| 索引号 | wqq_gaj/2023-10749 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 公安局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2023-12-19 |
目 录
第一部分 概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
公安局承担公安机关的工作职责：管理交通、消防、危险物品；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。负责羁押人员的管理教育、安全防范工作。
（二）单位主要职责
1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等
危险物品；
6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8、管理集会、游行、示威活动；
9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居
留、旅行的有关事务；
10、维护国(边)境地区的治安秩序；
11、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的
罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点
建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14、依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，
保证安全，对犯罪嫌疑人、被告人进行管理教育，保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行；将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。
15、法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成情况
1.根据职责分工，本单位内设机构包括刑警大队、治安大队、禁毒大队、维稳大队、警务保障室、国保大队、情指中心、警支大队等。
本单位无下属单位
2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉特前旗公安局（本级）。详细情况见表：
序号 单位名称 单位性质
1 乌拉特前旗公安局（本级） 财政拨款的行政单位
三、2022年度主要工作完成情况
2022年以来，乌拉特前旗公安局在旗委、政府和市公安局的正确领导与大力支持下，牢牢把握党的二十大安保维稳这条主线，紧扣市局以党建带对建、打击维稳、智建敏防、联动响应、法治服务“五个一体化”工作思路，积极构建大思政、大督察、大平安、大智能、大法治“五大格局”，全力推动全旗公安工作高质量发展取得明显成效。
一、聚焦政治建警，队伍正规化水平显著提升
（一）从严管党治警主体责任进一步压实。今年以来，局党委高度重视，认真研究制定印发《党委议事规则及决策程序》、《辅警队伍正规化教育管理工作方案》等制度，狠抓党员干部五大标准和七大能力建设，通过调整局领导班子分工、加大警种部门的轮岗交流力度、建立民警思想状况定期分析研判机制等方式，加大从严管党治警主体责任的执行落实，使队伍管理有章可循、有理可据。
（二）公安队伍教育管理工作进一步深入。深化“第一议题”制度，通过党委中心学习、“一把手”讲党课、专题研讨交流等方式，组织学习全国、全区、全市“两会”精神和习近平总书记参加内蒙古代表团审议时的重要讲话精神，强化理论武装。组织召开警示教育大会和廉政教育报告会、组织观看全市政法系统英模报告会、举办政治轮训班，开展党章、筑牢中华民族共同体意识、习近平法治思想专题讲座，多形式丰富学习内容，统筹安排党委中心组和各党支部理论学习计划，“学习强国”线上学习活跃度大幅提升。局领导深入各党支部讲党课57余次，党委中心组及各党支部先后开展各类集中学习共190余次，人数覆盖率达到100%。公安党校正式建成并投入使用，开展政治轮训7期，参训人员658人，组织基层一线部门开展最小处置单元作战“红蓝对抗”26次，各警种联合作战“红蓝对抗”拉动演练两次。认真落实中央环保督导组反馈意见，深入组织开展“以案促改”推动生态优先，绿色发展大学习、大讨论活动，邀请旗委主要领导出席专题民主生活会会议并讲话，使批评与自我批评真正起到“红脸出汗”的效果。切实把思想和行动集中统一到党中央决策部署上来。
二、聚焦政治安全，维稳保障护航发展取得实效
（一）坚决捍卫国家政治安全。“7·28”专项维稳工作有序推进，物建秘密力量17名，及时封堵删除相关负面舆情2起，教育训诫2人，蒙古族学校春季开学期间校园秩序平稳，重点人员全部在控。深入推进打击邪教各类专项行动，新发现并列管邪教人员7人，破获“门徒会”邪教案件6起，行政拘留7人，警告21人。收缴“十字架”5张，手抄资料300余份，捣毁邪教组织窝点2处。
（二）持续抓好反恐处突工作。深入推进严打暴恐活动和暴恐隐患清剿专项行动，对途经我旗的14名新疆人员和2名暂住我旗的新疆人员全部登记列管，搜集各类涉恐情报信息420条，编发工作简报91期。定期开展反恐怖集中宣传活动60次，发放各种宣传资料5000份，受教育群众达2200余人，开展反恐怖安全检查33次，发现并整改问题25条，确保全旗社会政治秩序持续稳定。
三、聚焦严打整治，保障全旗社会治安秩序平稳
（一）社会治安状况持续平稳
今年以1-11月以来，全旗共立刑事案件332起（现案328起），同比下降17.41%。破案113起（现案110起），同比下降5.04%。破案率34.04%（现案破案率33.54%）。其中共立八类（放火、爆炸、劫持、杀人、伤害、强奸、绑架、抢劫）严重暴力犯罪案件17起，与去年同期相比增加9起，上升113%。破17起，与去年同期相比增加8起，上升89.89%。破案率100%，八类案件立案数占1-9月份立案总数的5.18%。八类严重暴力犯罪案件中伤害案件9起、强奸案件6起、抢劫案件1起，杀人1起。共发现受理违反治安管理案件681起，与去年同期相比增加173起，上升34.06%，查处率100％。共查处违法人员343人，与去年同期相比减少493人，下降58.97%。其中罚款273人、拘留58人、强制戒毒12人。数据显示，全旗刑事案件发案数小幅下降，治安案件发案数大幅上升，社会治安总体形势平稳。
第二部分 2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度收入、支出决算总计11,348.59万元。与年初预算相比，收、支总计各增加4,478.31万元，增长65.18%，变动原因：本年度用于日常工作运行以及办案所需经费增加、公积金纳入单位预算管理；与上年决算相比，收、支总计各减少1,242.48万元，减少9.87%。其中：
（一）收入决算总计11,348.59万元。包括：
1.本年收入决算合计11,238.94万元。与上年决算相比，减少985.13万元，减少8.06%，变动原因：本年度无基础设施建设经费以及无新增车辆购置。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余109.65万元。与上年决算相比，减少257.35万元，减少70.12%，变动原因：本年度业务活动增加，剩余经费减少。
（二）支出决算总计11,348.59万元。包括：
1.本年支出决算合计11,298.35万元。与上年决算相比，减少1,253.08万元，减少9.98%，变动原因：本年度退休及调出人员经费减少以及压缩开支。
2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余50.24万元。结转和结余事项：行政运行经费结转。与上年决算相比，增加10.59万元，增长26.72%，变动原因：本年度公用经费结余10.59万元。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度本年收入决算合计11,238.94万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入11,038.13万元，占98.21%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入200.81万元，占1.79%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度本年支出决算合计11,298.35万元，其中：
本年基本支出8,491.94万元，占75.16%；
本年项目支出2,806.41万元，占24.84%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级） 2022年度财政拨款收入、支出决算总计11,108.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加4,237.85万元，增长61.68%，变动原因：本年度专项案件增加，追加经费较多；与上年决算相比，收、支总计各减少1,272.3万元，减少10.28%，变动原因：本年度退休及调出人员经费减少以及压缩开支。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算11,108.13万元。与年初预算6,870.28万元相比，完成年初预算的161.68%。其中：
（一）一般公共服务（201）
一般公共服务类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：
1．人大事务（01）行政运行（01）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
（二）公共安全（204）
公共安全类决算数为9,958.09万元，与年初预算相比增加3,890.98万元。其中：
公安(20402)行政运行(2040201）：年初预算数5030.11万元。支出决算8588.09万元，完成年初预算的170%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度案件增多，办案业务费增加。
公安(20402)行政运行(2040202）：年初预算数1037万元。支出决算1137万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度中央转移支付第二批下达资金有变动。
公安(20402)行政运行(2040220）：年初预算数0万元。支出决算161万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度中央转移支付第二批下达资金有变动。
公安(20402)行政运行(2040229）：年初预算数0万元。支出决算72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年专项度案件增多，追加办案业务费。
（三）社会保障和就业支出（208）
社会保障和就业支出类决算数为934.92万元，与年初预算相比增加340.69万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算86.08万元，支出决算295.29万元，完成年初预算的343 %。决算数与年初预算数的差异原因：调整基本工资。
2．行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
3．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算422.18万元，支出决算433.32万元，完成年初预算的102 %。决算数与年初预算数的差异原因：基本工资增加，公补增加。
4．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算56万元，支出决算70.24万元，完成年初预算的125 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，职业年金公补增加。
5.抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算20.01万元，支出决算128.18万元，完成年初预算的640%。决算数与年初预算数的差异原因：新增5名退休死亡人员。
6.社会保障和就业（20899）其他社会保障和就业支出(2089999)。年初预算9.95万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的122.22%。决算数与年初预算数的差异原因：失业人员调离。
（四）卫生健康支出（210）
卫生健康支出类决算数为215.12万元，与年初预算相比增加6.18万元。其中：
1．行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（01）。年初预算208.94万元，支出决算215.12万元，完成年初预算的 102 %。决算数与年初预算数的差异原因：基本工资增加，公补增加。
2．行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（02）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
3．行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（03）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。
（五）住房保障支出（221）
住房保障支出类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：
1.住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：上年由财政统一核算，本年度列入单位预算。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,381.13万元，其中：
（一）人员经费7,939.95万元。主要包括：基本工资1857.46万元、津贴补贴2554.77万元、奖金98.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费649.85万元；职业年金70.24万元、职工基本医保险缴费215.12万元；其他社会保障缴费17.26万元、其他工资福利支出2053.34万元、退休费295.29万元、抚恤金100.52万元、生活补助27.66万元。
（二）公用经费441.18万元。主要包括：办公费42.44万元、电费2.73万元、维修（护）费70万元、公务接待费9.56万元、专用材料费77.27万元、劳务费70万元、委托业务费30万元、工会经费10.4万元、福利费0.58万元、其他交通费用128.2万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,727万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。
（二）商品和服务支出2,279.82万元。主要包括：办公费33.76万元、印刷费25万元、水费8.04万元、电费30.27万元、邮电费90万元、取暖费100万元、物业管理费33.58万元、差旅费281.37万元、维修（护）费63.81万元、租赁费10万元、专用材料费686.67万元、被装购置费67.26万元、劳务费161.31万元、委托业务费230.03万元、公务用车运行维护费358.73万元、其他商品和服务支出100万元。
（三）对个人和家庭的补助43.39万元。主要包括：生活补助43.39万元。
（四）资本性支出403.79万元。主要包括：办公设备购置50万元、专用设备购置297.79万元、公务用车购置56万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级） 2022年度财政拨款“三公”经费预算424.29万元，支出决算424.29万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算414.73万元，支出决算414.73万元，完成预算的100%；公务接待费预算9.56万元，支出决算9.56万元，完成预算的100%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出424.29万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出414.73万元，占97.75%；公务接待费支出9.56万元，占2.25%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无因公出国（境）费预算支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出414.73万元。其中：
（1）公务用车购置支出56万元。本年度使用财政拨款购置公务用车6辆，开支内容：用于购置我单位执勤执法用车。与上年决算相比，增加56万元，增长0%，变动原因：本年度由于案件需要，新购6辆执勤执法用车。
（2）公务用车运行维护费支出358.73万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为86辆。与上年决算相比，增加20.2万元，增长5.97%，变动原因：由于车辆年限较长，修理等费用增加。
3.公务接待费支出9.56万元。其中：国内公务接待支出9.56万元，接待50批次，356人次，开支内容：主要用于接待上级检查等人员的接待费等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容我单位无国（境）外公务接待。与上年决算相比，减少0.07万元，减少0.74%，变动原因：我单位按照规定严格控制“三公”经费支出，压缩开支。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额2,806.41万元。资金来源包括年初结转结余99.65万元，本年财政拨款金额2,657万元，本年其他资金100万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度机构运行经费支出决算441.18万元。比上年决算相比，减少1,081.41万元，减少71.02%，变动原因：2022年度非税较少年度减少较多。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度政府采购支出总额472.37万元，其中：政府采购货物支出295.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）截至2022年12月31日，本共有车辆86辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车86辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金2,727万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“案件侦办项目”、“禁毒经费项目”、“信访维稳经费项目”、“二十大安保维稳经费项目”、“林草专项行动审计项目”等10个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 ？ 万元，政府性基金支出0万元。其中，对“案件侦办项目”、“禁毒经费项目”、“信访维稳经费项目”、“二十大安保维稳经费项目”、“林草专项行动审计项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目全部完成全年预算数，完成预算的100%，项目绩效目标全部完成，10个项目综合自评均为优。
（二）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局（本级）2022年度在决算中反映“案件侦办项目”、“禁毒经费项目”、“信访维稳经费项目”、“二十大安保维稳经费项目”、“林草专项行动审计项目”等10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。
案件侦办项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为650万元，执行数为650万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标：目标1：支付案件鉴定数量30件，维修维护业务装备24次，支付单位日常运行项目数量8项，修理警用车辆200次，购置办公设备及专用材料160批次。目标2：年度工作计划完成率100%。目标3：项目资金总额650万元。目标4：受益群众满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因对于案件侦办项目的目的认识不清楚，只是单纯的为了检验任务的完成情况而进行绩效目标的设定。下一步改进措施：公安机关的目标应该建立在群众对社会治安的满意度上，将任务的完成情况与人民群众对公安机关及社会的满意度有机联系起来进行考核，达到提高公安机关整体绩效的最终目的。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称 案件侦办
主管部门 乌拉特前旗公安局（部门) 实施单位 乌拉特前旗公安局
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 650.00 650.00 650.00 10 100.00 10
其中：财政拨款 650.00 650.00 650.00 —— 100.00 ——
上年结转资金 0.00 0 0 —— 0 ——
其他资金 0 0 0 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标：
指标1：纵深推进各类专项斗争，围绕人民群众关注的盗抢骗、黄赌毒、食药环等民生领域黑恶犯罪，最大限度铲除黑恶势力的滋生土壤。
指标2：严打突出刑事犯罪，创新建立打击电诈犯罪新体系
指标3：支付案件鉴定30件。
指标4：购置办公设备及专用材料160批次。
指标5：保障单位基本运作。 2022年度全年资金拨付和使用均按计划进度完成，专项资金实行专款专用，全年经费拨付及时，未发生因经费问题影响工作的情况。我局严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度,实现了辖区政治大局和社会治安平稳可控。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 指标1：支付案件鉴定数量 正向 大于等于 30 32 件 3 3
指标2：维修维护业务装备次数 正向 大于等于 24 26 次 3 3
指标3：支付单位日常运行项目数量 正向 大于等于 8 9 项 3 3
指标4;修理警用车辆次数 正向 大于等于 200 205 次 3 3
指标5：购置办公设备及专用材料批次 正向 大于等于 160 165 批次 3 3
质量指标 指标1:案件鉴定完成率 正向 等于 100 100 % 3 3
指标2：装备验收合格率 正向 等于 100 100 % 3 3
指标3：单位正常运转率 正向 等于 100 100 % 3 3
指标4：维修维护验收合格率 正向 等于 100 100 % 3 3
指标5：购置设备验收合格率 正向 等于 100 100 % 3 3
时效指标 指标1:财政资金到位及时率 正向 等于 100 100 % 4 4
指标2：财政到位资金及时支付率 正向 等于 100 100 % 3 3
指标3：年度工作计划按时完成率 正向 等于 100 100 % 3 3
成本指标 指标1:支付案件鉴定单位成本 反向 小于等于 50000 48000 元/件 2 2
指标2：装备维修维护单位成本 反向 小于等于 25000 24000 元/次 2 2
指标3：缴纳单位日常运行单位成本 反向 小于等于 300000 300000 元/项.年 2 2
指标4：维修警车单位成本 反向 小于等于 5700 5600 元/次 2 2
指标5：购置设备及专用材料单位成本 反向 小于等于 6875 6875 元/次 2 2
效益指标 社会效益 打击犯罪，促进社会公平正义 定性 促进 有效促进 20 18
可持续影响 通过依法履行法定职责， 维护我旗的社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。 定性 提升 有效提升 10 9
满意度指标 服务对象满意度 社会群众对公安工作满意度 正向 大于等于 90 95 % 10 10
总分 100 97
2.禁毒经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为了提高社会治理水平，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，达到如下目标：目标1：侦办禁毒案件抽调办案民警20人，开展禁毒活动10场，印制禁毒宣传资料80000份，购买办公设备及专用材料50批次。目标2：年度工作计划完成率100%。目标3：项目资金总额80万元。目标4：受益群众满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：一是根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解为具体的工作任务，部分绩效指标不清晰，可衡量性差。二是社会群众对全旗禁毒活动满意度有待进一步提高。下一步改进措施：首先，科学设置绩效目标、细化、明确绩效指标，加强绩效管理水平，提高工作人员业务水平；其次，针对群众满意度调查结果反馈问题，进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称 禁毒经费
主管部门 乌拉特前旗公安局（部门) 实施单位 乌拉特前旗公安局
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 80.00 80.00 80.00 10 100.00 10
其中：财政拨款 80.00 80.00 80.00 —— 100.00 ——
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
指标1：遏制毒品危害、遏制毒品来源、遏制新吸毒人员滋生、遏制外流贩毒，营造良好的社会氛围。
指标2：:增强全民识毒、防毒、拒毒意识，营造全社会关注、支持、参与禁毒斗争的浓厚氛围。
指标3：购买办公设备及专用材料50批次
指标4：印制禁毒宣传资料80000份。 2022年度禁毒经费资金拨付和使用均按计划进度完成，资金实行专款专用，经费拨付及时，未发生因经费问题影响工作的情况。我局严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度,实现了辖区政治大局和社会治安平稳可控。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 指标1：侦办禁毒案件抽调办案民警数量 正向 大于等于 20 20 人 4 4
指标2：开展禁毒活动场数 正向 大于等于 10 12 场次 4 4
指标3：印制禁毒宣传资料份数 正向 大于等于 80000 80000 份 4 4
指标4：购买办公设备及专用材料批次 正向 大于等于 50 50 批次 3 3
质量指标 指标1：侦办禁毒案件民警出勤率 正向 等于 100 100 % 4 4
指标2：开展禁毒活动完成率 正向 等于 100 100 % 4 4
指标3：印刷宣传资料验收合格率 正向 等于 100 100 % 4 4
指标4： 单位购置设备及专用材料验收合格率 正向 等于 100 100 % 3 3
时效指标 指标1：财政资金到位及时率 正向 等于 100 100 % 4 4
指标2：财政资金到位及时支付率 正向 等于 100 100 % 3 3
指标3：年度工作计划按时完成率 正向 等于 100 100 % 3 3
成本指标 指标1：办案人员差旅费单位成本 反向 小于等于 180 180 元/人.天 3 3
指标2：开展禁毒活动单位成本 反向 小于等于 10000 10000 元/场 3 3
指标3：印制禁毒宣传资料单位成本 反向 小于等于 1.2 1 元/份 2 2
指标4：购置设备及专用材料单位成本 反向 小于等于 6000 5800 元/批 2 2
效益指标 社会效益 提高社会治安水平维护公平正义 定性 提升 有效提升 20 18
可持续影响 增强防毒、防堵意识及自我保护意识，进一步增强明辨是非、抵制诱惑的能力 定性 增强 有效增强 10 9
满意度指标 服务对象满意度 社会群众对全旗禁毒活动表示满意 正向 大于等于 90 95 % 10 10
总分 100 97
3.信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为了提高社会信访治理水平创造安全稳定社会环境，达成以下年度目标：指标1：劝返赴呼进京上访人员及化解矛盾纠纷、签订息诉罢访承诺书抽调办案民警18人；化解矛盾纠纷、劝返上访人员110批次；购置维稳办公设备及专用材料25批次；维修警用车辆10次。指标2：年度工作计划完成率100%。指标3：受益群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：群众对信访维稳工作满意度调查结果分值有待于提升。下一步改进措施：针对群众满意度调查结果反馈问题，我局坚持以人民为中心的发展理念，对存在的问题认真研究分析，加强部门之间的协调配合，有针对性的解决满意度调查反馈的各类问题努力提升人民群众的幸福感和满意度。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称 信访维稳经费
主管部门 乌拉特前旗公安局（部门) 实施单位 乌拉特前旗公安局
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 50.00 50.00 50.00 10 100.00 10
其中：财政拨款 50.00 50.00 50.00 —— 100 ——
上年结转资金 0.00 0 0 —— 0 ——
其他资金 0 0 0 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
指标1：防范和打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
指标2：管理危险物品。
指标3：警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施.
指标4：管理集会、游行和示威活动。
指标5：监督管理公共信息网络的安全监察工作。
指标6：劝返赴呼进京上访人员及化解矛盾纠纷、签订息诉罢访承诺书抽调办案民警18人。
指标7：化解矛盾纠纷、劝返上访人员110批次
指标8：购置维稳办公设备及专用材料批次25批次。 一是2022年度全年资金拨付和使用均按计划进度完成，专项资金实行专款专用，全年经费拨付及时，未发生因经费问题影响工作的情况。二是我局严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度,实现了辖区政治大局和社会治安平稳可控。三是信访总量持续下降，确保了我旗信访秩序的持续好转和社会治安秩序的平稳。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 指标1：劝返赴呼进京上访人员及化解矛盾纠纷、签订息诉罢访承诺书抽调办案民警人数 正向 大于等于 18 18 人 4 4
指标2：化解矛盾纠纷、劝返上访人员批次 正向 大于等于 110 120 批次 4 4
指标3：购置维稳办公设备及专用材料批次 正向 大于等于 25 30 批次 4 4
指标4：维修警用车辆次数 正向 大于等于 10 15 次 3 3
质量指标 指标1:化解矛盾纠纷、签订息诉罢访承诺书及劝返赴呼进京人员完成率 正向 等于 100 100 % 5 5
指标2：单位购置设备及专用材料验收合格率 正向 等于 100 100 % 5 5
指标3：维修维护验收合格率 正向 等于 100 100 % 5 5
时效指标 指标1：财政资金到位及时率 正向 等于 100 100 % 4 4
指标2：财政资金到位及时支付率 正向 等于 100 100 % 3 3
指标3：年度工作计划按时完成率 正向 等于 100 100 % 3 3
成本指标 指标1：办案人员差旅费单位成本 反向 小于等于 180 180 元/人.天 3 3
指标2：劝返上访人员及化解矛盾纠纷单位成本 反向 小于等于 3180 3180 元/批 3 3
指标3：购置设备及专用材料单位成本 反向 小于等于 4000 4000 元/批 2 2
指标4：公务用车运行维护费单位成本 反向 小于等于 5000 5000 元/次 2 2
效益指标 社会效益 提高社会信访治理水平创造安全稳定社会环境 定性 提升 有效提升 20 18
可持续影响 逐步完善制度，发挥职能，平安和法治精神进一步加强 定性 完善 逐步完善 10 9
满意度指标 服务对象满意度 群众对维稳工作满意度 正向 大于等于 90 95 % 10 10
总分 100 97
4.二十大安保维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为了提高社会信访治理水平，创造安全稳定社会环境达到如下目标：目标1：劝返赴呼进京上访人员及化解矛盾纠纷、签订息诉罢访承诺书抽调办案民警12人，化解矛盾纠纷、劝返上访人员26批次，购置维稳办公设备及专用材料23批次，维修警用车辆12次。目标2：年度工作计划完成率100%。目标3：项目资金总额50万元。
目标4：受益群众满意度达到95%。目标5：抽调赴呼进京执勤民警30天。发现的主要问题及原因：绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。碍于公安业务工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与公安业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能客观真实的反映出完成公安工作的实际情况评价指标体系需进一步完善。下一步改进措施：做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作；进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称 二十大安保维稳经费
主管部门 乌拉特前旗公安局（部门) 实施单位 乌拉特前旗公安局
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 50.00 50.00 50.00 10 100.00 10
其中：财政拨款 50.00 50.00 50.00 —— 100.00 ——
上年结转资金 0 0 0 —— 0 ——
其他资金 0 0 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为了提高社会信访治理水平，创造安全稳定社会环境达到如下目标：
目标1：劝返赴呼进京上访人员及化解矛盾纠纷、签订息诉罢访承诺书抽调办案民警12人，化解矛盾纠纷、劝返上访人员26批次，购置维稳办公设备及专用材料23批次，维修警用车辆12次。
目标2：年度工作计划完成率100%。
目标3：项目资金总额50万元。
目标4：受益群众满意度达到95%。
目标5：抽调赴呼进京执勤民警30天。 2022年度二十大安保维稳资金拨付和使用均按计划进度完成，专项资金实行专款专用，全年经费拨付及时，未发生因经费问题影响工作的情况。我局严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度,实现了辖区政治大局和社会治安平稳可控。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 指标1：劝返赴呼进京上访人员及化解矛盾纠纷、签订息诉罢访承诺书抽调办案民警人数 正向 大于等于 12 16 人 4 4
指标2：化解矛盾纠纷、劝返上访人员批次 正向 大于等于 26 31 批次 4 4
指标3：购置维稳办公设备及专用材料批次 正向 大于等于 23 26 批次 4 4
指标4：维修警用车辆次数 正向 大于等于 12 16 次 3 3
质量指标 指标1:化解矛盾纠纷、签订息诉罢访承诺书及劝返赴呼进京人员完成率 正向 等于 100 100 % 4 4
指标2：单位购置设备及专用材料验收合格率 正向 等于 100 100 % 4 4
指标3：维修维护验收合格率 正向 等于 100 100 % 4 4
指标4：资金使用准确率 正向 等于 100 100 % 3 3
时效指标 指标1：财政资金到位及时率 正向 等于 100 100 % 4 4
指标2：财政资金到位及时支付率 正向 等于 100 100 % 3 3
指标3：年度工作计划按时完成率 正向 等于 100 100 % 3 3
成本指标 指标1：办案人员差旅费单位成本 反向 小于等于 180 180 元/人.天 3 3
指标2：劝返上访人员及化解矛盾纠纷单位成本 反向 小于等于 9854 9700 元/批 3 3
指标3：购置设备及专用材料单位成 反向 小于等于 4200 4150 元/批 2 2
指标4：公务用车运行维护费单位成本 反向 小于等于 6000 5200 元/次 2 2
效益指标 社会效益 提高社会信访治理水平创造安全稳定社会环境 定性 提高 有效提高 20 16
可持续影响 指标1：逐步完善制度，发挥职能，平安和法治精神进一步加强 定性 完善 逐步完善 5 4
指标2：建立健全财政资金管理的长效机制 定性 建立健全 建立完善 5 4
满意度指标 服务对象满意度 群众对维稳工作满意度 正向 大于等于 90 96 % 10 10
总分 100 94
5.林草专项行动审计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为了提高社会治理水平，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，达到如下目标：目标1：支付鉴定案件53件，抽调办案民警8人。目标2：年度工作计划完成率100%。目标3：项目资金总额50万元。目标4：受益群众满意度达到95%以上。目标5：抽调办案民警50天。发现的主要问题及原因：业务能力和专业知识有待加强，学习主动性不积极 。下一步改进措施： 科学设置绩效目标、细化、明确绩效指标，加强绩效管理水平，提高工作人员业务水平，按照本级财政部门的要求完成预算一体化绩效管理全流程工作。
项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称 林草专项行动审计费
主管部门 乌拉特前旗公安局（部门) 实施单位 乌拉特前旗公安局
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 50.00 50.00 50.00 10 100.00 10
其中：财政拨款 50.00 50.00 50.00 —— 100 ——
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
其他资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为了提高社会治理水平，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，达到如下目标：
目标1：支付鉴定案件53件，抽调办案民警8人。
目标2：年度工作计划完成率100%。
目标3：项目资金总额50万元。
目标4：受益群众满意度达到95%以上。
目标5：抽调办案民警50天。
目标6：审计农用占用地项目1项。 2022年度林草专项行动审计费资金拨付和使用均按计划进度完成，专项资金实行专款专用，全年经费拨付及时，未发生因经费问题影响工作的情况。我局严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度,实现了辖区政治大局和社会治安平稳可控。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 指标1：支付鉴定案件数量 正向 大于等于 53 53 件 8 8
指标2：抽调办案民警人数 正向 大于等于 8 8 件 7 7
质量指标 指标1:案件鉴定验收合格率 正向 等于 100 100 % 8 8
指标2：资金使用准确率 正向 等于 100 100 % 7 7
时效指标 指标1：财政资金到及时位率 正向 等于 100 100 % 4 4
指标2：财政到位资金及时支付率 正向 等于 100 100 % 3 3
指标3：年度工作计划按时完成率 正向 等于 100 100 % 3 3
成本指标 指标1:支付鉴定案件单位成本 反向 小于等于 8000 7600 元/件 5 5
指标2：办案民警差旅费单位成本 反向 小于等于 180 180 元/人.天 5 5
效益指标 社会效益 提高社会治理水平，维护社会公平正义，建设创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境 定性 提高 有效提高 15 12
可持续影响 建立健全财政资金管理的长效机制 定性 建立健全 建立完善 15 12
满意度指标 服务对象满意度 指标1：受益群众满意度 正向 大于等于 95 96 % 5 5
指标2：群众对公安执法满意度 正向 大于等于 95 96 % 5 5
总分 100 94
（三）项目绩效评价结果。
案件侦办项目，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。
禁毒经费项目，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。
信访维稳经费项目，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。
二十大安保维稳经费项目，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。
林草专项行动审计项目，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。
附：案件侦办项目自评报告
2022年案件侦办项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
1.公安局承担公安机关的工作职责：管理交通、消防、危险物 品；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、 守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公 共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员 会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。负责羁押人员的管理教育、安全防范工作。
2.单位机构及人员基本情况：乌拉特前旗公安局为全额拨款一级预算行政单位，内设18个机构，1个下设机构，21个派出所。2022年末实有在职人员321人，0人退休人员，遗属13人。
3.项目实施内容及依据：2022年，公安局申请案件侦办经费650万元，用于案件办理过程中产生的各类合理支出。该项目是为了严厉打击各类刑事、行政违法犯罪活动，有效及时的保证公民群众的合法权益。具体分配方式是侦查活动495万元、办案差旅费135万元、协助破案费8万元，办案补助经费12万元。该项目投入资金650万元到位及时。根据《乌拉特前旗公安局财务管理制度》, 《乌拉特前旗公安局专项资金管理规定》等规章制度严格按照目标要求执行了经费使用，执行率100%。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标：
指标1：纵深推进各类专项斗争，围绕人民群众关注的盗抢骗、黄赌毒、食药环等民生领域黑恶犯罪，最大限度铲除黑恶势力的滋生土壤。指标2：严打突出刑事犯罪，创新建立打击电诈犯罪新体系。指标3：支付案件鉴定30件。
指标4：购置办公设备及专用材料160批次。指标5：保障单位基本运作。
绩效目标实际完成情况：22022年度全年资金拨付和使用均按计划进度完成，专项资金实行专款专用，全年经费拨付及时，未发生因经费问题影响工作的情况。我局严格遵守各项财经法规政策规定，建立健全内控管理制度,实现了辖区政治大局和社会治安平稳可控。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
本次评价的目的是通过绩效评价对项目资金使用效果进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果；同时，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，对项目单位及政府决策提供给参考性建议，从而提高财政资金的使用效益。
乌拉特前旗公安局案件侦办是为了促进公安工作的发展，深化执法规范化建设，为保障辖区社会治安环境持续良好，提高执法质量和执法公信力和群众满意度，持续维护辖区社会治安良好秩序。
从自评结果来看，经2022年案件侦办经费的项目得到了预期绩效目标。根据公安业务工作需要, 支付了业务办公费、办案差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、禁毒宣传品制作费、水电费、培训费等费用, 实现辖区政治大局和社会治安平稳可控。
案件侦办工作存在的问题及原因分析：对于案件侦办项目的目的认识不清楚，只是单纯的为了检验任务的完成情况而进行绩效目标的设定。在今后的工作中，公安机关的目标应该建立在群众对社会治安的满意度上，将任务的完成情况与人民群众对公安机关及社会的满意度有机联系起来进行考核，达到提高公安机关整体绩效的最终目的。
项目资金投入情况。
2022年乌拉特前旗公安局案件侦办650万到位及时，根据《人民警察法》、《行政事业单位会计制度》等规定要求，严格按照目标要求执行了经费使用，执行率达100%，未出现资金滥用问题，资金整体管理发放标准，不存在偏离的情况
本年度资金年初预算数650.00万元，其中：财政拨款650.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数650.00万元，其中：财政拨款650.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数650.00万元，其中：财政拨款650.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
乌拉特前旗公安局案件侦办项目实现了年初用于维护社会稳定，打击犯罪实战工作目标。财政拨款650万元，拨款率100%。该项目资金产出设定一级评价指标为产出和效益(满分90分，权重为90%)、预算执行情况(满分10分，权重为10%)。一级指标下设6个二级指标，分别为：产出数量(权重15%)、产出质量(权重15%)、产出时效(权重10%)、产出成本(权重10%)、效益指标(经济、社会、生态及可持续，权重30%)及满意度指标(权重10%)，对上述二级指标下设11个三级指标进行自评。
（四）项目资金管理情况。
乌拉特前旗公安局案件侦办项目实现了年初设定的既定目标，资金拨付率100%，资金使用率100%，根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《乌拉特前旗公安局财务管理制度》, 《乌拉特前旗公安局专项资金管理规定》等规章制度对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则。不存在超范围超标准支出，挤占挪用、专用资金等违法违规行为，力争完成预期目标。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)指标1：支付案件鉴定数量，目标值大于等于30件，实际完成32件，分值3，得分3。
2)指标2：维修维护业务装备次数，目标值大于等于24次，实际完成26次，分值3，得分3。
3)指标3：支付单位日常运行项目数量，目标值大于等于8项，实际完成9项，分值3，得分3。
4)指标4;修理警用车辆次数，目标值大于等于200次，实际完成205次，分值3，得分3。
5)指标5：购置办公设备及专用材料批次，目标值大于等于160批次，实际完成165批次，分值3，得分3。
2、质量指标
6)指标1:案件鉴定完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
7)指标2：装备验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
8)指标3：单位正常运转率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
9)指标4：维修维护验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
10)指标5：购置设备验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
3、时效指标
11)指标1:财政资金到位及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。
12)指标2：财政到位资金及时支付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
13)指标3：年度工作计划按时完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值3，得分3。
4、成本指标
14)指标1:支付案件鉴定单位成本，目标值小于等于50000元/件，实际完成48000元/件，分值2，得分2。
15)指标2：装备维修维护单位成本，目标值小于等于25000元/次，实际完成24000元/次，分值2，得分2。
16)指标3：缴纳单位日常运行单位成本，目标值小于等于300000元/项.年，实际完成300000元/项.年，分值2，得分2。
17)指标4：维修警车单位成本，目标值小于等于5700元/次，实际完成5600元/次，分值2，得分2。
18)指标5：购置设备及专用材料单位成本，目标值小于等于6875元/次，实际完成6875元/次，分值2，得分2。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
19)打击犯罪，促进社会公平正义，目标值促进，实际完成有效促进，分值20，得分18。
7、生态效益
8、可持续影响
20)通过依法履行法定职责， 维护我旗的社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。目标值提升，实际完成有效提升，分值10，得分9。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
21)社会群众对公安工作满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分97分，等级为A。
(三)预算执行情况。截止2022年12月31日，收到项目资金650万元，实际执行650万元，预算执行率100%，得10分。
根据各项产出、效益指标及预算执行情况的自评结果，该项目自评得分97分。
四、存在问题
绩效管理工作与业务工作结合不够紧密。碍于公安业务工作的特殊性和复杂性，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与公安业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能客观真实的反映出完成公安工作的实际情况评价指标体系需进一步完善。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
首先，严格按照预算绩效管理要求，坚持定性和定量相结合，实事求是，客观公正、突出重点、便于检验、评价，考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作；进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。
下一步，乌拉特前旗公安局将制定专项资金管理办法，并对相关人员加强培训，特别值是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》的学习培训，进一步探索完善绩效评价指标体系、研究、关注绩效管理理论和实际发展的新思路、新动向，进一步完善绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：班媛 联系电话：0478-3602636
第五部分 2022年度决算表
见附件。
