索引号 | wqq_jtj/2023-10878 | 效力属性 | |
发布机构 | 交通局 | 文 号 | |
成文日期 | 发布日期 | 2023-12-20 |
2022 年度乌拉特前旗交通运输局部门 决算公开 批复时间:2023 年 10 月 10 日 公开时间:2023 年 10 月 16 日 - 1 -目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、部门机构设置及决算单位构成情况 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算支出决算情况说明 六、一般公共预算基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、项目支出决算情况说明 十一、机构运行经费支出决算情况说明 十二、政府采购支出决算情况说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、预算绩效情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 2022 年度部门决算表 - 2 -一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出 信息表 - 3 -第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 1、贯彻执行国家公路、水路交通行业的方针、政策、 法律、法规并监督实施。 2、研究拟定全旗公路、水路交通行业的发展规划、中 长期计划并组织实施;负责交通行业统计和信息工作。 3、对全旗公路交通系统行使行业管理职能;负责全旗 公路交通运输的行政管理,对公路运输市场、出租车辆、汽 车修理市场、装卸搬运市场、汽车贸易及配件销售市场实施 行业管理;负责全旗交通规费管理工作;负责汽车驾驶员培 训行业管理;对上级重点运输、紧急运输进行调控;负责公 路交通、水上运输及安全生产。 4、负责全旗公路养护、路政管理、交通战备工作。 5、指导全旗公路运输、交通工业、汽车贸易、汽车配 件销售的工作;指导交通行业的体制改革。 6、负责交通职工的思想政治、组织人事、信访、老干 部、工青妇及计划生育工作,指导交通行业的精神文明建设。 7、研究提出关于道路交通方面的规范性文件。 8、制订交通行业科技政策、技术标准和规范;指导行 业教育和职业技术教育。 9、负责交通战备建设工作。 - 4 -- 5 - 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、 运输和法规股、规划股、建设和管理股、公路和交通战备股、 安全和质量监督管理股。本部门下属单位包括:一个行政单 位(交通运输局本级),三个事业单位,包括乌拉特前旗公 路养护中心、乌拉特前旗交通运输综合执法大队、乌拉特前 旗交通道路运输发展中心。其中乌拉特前旗交通道路运输发 展中心财务不独立,归并在局本级核算。 2、从决算单位构成看,纳入本部门 2022 年部门汇总决 算编制范围的预算单位共计 3 家,具体包括:乌拉特前旗交 通运输局部门本级、乌拉特前旗交通运输综合行政执法大队、 乌拉特前旗公路养护中心。详细情况见表: 序 号 单位名称 单位性质 1 乌拉特前旗交通运输局 财政拨款的行政单位 2 乌拉特前旗交通运输综合 行政执法大队 公益一类事业单位 3 乌拉特前旗公路养护中心 公益一类事业单位 三、2022 年度部门主要工作完成情况 2023 年完成自然村通硬化路 13.4 公里,完成投资 2240.4 万元。完成提质改造路 31.6 公里,完成投资 1082.4 万元。完成联网路 2 公里,完成投资 190.8 万元。完成双车道路 23.6 公里,完成投资 2000.7 万元。完成危桥改造 8 座, 完成投资 1545.6 万元。完成安防路 150 公里,完成投资 2492.11 万元。合计完成总投资 9552.01 万元。 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度收入、支出决算 总计 11912.39 万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 10207.35 万元,增长 598.66%,变动原因:一是增加了在职 和退休人员工资的收支;二是增加了农村公路建设资金收支; 三是增加了公共交通运营补助和其他交通运输支出的收支; 四是增加了公路养费的收支。与上年决算相比,收、支总计 各增加 4440.57 万元,增长 59.43%。其中: (一)收入决算总计 11912.39 万元。包括: 1、本年收入决算合计 11165.77 万元。与上年决算相比, 增加 4622.72 万元,增长 70.65%,变动原因:一是增加了在 职和退休人员工资的收入;二是增加了农村公路建设资金收 入;三是增加了公共交通运营补助和其他交通运输支出的收 入;四是增加了公路养费的收入。 2、使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比,增 加 0 万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。 3、年初结转和结余 746.62 万元。与上年决算相比,减 少 182.15 万元,减少 19.61%,变动原因:上年度公路养护 任务增加,养护费支出增加。 - 6 -(二)支出决算总计 11912.39 万元。包括: 1、本年支出决算合计 11116.24 万元。与上年决算相比, 增加 3644.42 万元,增长 48.77%,变动原因:一是增加了在 职和退休人员工资的支出;二是增加了农村公路建设资金支 出;三是增加了公共交通运营补助和其他交通运输支出的支 出;四是增加了公路养费的支出。 2、结余分配 0 万元。与上年决算相比,增加 0 万元, 增长 0%,变动原因:不存在此项内容。 3、年末结转和结余 796.15 万元。结转和结余事项:一 是公路养护资金结转和结余,二是非财政拨款结转和结余。 与上年决算相比,增加 205.97 万元,增长 34.9%,变动原因: 一是本年度公路养护任务增加,养护费支出增加,二是增加 了市局铁路沿线环境治理资金的结转和结余。 二、收入决算情况说明 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度本年收入决算合 计 11165.77 万元,其中: 本年一般公共预算财政拨款收入 9009.63 万元,占 80.69%; 本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%; 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%; 本年上级补助收入 0 万元,占 0%; 本年事业收入 0 万元,占 0%; 本年经营收入 0 万元,占 0%; 本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; - 7 -本年其他收入 2156.14 万元,占 19.31%。 图 1.收入决算图 三、支出决算情况说明 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度本年支出决算合 计 11116.24 万元,其中: 本年基本支出 1604.52 万元,占 14.43%; 本年项目支出 9511.72 万元,占 85.57%; 本年上缴上级支出 0 万元,占 0 %; 本年经营支出 0 万元,占 0%; - 8 -本年对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 图 2.支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度财政拨款收入、 支出决算总计 9584.61 万元,与年初预算相比,收、支总计 各增加 7879.57 万元,增长 462.13%,变动原因:一是增加 了在职和退休人员工资的收支;二是增加了农村公路建设资 金收支;三是增加了公共交通运营补助和其他交通运输支出 的收支;四是增加了公路养费的收支。与上年决算相比,收、 支总计各增加 2549.91 万元,增长 36.25%,变动原因:一是 增加了在职和退休人员工资的收支;二是增加了农村公路建 设资金收支;三是增加了公共交通运营补助和其他交通运输 支出的收支;四是增加了公路养费的收支。 - 9 -五、一般公共预算支出决算情况说明 一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政 拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生 的支出。 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度一般公共预算财 政拨款支出决算 9078.16 万元。与年初预算 1705.04 万元相 比,完成年初预算的 432.43%。其中: 社会保障和就业支出(208)决算数为 361.72 万元,与 年初预算相比增加 135.94 万元。其中: 1、行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休 (2080501)。年初预算 15.95 万元,支出决算 46.89 万元, 完成年初预算的 193.98%。决算数与年初预算数的差异原因: 1、本年度退休 1 人;2、退休人员工资增加。 2、行政事业单位养老支出(20805)事业单位离退休 (2080502)。年初预算 97.16 万元,支出决算 138.09 万元, 完成年初预算的 142.13%。决算数与年初预算数的差异原因: 退休人员经费提高。 3、行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本 养老保险缴费支出(2080505)。年初预算 99.39 万元,支 出决算 105.54 万元,完成年初预算的 106.19%。决算数与年 初预算数的差异原因:在职人员工资提高,养老保险基数上 升。 4、行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业 年金缴费支出(2080506)。年初预算 7 万元,支出决算 5.99 - 10 -万元,完成年初预算的 85.57%。决算数与年初预算数的差异 原因:本年度退休一人,转出机关事业单位职业年金。 5、抚恤(20808)死亡抚恤(2080801)。年初预算 1.64 万元,支出决算 60.88 万元,完成年初预算的 3712.2%。决 算数与年初预算数的差异原因:发放退休死亡人员抚恤金和 增加遗属人员生活补助。 6、其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和 就业支出(2089999)。年初预算 4.63 万元,支出决算 4.33 万元,完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数的差异 原因:本年度退休 1 人。 (二)卫生健康支出(210) 卫生健康支出(210)决算数为 49.75 万元,与年初预 算相比增加 1.03 万元。其中: 1、行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。 年初预算 12.97 万元,支出决算 12.57 万元,完成年初预 算的 96.92%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度退 休 1 人,行政单位医疗支出减少。 2、行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。 年初预算 35.75 万元,支出决算 37.18 万元,完成年初预算 的 104%。决算数与年初预算数的差异原因:单位职工工资基 数提高,医疗保险缴费增加。 (三)交通运输支出(214) 交通运输支出(214)决算数为 8666.68 万元,与上年 相比增加 7236.14 万元。其中: - 11 -1、公路水路运输(21401)行政运行(2140101)。年 初预算 244.18 万元,支出决算 443.96 万元,完成年初预算 的 181.81%。决算数与年初预算数的差异原因:1、本年度在 职人员工资提高;2、本年度追加疫情防控工作经费。 2、公路水路运输(21401)一般行政管理事务(2140102)。 年初预算 0 万元,支出决算 22 万元。决算数与年初预算数 的差异原因:本年度追加防控疫情支出。 3、公路水路运输(21401)机关服务(2140103)。年 初预算 534.56 万元,支出决算 845.89 万元,完成年初预算 的 159.92%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员工 资提高,养老保险基数上升。 4、公路水路运输(21401)公路建设(2140104)。年 初预算 0 万元,支出决算 3500 万元。决算数与年初预算数 的差异原因:本年度下达一般地债资金 3000 万元,追加公 路建设资金 500 万元。 5、公路水路运输(21401)公路养护(2140106)。年 初预算 651.8 万元,支出决算 624.43 万元,完成年初预算 的 95.8%。决算数与年初预算数的差异原因:预算的非税资 金未完全到位。 6、公路水路运输(21401)其他公路水路运输支出 (2140199)。年初预算 0 万元,支出决算 40 万元。决算数 与年初预算数的差异原因:本年度下达客运补贴专项资金。 7、车辆购置税支出(21406)车辆购置税用于农村公路 建设支出(2140602)。年初预算 0 万元,支出决算 2050 万 - 12 -元。决算数与年初预算数的差异原因:本年度下达车辆购置 税专项资金。 8、其他交通运输支出(21499)公共交通运营补助 (2149901)。年初预算 0 万元,支出决算 276.96 万元。决 算数与年初预算数的差异原因:本年度下达客运补贴专项资 金。 9、其他交通运输支出(21499)其他交通运输支出 (2149999)。年初预算 0 万元,支出决算 863.44 万元。决 算数与年初预算数的差异原因:本年度下达农村客运出租车 补贴专项资金。 六、一般公共预算基本支出决算情况说明 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度一般公共预算财 政拨款基本支出决算 1553.34 万元,其中: (一)人员经费 1509.34 万元。主要包括:基本工资 482.69 万元、津贴补贴 488.89 万元、奖金 46.61 万元、社 会保障缴费 165.62 万元、绩效工资 85.68 万元、其他工资 福利支出 101.2 万元、退休费 119.76 万元、抚恤金 57.94 万元、生活补助 2.94 万元等。 (二)公用经费 44 万元。主要包括:办公费 4.01 万元、 印刷费 0.46 万元、电费 0.48、取暖费 21.18 万元、物业管 理费 8.44 万元、公务接待费 2.72 万元、劳务费 1.5 万元、 工会经费 2.85 万元、福利费 0.19 万元、公务用车运行维护 费 2.17 万元等。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 13 -(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度财政拨款“三公” 经费预算 5.12 万元,支出决算 5.12 万元,完成预算的 100%。 其中:因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完 成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费预算 2.17 万元, 支出决算 2.17 万元,完成预算的 100%;公务接待费预算 2.95 万元,支出决算 2.95 万元,完成预算的 100%。2022 年度一 般公共预算“三公”经费支出决算与预算无差异。 (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度财政拨款“三公” 经费支出 5.12 万元。因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元,占 42.38%;公 务接待费支出 2.95 万元,占 57.62%。其中: 1、因公出国(境)费支出 0 万元,全年出国(境)团 组 0 个,累计 0 人次。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。 2、公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元。其中: (1)公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共 预算财政拨款购置公务用车 0 辆,开支内容:不存在此项内 容。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动原因:不 存在此项内容。 (2)公务用车运行维护费支出 2.17 万元。公务用车运 行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 - 14 -12 月 31 日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保 有量为 1 辆。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动 原因:无变动。 3、公务接待费支出 2.95 万元。其中:国内公务接待支 出 2.95 万元,接待 32 批次,253 人次,开支内容:上级来 人检查工作公务接待;国(境)外公务接待支出 0 万元,接 待 0 批次,0 人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决 算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度政府性基金支出 决算 0 万元。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动 原因:本年无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度国有资本经营预 算支出决算 0 万元。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%, 变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、项目支出决算情况说明 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度预算安排项目 5 个,实施项目 21 个,完成项目 21 个,项目支出总金额 9511.72 万元。资金来源包括年初结转结余 0 万元,本年财政拨款金 额 7524.83 万元,本年其他资金 1986.89 万元。 十一、机构运行经费支出决算情况说明 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度机构运行经费支 出决算 23.74 万元。比上年决算相比,减少 56.02 万元,减 - 15 -少 70.24%,变动原因:1、上年度数据中包含项目资金支出。 2、本年度压缩了各项开支。 十二、政府采购支出决算情况说明 乌拉特前旗交通运输局部门 2022 年度政府采购支出总 额 578.43 万元,其中:政府采购货物支出 4.05 万元、政府 采购工程支出 243.98 万元、政府采购服务支出 330.4 万元。 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总 额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购 支出总额的 0%。 十三、国有资产占用情况说明 乌拉特前旗交通运输局部门截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 23 辆,其中:副部(省)级及以上领导用 车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0 辆,其他用车 22 辆;单价 50 万元(含) 以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上的专 用设备 0 台(套)。 十四、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 乌拉特前旗交通运输局部门根据预算绩效管理要求组 织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其 中一级项目 0 个,二级项目 21 个,共涉及资金 7524.83 万 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算 项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资 - 16 -金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总 额的 0%。 (二)本单位决算中项目绩效自评结果。 乌拉特前旗交通运输局(本级)2022 年度在决算中反映 21 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 21 个项目的绩效自评结果。 1、农村公路建设业务经费项目自评综述:根据年初设 定的绩效目标,项目自评得分 97 分。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况:目标 1:平台租用车辆 280 次,购置办公用品 10 次,检 查农村公路出差 200 元/人/次,网络运行维护 1 次/年;目 标 2:采购质量合格率达到 95%及以上,下乡检查公路建设 完成率达到 95%及以上;目标 3:年度工作计划完成率达到 95%及以上;目标 4:促进交通运输各项工作高质量完成;目 标 5:为农村公路建设正常开展提供资金保障;目标 6:群 众满意度达到 90%及以上。发现的主要问题及原因:加强预 算单位绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平,客观、 独立、中肯的进行绩效自评,形成以证据和结果为导向的自 评报告,根据政务公开条例的有关规定,按照依法公开、主 动公开和依法申请公开的操作流程,公开绩效目标、绩效指 标和绩效自评报告,自觉接受社会各方面的监督。其次,做 实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体 系”,真实反映项目自评得分,真正实现“预算”“绩效” 深度融合,提升政府公信力,降低行政运行成本,注重经济 - 17 -- 18 - 效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满 意度,促进项目产出效果的最大化。 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 农村公路建设业务经费 主管部门 乌拉特前旗交通运输局(部门) 实施单位 乌拉特前旗交通运输局 项目资金 (万元) 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 年度 资金 总额 30.00 30.00 30.00 10 100.00 10 其中: 财政 拨款 30.00 30.00 30.00 —— 100.00 —— 上年 结转 资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他 资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 为了贯彻上级相关的政策和部署,更好 的做好农村道路建设等交通工作。目标 1:平台租用车辆 280 次,购置办公用 品 10 批次,检查农村公路出差 200 人 次,网络运行维护 1 次每年。目标 2: 采购质量合格率 100%,下乡检查公路 建设完成率 100%目标 3:年度工作计划 完成率 100%。目标 4:年度资金总额 30 万元。 根据我单位职能职责,负责全旗交通规费管 理工作,该项目使我单位工作开展正常运行, 本年度完成目标 1:平台租用车辆 280 次, 购置办公用品 10 次,检查农村公路出差 200 元/人/次,网络运行维护 1 次/年;完成目标 2:采购质量合格率达到 95%及以上,下乡检 查公路建设完成率达到 95%及以上;完成目 标 3:年度工作计划完成率达到 95%及以上; 完成目标 4:促进交通运输各项工作高质量 完成;完成目标 5:为农村公路建设正常开 展提供资金保障;完成目标 6:群众满意度 达到 90%及以上。 绩效指标 一级指标 二级 指标 三级指标 指标 性质 指标 方向 年度 指标 值 实际 完成 值 计量 单位 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 绩效指标 产出指标 数量 指标 公务用车 平台租用 车辆 正向 大于 等于 280 280 次 4 4- 19 - 购置办公 用品 正向 大于 等于 10 10 次 4 4 农村公路 建设检查 出差 正向 大于 等于 200 200 次 4 4 网络运行 维护 正向 大于 等于 1 1 次/年 3 3 质量 指标 采购质量 合格率 正向 大于 等于 95 96 % 5 5 检查工作 完成率 正向 大于 等于 95 96 % 5 5 年度工作 计划任务 完成率 正向 大于 等于 95 96 % 5 5 时效 指标 财政资金 到位及时 率 正向 大于 等于 98 98 % 4 4 财政到位 资金及时 支付率 正向 大于 等于 98 98 % 4 4 工作计划 按时完成 率 正向 大于 等于 98 98 % 2 2 成本 指标 租赁车辆 单位成本 反向 小于 等于 600 600 元/次 3 3 购置办公 用品单位 成本 反向 小于 等于 5000 5000 元/次 3 3 检查农村 公路出差 单位成本 反向 小于 等于 304 304 元/次 2 2 网络运行 维护单位 成本 反向 小于 等于 21200 21200 元/年 2 2 效益指标 社会 效益 促进交通 运输各项 工作高质 量完成 定性 有效 促进 有效 促进 10 10- 20 - 可持 续影 响 为农村公 路建设正 常开展提 供资金保 障 定性 持续 保障 持续 保障 10 10 建立健全 项目管理 长效机制 定性 长期 有效 长期 有效 10 10 满意度指 标 服务 对象 满意 度 受益群众 满意度 正向 大于 等于 90 95 % 10 7 未保留相关 满意度调查 纸质资料 总分 100 97 2、省道 215 线乌不浪口至新安(前旗段)公路工程项 目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。全年预算数为 2000 万元,执行数为 2000 万元,完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度完成设定目标, 完成省道 215 县乌不浪口至新安(前旗段)公路工程 50 公 里;完成省道乌不浪口就至新安前旗段公路桥涵 100 座。该 项目的完成从而完善公路运输结构,改进运输效益和速度。 提升公路安全水平及基本公共服务水平;维护公共利益、公 众安全。发现的主要问题及原因:首先,加强预算单位绩效 管理水平。进一步加强预算绩效管理水平,客观、独立、中 肯的进行绩效自评,形成以证据和结果为导向的自评报告, 根据政务公开条例的有关规定,按照依法公开、主动公开和 依法申请公开的操作流程,公开绩效目标、绩效指标和绩效 自评报告,自觉接受社会各方面的监督。其次,做实“绩效- 21 - 自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”,真 实反映项目自评得分,真正实现“预算”“绩效”深度融合, 提升政府公信力,降低行政运行成本,注重经济效益、社会 效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度,促进 项目产出效果的最大化。进一步完善绩效目标指标值的设定, 合理编制项目预算投资额,加强项目中期绩效监控,及时调 整绩效目标执行情况,保存相关证明材料。 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 省道 215 线乌不浪口至新安(前旗段)公路工程 主管部门 乌拉特前旗交通运输局(部门) 实施单位 乌拉特前旗交通运输局 项目资金 (万元) 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 年度 资金 总额 2000.00 2000.00 2000.00 10 100.00 10 其中: 财政 拨款 2000.00 2000.00 2000.00 —— 100.00 —— 上年 结转 资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他 资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 为改善交通状况、提高公路运输能力, 缩短旗县间距离,增加人民幸福感,完 成省道 215 县乌不浪口至新安(前旗 段)公路工程 50 公里;从而完善公路 运输结构,改进运输效益和速度。提升 公路安全水平及基本公共服务水平;维 护公共利益、公众安全。 本年度完成设定目标,完成省道 215 县乌不 浪口至新安(前旗段)公路工程 50 公里;完 成省道乌不浪口就至新安前旗段公路桥涵 100 座。该项目的完成从而完善公路运输结 构,改进运输效益和速度。提升公路安全水 平及基本公共服务水平;维护公共利益、公 众安全。 绩效指标 一级指标 二级 三级指标 指标 指标 年度 实际 计量 分值 得分 偏差原因分- 22 - 指标 性质 方向 指标 值 完成 值 单位 析及改进措 施 绩效指标 产出指标 数量 指标 完成省道 乌不浪口 就至新安 公路建设 公里数 正向 大于 等于 50 50 公里 8 8 完成省道 乌不浪口 就至新安 前旗段公 路桥涵 正向 大于 等于 100 100 座 7 7 质量 指标 验收合格 率 正向 大于 等于 95 96 % 8 8 采购质量 合格率 正向 大于 等于 95 96 % 7 7 时效 指标 当年开工 率 正向 等于 100 100 % 5 5 当年完成 率 正向 大于 等于 90 90 % 5 5 成本 指标 完成省道 乌不浪口 就至新安 公路工程 反向 小于 等于 27 27 万元/ 公里 5 5 完成省道 乌不浪口 就至新安 公路桥涵 反向 小于 等于 6.5 6.5 万元/ 座 5 5 效益指标 社会 效益 基本公共 服务水平 提升 定性 有效 提升 有效 提升 15 15 可持 续影 响 新改建公 路项目适 应未来一 定时期内 交通需求 定性 持续 适应 持续 适应 15 15 满意度指 标 服务 对象 满意 度 当地居民 满意度 正向 大于 等于 90 97 % 10 7 为保留纸质 版调查满意 度问卷- 23 - 总分 100 97 3、省道 311 线朝阳至建丰农场段公路工程项目自评综 述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。全年 预算数为 1000 万元,执行数为 1000 万元,完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况:本年度完成省道 311 县朝阳至建丰 农场段公路工程 123.868 公里;完成省道朝阳至建丰农场段 公路桥涵 162 座。完成验收合格率 96%,采购质量合格率 96%。 该项目建设完成后从而完善公路运输结构,改进运输效益和 速度。提升公路安全水平及基本公共服务水平;维护公共利 益、公众安全。发现的主要问题及原因:首先,加强预算单 位绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平,客观、独 立、中肯的进行绩效自评,形成以证据和结果为导向的自评 报告,根据政务公开条例的有关规定,按照依法公开、主动 公开和依法申请公开的操作流程,公开绩效目标、绩效指标 和绩效自评报告,自觉接受社会各方面的监督。其次,做实 “绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”, 真实反映项目自评得分,真正实现“预算”“绩效”深度融 合,提升政府公信力,降低行政运行成本,注重经济效益、 社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度, 促进项目产出效果的最大化。进一步完善绩效目标指标值的 设定,合理编制项目预算投资额,加强项目中期绩效监控,- 24 - 及时调整绩效目标执行情况,保存相关证明材料。 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 省道 311 线朝阳至建丰农场段公路工程 主管部门 乌拉特前旗交通运输局(部门) 实施单位 乌拉特前旗交通运输局 项目资金 (万元) 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 年度 资金 总额 1000.00 1000.00 1000.00 10 100.00 10 其中: 财政 拨款 1000.00 1000.00 1000.00 —— 100.00 —— 上年 结转 资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他 资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 为改善交通状况、提高公路运输能力, 缩短旗县间距离,增加人民幸福感,完 成省道 311 县朝阳至建丰农场段公路工 程 123.868 公里;从而完善公路运输结 构,改进运输效益和速度。提升公路安 全水平及基本公共服务水平;维护公共 利益、公众安全。 本年度完成省道 311 县朝阳至建丰农场段公 路工程 123.868 公里;完成省道朝阳至建丰农 场段公路桥涵 162 座。完成验收合格率 96%, 采购质量合格率 96%。该项目建设完成后从而 完善公路运输结构,改进运输效益和速度。提 升公路安全水平及基本公共服务水平;维护公 共利益、公众安全。 绩效指标 一级指标 二级 指标 三级指标 指标 性质 指标 方向 年度指 标值 实际完 成值 计量 单位 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 绩效指标 产出指标 数量 指标 完成省道 朝阳至建 丰农场段 公路建设 公里数 正向 大于 等于 123.868 123.868 公里 8 8 完成省道 朝阳至建 丰农场段 公路桥涵 正向 大于 等于 162 162 座 7 7- 25 - 质量 指标 验收合格 率 正向 大于 等于 95 96 % 8 8 采购质量 合格率 正向 大于 等于 95 96 % 7 7 时效 指标 按时完成 省道朝阳 至建丰农 场段公路 完工率 正向 大于 等于 95 96 % 5 5 到位资金 支付率 正向 大于 等于 95 96 % 5 5 成本 指标 完成省道 朝阳至建 丰农场段 公路建设 公里成本 数 反向 小于 等于 5.2 5.2 万元/ 公里 5 5 完成省道 朝阳至建 丰农场段 公路桥涵 座数成本 数 反向 小于 等于 2.2 2.2 万元/ 座 5 5 效益指标 社会 效益 公路安全 水平提升 定性 有效提 升 有效提 升 10 10 基本公共 服务水平 提升 定性 有效提 升 有效提 升 10 10 可持 续影 响 新改建公 路项目适 应未来一 定时期内 交通需求 定性 持续适 应 持续适 应 10 10 满意度指 标 服务 对象 满意 度 当地居民 满意度 正向 大于 等于 90 97 % 10 7 未保留纸质 版调查意见 总分 100 974、公路养护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 94.78 分。全年预算数为 200 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 75 %。项目绩效目标完成情况:为 充分发挥单位职能职责,提高职能服务水平,完成年度重点 任务,完成以下年度目标,完成目标 1:聘用临时人员人数 26 人。未完成目标 2:购置沥青 80 吨,实际购置沥青 71 吨。 完成目标 3:购置酚油(燃料油)18 吨。完成目标 4:购置 碎石 1200 吨。未完成目标 5:维修维护公路养护机械 21 台, 实际完成 17 台。完成目标 6:维修维护公路养护设备 2 台。 完成目标 7:工作计划按时完成率 95%以上。完成目标 8:提 升县乡道路的交通环境。完成目标 9:持续保障在未来一定 时间内的交通需求。 发现的主要问题及原因:(一)项目立项、实施存在问 题。1. 日常巡查道路次数减少,主要原因为单位人员少, 路线较长,人手不够。2. 业务能力和专业知识有待加强, 学习主动性不积极。(二)资金管理使用存在问题。提高资 金使用效率。下一步改进措施:进一步加强预算绩效管理水 平,客观、独立、中肯的进行绩效自评,形成以证据和结果 为导向的自评报告,根据政务公开条例的有关规定,按照依 法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程,公开绩效目 标、绩效指标和绩效自评报告,自觉接受社会各方面的监督。 其次,做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩 - 26 -- 27 - 效评价体系”,真实反映项目自评得分,真正实现“预算” “绩效”深度融合,提升政府公信力,降低行政运行成本, 促进项目产出效果的最大化。 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 公路养护 主管部门 乌拉特前旗交通运输局(部门) 实施单位 乌拉特前旗公路养护中心 项目资金 (万元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 年度 资金 总额 200.00 200.00 150.00 10 75.00 7.5 其中: 财政 拨款 200.00 200.00 150.00 —— 75.00 —— 上年 结转 资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他 资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 目标 1:聘用临时人员人数 26 人。目标 2: 购置沥青 80 吨。目标 3:购置酚油(燃料油) 18 吨。目标 4:购置碎石 1200 吨。目标 5: 维修维护公路养护机械 21 台。目标 6:维修 维护公路养护设备 2 台。目标 7:工作计划 按时完成率 95%以上。目标 8:提升县乡道路 的交通环境。目标 9:持续保障在未来一定 时间内的交通需求。 为充分发挥单位职能职责,提高职能服务水平, 完成年度重点任务,完成以下年度目标,完成目 标 1:聘用临时人员人数 26 人。未完成目标 2: 购置沥青 80 吨,实际购置沥青 71 吨。完成目标 3:购置酚油(燃料油)18 吨。完成目标 4:购 置碎石 1200 吨。未完成目标 5:维修维护公路养 护机械 21 台,实际完成 17 台。完成目标 6:维 修维护公路养护设备 2 台。完成目标 7:工作计 划按时完成率 95%以上。完成目标 8:提升县乡 道路的交通环境。完成目标 9:持续保障在未来 一定时间内的交通需求。 绩效 指标 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标性 质 指标方 向 年度指 标值 实际完成 值 计量单 位 分值 得分 偏差原因分 析及改进措 施 绩效 指标 产出 指标 数量 指标 聘用临时人 员人数 正向 大于等 于 26 26 人 3 3- 28 - 购置沥青 正向 大于等 于 80 71 吨 3 2.66 受2022 年疫 情影响 购置酚油 正向 大于等 于 18 18 吨 3 3 购置碎石 正向 大于等 于 1200 1200 吨 2 2 维修维护公 路养护机械 正向 大于等 于 21 17 台 2 1.62 受2022 年疫 情影响 维修维护公 路养护设备 正向 大于等 于 2 2 台 2 2 质量 指标 聘用人员工 资发放率 正向 大于等 于 95 96 % 5 5 采购质量合 格率 正向 大于等 于 95 96 % 5 5 机械正常运 转率 正向 大于等 于 95 96 % 5 5 时效 指标 项目资金到 位及时率 正向 大于等 于 98 98 % 3 3 项目到位资 金及时支付 率 正向 大于等 于 98 98 % 3 3 工作计划按 时完成率 正向 大于等 于 95 98 % 4 4 成本 指标 聘用临时人 员单位成本 反向 小于等 于 3150 2163.07 元/人/ 月 2 2 购置沥青单 位成本 反向 小于等 于 4260 4236.62 元/吨 2 2 购置酚油单 位成本 反向 小于等 于 3869 3869 元/吨 2 2 购置碎石单 位成本 反向 小于等 于 34 34 元/吨 2 2 维修维护公 路养护机械 单位成本 反向 小于等 于 12280 12228.24 元/台 1 1- 29 - 维修维护公 路养护设备 单位成本 反向 小于等 于 133000 103000 元/台 1 1 效益 指标 社会 效益 公路养护保 障全旗人民 的出行安全 畅通 定性 有效保 障 有效保障 10 10 改善县乡道 路的通行环 境 定性 质量提 升 质量提升 10 10 可持 续影 响 适应未来一 定时间内的 交通需求 定性 持续有 效 持续有效 5 5 建立健全财 政资金管理 的长效机制 定性 长期建 立 长期建立 5 5 满意 度指 标 服务 对象 满意 度 群众满意度 正向 大于等 于 90 95 % 10 8 未保留相关 满意度调查 纸质资料 总分 100 94.78 5、公路路面补修项目自评综述:为充分发挥单位职能 职责,提高职能服务水平,完成公路路面补修项目,公路路 面补修项目投入资金 86 万元,已完成预期目标。完成目标 1: 聘用临时人员人数 6 人。未完成目标 2:购置沥青 44 吨。完 成目标 3:购置酚油(燃料油)9 吨。完成目标 4:购置碎石 732 吨。完成目标 5:维修维护公路养护机械 11 台。完成目 标 6:维修维护公路养护设备 2 台。完成目标 7:工作计划 按时完成率 95%。完成目标 8:提升县乡道路的交通环境。 完成目标 9:持续保障在未来一定时间内的交通需求。发现 的主要问题及原因:项目立项、实施存在问题。业务能力和- 30 - 专业知识有待加强,学习主动性不积极 。下一步改进措施: 进一步加强预算绩效管理水平,科学设置绩效目标,细化、 明确绩效指标,加强绩效管理水平,按照本级财政部门的要 求完成预算一体化绩效管理全流程工作。 项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称公路路面补修 主管部门乌拉特前旗交通运输局(部门) 实施单位乌拉特前旗公路养护中心 项目资金 (万元) 年初预算 数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 年度 资金 总额 50.00 50.00 8.90 10 17.80 1.78 其中: 财 政 拨款 50.00 50.00 8.90 —— 17.80 —— 上年 结转 资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 其他 资金 0.00 0.00 0.00 —— 0 —— 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 目标 1:聘用临时人员人数 6 人。目标 2: 购置沥青 44 吨。目标 3:购置酚油(燃料 油)9 吨。目标 4:购置碎石 732 吨。目 标 5:维修维护公路养护机械 11 台。目标 6:维修维护公路养护设备 2 台。目标 7: 工作计划按时完成率 95%。目标 8:提升 县乡道路的交通环境。目标 9:持续保障 在未来一定时间内的交通需求。 为充分发挥单位职能职责,提高职能服务水平,完成 公路路面补修项目,公路路面补修项目投入资金 86 万元,已完成预期目标。完成目标 1:聘用临时人员 人数 6 人。未完成目标 2:购置沥青 44 吨。完成目标 3:购置酚油(燃料油)9 吨。完成目标 4:购置碎石 732 吨。完成目标 5:维修维护公路养护机械 11 台。 完成目标 6:维修维护公路养护设备 2 台。完成目标 7:工作计划按时完成率 95%。完成目标 8:提升县乡 道路的交通环境。完成目标 9:持续保障在未来一定 时间内的交通需求。 绩效 指标 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标 性质 指标方 向 年度指 标值 实际完成 值 计量单位 分值 得分 偏 差 原 因 分 析 及 改 进措施- 31 - 绩效 指标 产出 指标 数量 指标 聘用临时 人员人数 正向 大于等 于 6 6 人 3 3 购置沥青 正向 大于等 于 44 0 吨 3 2 受疫情静 默影响,未 购置沥青 购置酚油 等 正向 大于等 于 9 9 吨 3 3 购置碎石 等 正向 大于等 于 732 732 吨 2 2 维修维护 公路养护 机械 正向 大于等 于 11 11 台 2 2 维修维护 公路养护 设备 正向 大于等 于 2 2 台 2 2 质量 指标 聘用临时 人员工资 发放率 正向 大于等 于 95 95 % 5 5 采购质量 合格率 正向 大于等 于 95 96 % 5 5 机械正常 运转率 正向 大于等 于 95 96 % 5 5 时效 指标 公路养护 项目资金 到位及时 率 正向 大于等 于 98 98 % 4 4 公路养护 项目到位 资金及时 支付率 正向 大于等 于 98 98 % 3 3 公路养护 工作计划 按时完成 率 正向 大于等 于 95 95 % 3 3 成本 指标 聘用临时 人员工资 每人每月 反向 小于等 于 2100 406.82 元/人/月 2 2 购置沥青 单位成本 反向 小于等 于 4260 0 元/吨 2 1 受疫情静 默影响,未 购置沥青- 32 - 购置酚油 单位成本 反向 小于等 于 3869 3869 元/吨 2 2 购置碎石 单位成本 反向 小于等 于 34 34 元/吨 2 2 维修维护 公路养护 机械每台 反向 小于等 于 5600 0 元/台 1 0 受疫情静 默影响 维修维护 公路养护 设备每台 反向 小于等 于 20000 0 元/台 1 0 受疫情静 默影响 效益 指标 社会 效益 公路养护 对全旗人 民的出行 保障安全 畅通 定性 有效保 障 有效保障 10 10 改善县乡 道路的通 行环境养 护质量提 升 定性 质量提 升 质量提升 10 10 可持 续影 响 适应未来 一定时间 内的交通 需求 定性 持续有 效 持续有效 5 5 建立健全 财政资金 管理的长 效机制 定性 长期发 展 长期发展 5 5 满意 度指 标 服务 对象 满意 度 社会群众 满意度 正向 大于等 于 90 95 % 10 10 总分 100 87.78 (三)单位项目绩效评价结果。 农村公路建设业务经费项目,该项目绩效评价综合得分 为 97 分,绩效评价结果为“A”。省道 215 线乌不浪口至新安(前旗段)公路工程项目, 该项目绩效评价综合得分为 97 分,绩效评价结果为“A”。 省道 311 线朝阳至建丰农场段公路工程项目,该项目绩 效评价综合得分为 97 分,绩效评价结果为“A”。 公路养护项目,该项目绩效评价综合得分为 94.78 分, 绩效评价结果为“A”。 公路路面补修项目,该项目绩效评价综合得分为 87.78 分,绩效评价结果为“B”。 附: 省道 311 线朝阳至建丰农场段公路工程项目自评报告 2022 年省道 311 线朝阳至建丰农场段公路工程项目 绩效自评报告 一、项目基本情况 (一)项目基本情况简介。 为改善交通状况、提高公路运输能力,缩短旗县间距 离,增加人民幸福感,完成省道 311 县朝阳至建丰农场段 公路工程 123.868 公里; (二)绩效目标设定及指标完成情况。 预期目标:为改善交通状况、提高公路运输能力,缩 - 33 -短旗县间距离,增加人民幸福感,本年度完成省道 311 县 朝阳至建丰农场段公路工程 123.868 公里;完成省道朝阳 至建丰农场段公路桥涵 162 座。从而完善公路运输结构, 改建丰农场段公路桥涵 162 座。从而完善公路运输结构, 改进运输效益和速度。提升公路安全水平及基本公共服务 水平;维护公共利益、公众安全。 绩效目标实际完成情况:本年度完成省道 311 县朝阳 至建丰农场段公路工程 123.868 公里;完成省道朝阳至建 丰农场段公路桥涵 162 座。完成验收合格率 96%,采购质 量农场段公路桥涵 162 座。完成验收合格率 96%,采购质 量合格率96%。该项目建设完成后从而完善公路运输结构, 改进运输效益和速度。提升公路安全水平及基本公共服务 水平;维护公共利益、公众安全。 二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评目的。 绩效自评的目的是通过财政支出结果的评价,为政府 和社会公众提供财政支出绩效信息,增强预算单位财政支 出绩效管理理念,促进财政资金分配和使用更加科学有序, 提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项 目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况,并以 此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺, - 34 -对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核,查找目前工 作存在的问题及原因,并及时提出下一步改进措施。 (二)项目资金投入情况。 本年度资金年初预算数 1000.00 万元,其中:财政拨 款 1000.00 万元,其他资金 0.00 万元。 本年度资金全年预算数 1000.00 万元,其中:财政拨 款 1000.00 万元,其他资金 0.00 万元。 本年度资金全年执行数 1000.00 万元,其中:财政拨 款 1000.00 万元,其他资金 0.00 万元。 (二)项目资金产出情况。 省道 311 线朝阳至建丰农场段公路工程项目资金产出 设定一级评价指标为产出和效益(满分 90 分,权重为 90%)、 预算执行情况(满分 10 分,权重为 10%)。一级指标下设 9 个二级指标,分别为:产出数量(权重 15%)、产出质量 (权重 15%)、产出时效(权重 10%)、产出成本(权重 10%)、 效益指标(经济、社会、生态及可持续,权重 30%)及满 意度指标(权重 10%),对上述二级指标下设 12 个三级指 标进行自评。 (一)产出指标评价情况。 1.产出数量。省道 311 线朝阳至建丰农场段公路工程 - 35 -项目计划完成 2 个,实际完成 2 个,目标完成比率 100%, 得 15 分。其中完成省道朝阳至建丰农场段公路建设公里 数 123.868 公里,得分 8 分;完成省道鸟不浪口就至新安 前旗段公路桥涵 162 座,得分 7 分;该项总计得分 15 分。 2.产出质量。项目单位按照项目目标进行建设,完成 率 100%,得 15 分。其中验收合格率 96%,得分 8 分;采购 质量合格率 96%,得分 7 分;该项总计得分 15 分。 3.产出时效。省道 311 线朝阳至建丰农场段公路工程 项目支付尾款计划 2022 年 12 月 31 日完成,实际完成时 间为 2022 年 12 月 31 日,目标完成率 100.00%,得 10 分。 其中按时完成省道朝阳至建丰农场段公路完工率 96%,得 分 5 分;到位资金支付率 96%,得分 5 分;该项总计得分 10 分。 4.产出成本。2022 年该项目预计投入资金 1000.00 万元,实际投入资金 1000.00 万元,资金精准率 100%, 得 10 分。其中完成省道朝阳至建丰农场段公路建设公里 成本数 5.2 万元/公里,得分 5 分:完成省道朝阳至建丰 农场段公路桥涵座数成本数 2.2 万元/座,得分 5 分;该 项总计得分 10 分。 (二)效益指标评价情况。 1.社会效益指标评价情况。项目初期设定公路安全水 - 36 -平提升、基本公共服务水平提升,已经达到既定目标。公 路安全水平提升,有效提升,得分 10 分;基本公共服务 水平提升,有效提升,得分 10 分;该项总计得分 20 分。 2.可持续影响指标评价情况。项目初期设定新改建公 路项目适应未来一定时期内交通需求,已经达到既定目标, 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求,持续适应, 得分 10 分;该项总计得分 10 分。 3.服务对象满意度指标。项目初期设定当地居民满意 度 97%,得分 7 分。扣分原因未保留纸质版调查意见。 (三)项目资金管理情况。 省道 311 线朝阳至建丰农场段公路工程项目资金 1000.00 万元,项目承担单位根据年初计划完成项目,项 目完成后,明确了所有项目资金的使用都严格执行我单位 制定的财务管理制度、相关资金管理办法,支出审批手续 规范,支出附件齐全,大项目支出均经单位领导小组研究 审核审议,且资金使用符合预算批复用途,未发生超范围、 超标准支出,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其 他不符合制度规定的支出,严格执行会计核算制度。 三、项目绩效情况 (一)产出指标完成情况 1、数量指标 - 37 -1)完成省道朝阳至建丰农场段公路建设公里数,目标 值大于等于 123.868 公里,实际完成 123.868 公里,分值 8,得分 8。 2)完成省道朝阳至建丰农场段公路桥涵,目标值大于 等于 162 座,实际完成 162 座,分值 7,得分 7。 2、质量指标 3)验收合格率,目标值大于等于 95%,实际完成 96%, 分值 8,得分 8。 4)采购质量合格率,目标值大于等于 95%,实际完成 96%,分值 7,得分 7。 3、时效指标 5)按时完成省道朝阳至建丰农场段公路完工率,目标 值大于等于 95%,实际完成 96%,分值 5,得分 5。 6)到位资金支付率,目标值大于等于 95%,实际完成 96%,分值 5,得分 5。 4、成本指标 7)完成省道朝阳至建丰农场段公路建设公里成本数, 目标值小于等于 5.2 万元/公里,实际完成 5.2 万元/公 里,分值 5,得分 5。 - 38 -8)完成省道朝阳至建丰农场段公路桥涵座数成本数, 目标值小于等于 2.2 万元/座,实际完成 2.2 万元/座, 分值 5,得分 5。 (二)效益指标完成情况 5、经济效益 6、社会效益 9)公路安全水平提升,目标值有效提升,实际完成有 效提升,分值 10,得分 10。 10)基本公共服务水平提升,目标值有效提升,实际 完成有效提升,分值 10,得分 10。 7、生态效益 8、可持续影响 11)新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求, 目标 值持续适应,实际完成持续适应,分值 10,得分 10。 (三)满意度指标完成情况 9、服务对象满意度 12)当地居民满意度,目标值大于等于 90%,实际完成 97%,分值 10,得分 7。 (四)自评得分情况 - 39 -本项目绩效自评得分 97 分,等级为 A . 四、存在问题 (一)项目立项、实施存在问题。无 (二)资金管理使用存在问题无 五、其他需要说明的问题 (一)后续工作计划。 首先,加强预算单位绩效管理水平。进一步加强预 算绩效管理水平,客观、独立、中肯的进行绩效自评,形 成以证据和结果为导向的自评报告,根据政务公开条例的 有关规定,按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操 作流程,公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告,自觉 接受社会各方面的监督。其次,做实"绩效自评"。形成" 以证据或结果为导向的绩效评价体系",真实反映项目自 评得分,真正实现"预算""绩效"深度融合,提升政府公信 力,降低行政运行成本,注重经济效益、社会效益、生态 效益、可持续发展能力和收益对象满意度,促进项目产出 效果的最大化。 (二)措施及办法。 进一步完善绩效目标指标值的设定,合理编制项目预算投 资额,加强项目中期绩效监控,及时调整绩效目标执行情 - 40 -况,保存相关证明材料。 乌拉特前旗交通运输局 2023 年 4 月 15 日 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨 款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、 国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 - 41 -六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上 级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位 上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从 非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发 展目标所发生的支出。 十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算 - 42 -- 43 - 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单 位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行 维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、 牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部 门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预 算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 (各部门(单位)应根据公开决算表中对应的经费情况 进行名词解释,对未涉及的名词可以删除) 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人:贺晓军 联系电话:1323488028