经费具体明细如下：办公费32.5万元，水费14万元，电费25万元，物业管理费21万元，维修（护）费49.5万元，租赁费5万元，公务接待费9.56万元，专用材料费60.44万元，劳务费60万元，工会经费11.26万元，福利费0.59万元，公务用车运行维护费26万元，办公设备购置费5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额402.48万元，其中：货物类政府采购预算402.48万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。涵盖计算机设备及办公设备等采购3大类，编制政府采购预算明细17项，采购金额来源主要为一般公共预算财政支出，其中402.48万元的资金来源为一般公共预算财政拨款。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为0。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，单位固定资产21060.32万元，无形资产0.8万元。

按照乌拉特前旗公车改革的有关要求，我单位保留公务用车 78辆。其中：局机关公务用车78辆，包括机要通信应急车辆2辆、特种车辆3辆、执勤执法用车73辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车0辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备 0台，单位价值100 万元（含）以上的专用设备0 台，单位价值 200 万元以上大型设备0 套。

四、单位组织征收收入计划情况

2023年我单位组织征收收入计划650万元，100%纳入预算管理。其中非税收入计划650万元，收入项目为罚没收入。

五、绩效目标设置情况说明

根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我单位对共计28个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标2项，一级指标中：产出指标28项，效益指标28项、满意度指标4项。二级指标中：数量指标28项，包括足额保障率和科目调整次数等；质量指标8项，包括预算编制质量、查处案件结案率等；时效指标24项，包括发放及时率、装备采购及时率等；经济效益指标24项，包括结余率、运转保障率、三公经费控制率等；社会效益指标4项，包括提高社会治安水平维护公平正义和促进经济社会发展提供良好安全的环境等；可持续影响指标4项，包括维护我旗的社会和政治稳定，提升公安机关工作效率等；服务对象满意度指标4项，包括受益群众满意度。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：班媛     联系电话：13722183287

第六部分  单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。