| 索引号 | wqqlzfb/2021-04988 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 政府办公室 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-11-24 |
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
乌拉特前旗人民政府办公室贯彻落实党中央、自治区、市相关工作的方针政策和旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对相关工作的集中统一领导。为协助旗人民政府领导处理旗人民政府日常工作的机构。
（一）协助旗人民政府领导同志组织起草和审核以旗人民政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草《旗人民政府工作报告》和政府领导讲话等文稿。
（二）研究各苏木镇人民政府和旗人民政府各部门请示旗人民政府的有关问题，提出审核意见，报旗人民政府领导同志审批。
（三）根据旗人民政府领导的指示，对旗人民政府部门间的重要问题进行协调，报旗人民政府领导同志决定。
（四）负责旗人民政府会议的组织准备和审批工作，协助旗人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（五）负责旗人民政府总值班工作，及时向旗人民政府领导同志报告重要情况，协助处理相关事宜。
（六）承担与驻旗金融管理部门和金融机构的沟通协调工作，积极推动金融企业在全旗设立分支机构和网点，促进金融机构合理布局和金融资源优化配置。
（七）对旗人民政府公文、会议决定事项及旗人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，及时向旗人民政府领导同志报告；对由旗人民政府系统承担的人大代表建议、政协委员提案工作进行组织和指导。
（八）负责政务信息的采集、整理、传递等工作，为旗人民政府领导同志决策提供参考。
（九）负责旗人民政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。
（十）对旗人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查；负责办理政府规章、规范性文件和各部门规范性文件的备案审查，做好依法行政和行政复议工作。
（十一）负责政府电子政务及网络的维护管理工作。
（十二）承担与履行职能相应的责任。
（十三）承办旗人民政府和旗人民政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，旗人民政府办公室决算包括：本单位决算和所属二级单位乌拉特前旗机关事务管理局、乌拉特前旗接待办决算。乌拉特前旗人民政府办公室机构及人员基本情况：
本单位及下设独立决算单位共有0家，其中：财政拨款的行政单位为1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位0家。
人员基本情况，政府办行政编制32人，事业编制29人，离退休38人，遗属7人。机关事务管理局事业编制9人，离退休1人。接待办事业编制3人，离退休1人。
2020年部门决算编制单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
乌拉特前旗人民政府办公室
行政
2
乌拉特前旗机关事务管理局
事业单位
3
乌拉特前旗接待办
事业单位
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年公共财政拨款收入预算数是1695.45万元，2020年度财政拨款收入决算数是2535.19万元（其中：本年收入合计2342.31万元，年初结转和结余192.88万元），较年初财政拨款收入预算增加839.74万元，增长49.52%，增加的主要原因：一是人员工资增长；二是信访事务经费增加；三是新购更换部分办公设施等；四是拨入疫情防控费用的增加和政府大楼的维修费用；五是财政追加了临时工工资及社保。2019年公共财政拨款收入预算数是1169.2万元，2020年公共财政拨款收入预算数较2019年增加526.25万元，增长45%，增加的主要原因是本年将机关事业单位养老险单位部分纳入2020年度预算。2020年公共财政拨款支出预算数是1695.45万元，2020年度财政拨款支出决算数是2535.19万元，增加839.74万元，增长49.52%，增加的主要原因：一是人员工资增长；二是信访事务经费增加；三是新购更换部分办公设施等；四是拨入疫情防控费用的增加和政府大楼的维修费用；五是财政追加了临时工工资及社保。2019年公共财政拨款支出预算数是1169.2万元，2020年公共财政拨款支出预算数较2019年增加526.25万元，增长45%，增加的主要原因是本年将机关事业单位养老险单位部分纳入2020年度预算。二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计2,535.2万元，其中：本年收入合计2,342.31万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余192.88万元；支出总计2,535.2万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余138.42万元。与2019年度相比，收入总计增加616.33万元，增长32.1%；支出总计增加616.33万元，增长32.1%。主要原因：一是人员经费增长；二是信访事务支出增加；三是公务用车平台费用较上年增长；四是疫情防控费用的增加；五是本年纳入财政预算，增加了接待经费；六是财政追加了临时工工资及社保。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计2,342.31万元，其中：财政拨款收入2,241.36万元，占95.7%；其他收入100.95万元，占4.3%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计2,396.78万元，其中：基本支出1,192.89万元，占49.8%；项目支出1,203.89万元，占50.2%；（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计2,433.25万元，其中：年初结转和结余191.88万元；支出总计2,433.25万元，其中：年末结转和结余134.78万元。与2019年度相比，收入增加524.07万元，增长27.5%；支出增加524.07万元，增长27.5%。主要原因：一是人员经费增长；二是信访事务支出增加；三是公务用车平台费用较上年增长；四是疫情防控费用的增加；五是本年纳入财政预算，增加了接待经费；六是财政追加了临时工工资及社保。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,298.47万元，其中：基本支出1,192.79万元，占51.9%；项目支出1,105.68万元，占48.1%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,192.79万元，其中：人员经费942.6万元，主要包括：基本工资283万元，津贴补贴314.33万元，奖金11.17万元，社会保障缴费120.21万元，其他工资福利支出23万元，退休费45.87万元，抚恤金105.69万元，生活补贴14.58万元，较上年增加200.72万元，主要原因是：社会保障缴费(包括机关事业单位养老保险和职工医疗保险)本年度开始财政将单位部分拨付到本单位从本单位缴纳；公用经费250.19万元，主要包括：办公费26.18万元，印刷费9.66万元，邮电费5.37万元，差旅费18.63万元，培训费2.05万元，公务接待费6.06万元，劳务费15万元，工会经费1.87万元，福利费0.1万元,公务用车运行维护费6.44万元，其他交通费用153.54万元，办公设备购置费3.68万元，，较上年增加89.07万元，主要原因是：本年度基本支出其他交通费用较上年增长。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为189.71万元，支出决算为187.14万元，完成预算的98.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为45.17万元，支出决算为45.17万元，完成预算的100%；公务接待费预算为144.54万元，支出决算为141.96万元，完成预算的98.2%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制开支。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出187.14万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.17万元，占24.1%；公务接待费支出141.96万元，占75.9%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少3.73万元，主要原因是主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费支出45.17万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出45.17万元，用于保障公务用车，车均运维费11.29万元，公务用车运行维护费支出较上年增加30.57万元，主要原因是旗公务用车平台移交机关事务局。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出141.96万元。其中：国内公务接待费141.96万元，接待1,313批次，共接待13,628人次。主要用于一是上级的检查；二是上级的调研；三是上级考察调研；四是招商引资。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金587.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. “电子政务网络建设运营费 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为19.8万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：互联网入网单位数84家；目标2：互联网入网电脑数1055台；目标3：政务网入网单位数84家；目标4：政务网入网电脑数84台；目标5：网速达标率100%；目标6：合同执行率100%；目标7：财政资金到位及时率100%；目标8：财政到位资金及时支付率100%；目标9：工作计划按时完成时率100%；目标10：网络使用单位成本19.8（万元/项）；目标11：方便各单位联系、沟通提高办公效率提高；目标12：方便群众办事提高；目标13：长期完善政府网络有利发展；目标14：建立健全项目管理长效机制；目标15：机关事业单位、苏木镇、农牧场满意度达到95%。上述目标已全部完成。
2、“电子政务外网互联网出口统一接入信息服务项目 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：互联网入网单位数30家；目标2：互联网入网电脑数420台；目标3：政务网入网单位数46家；目标4：政务网入网电脑数46台；目标5：网速达标率100%；目标6：合同执行率100%；目标7：财政资金到位及时率100%；目标8：财政到位资金及时支付率100%；目标9：工作计划按时完成时率100%；目标10：网络使用单位成本16（万元/项）；目标11：方便各单位联系、沟通提高办公效率提高；目标12：方便群众办事提高；目标13：长期完善政府网络有利发展；目标14：建立健全项目管理长效机制；目标15：机关事业单位、苏木镇、农牧场满意度达到95%。上述目标已全部完成。
3、“其他政府办公厅及相关机构事务支出项目”由于工作种类繁杂，工作面涉及面广，后勤服务保障工作压力大，需加强干部职工的服务保障意识，提升全体干部职工的创新开拓精神。自评得分总分96分。为保证党政办公大楼正常运行，打造成为人民满意的办公大楼，达成以下目标：数量指标：供暖面积2.5万平米，用水量12158吨，用电量652173度，电梯年检数量4部，雇佣临时工人数36人，管理公寓数量10个；质量指标：供暖合格率100%，电梯检修合格率100%，年度工作计划完成率100%；时效指标：项目资金到位及时率100%，项目到位资金及时支付率100%，工作计划按时完成率100%；成本指标：取暖费单位成本4.5元/平方米，年度用水单位成本6.58元/吨，年度用电单位成本0.47元/度，楼内保洁单位成本2.8元/平方米， 电梯年费单位成本5000元/部，雇佣的临时工单位成本1900元/月，临时工入社保单位成本9430元/人，年度资金总额281.91万元；社会效益指标：方便群众办事，提高办事效率，更好的服务于广大人民群众，效果显著，创建一个服务优质、环境优美、安全舒适的工作环境，效果显著；可持续影响指标：全面开创机关后勤服务工作新局面，促进机关事务工作再上新台阶，建立健全项目管理长效机制；服务对象满意度指标：服务对象满意达到95%；年初目标均已完成。
4、“接待费”项目，健全接待管理体系和推进长效机制分值10分，得分8分。由于接待人数增加，接待工作压力大，造成部分接待不能做到优质、高效，需加强学习工作力度。招商引资，发展当地经济，提高税收分值8分，实际得分5分，招商引资力度不够，需要加大力度，提高招商引资规模，自评得分总分94分。为招商引资，发展当地经济，提高税收，不断提高接待质量，赢得各级领导及社会各界人士的认同和好评，达成以下目标：数量指标：接待27000人次；质量指标：接待人员满意率100%，年度工作计划完成率100%；时效指标：项目资金到位及时率100%，项目到位资金及时支付率100%，工作计划按时完成时间2020.12；成本指标：接待人员单位成本每人100元，年度资金总额270万元；社会效益指标：招商引资，发展当地经济，提高税收，效果显著，做好全旗公务接待和合作交流工作的制度化、规范化建设，效果显著；可持续影响指标：健全接待管理体系和推进长效机制，建立健全项目管理长效机制，效果显著；服务对象满意度指标：服务对象满意达到90%；年初目标均已完成。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
电子政务外网互联网出口统一接入信息服务项目
主管部门及代码
实施单位
乌拉特前旗人民政府办公室
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
19.8
19.8
19.8
10
100%
10
其中：财政拨款
19.8
19.8
19.8
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标：
目标1：互联网入网单位数84家，
目标2：互联网入网电脑数1055台，
目标3：政务网入网单位数84家，
目标4：政务网入网电脑数84台；
目标5：工作计划按时完成时率100%；
目标6：电子政务网络建设运营费19.8万元；
目标1：互联网入网单位数84家，
目标2：互联网入网电脑数1055台，
目标3：政务网入网单位数84家，
目标4：政务网入网电脑数84台；
目标5：工作计划按时完成时率100%；
目标6：电子政务网络建设运营费19.8万元；
绩 效 指 标（90）
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）
数量指标
指标1：互联网入网单位数（家）
84
84
5
5
指标2：互联网入网电脑数（台）
1055
1055
5
5
指标3：政务网入网单位数（家）
84
84
5
5
指标4：政务网入网电脑数（家）
84
84
5
5
质量指标
指标1：网速达标率
100%
100%
5
5
指标2：合同执行率
100%
100%
5
5
时效指标
指标1：财政资金到位及时率
100%
100%
5
5
指标2：财政到位资金及时支付率
100%
100%
5
5
指标3：工作计划按时完成时率
100%
100%
5
5
成本指标
指标1：网络使用单位成本（万元/项）
19.8
19.8
5
5
效益指标（30）
经济效益指标
社会效益指标
指标1：方便各单位联系、沟通提高办公效率
提高
提高
10
9
指标2：方便群众办事
提高
提高
5
5
生态效益指标
可持续影影响指标
指标1：完善政府网络有利发展
长期
长期
10
10
指标2：建立健全项目管理长效机制
长期
长期
5
5
满意度指标（10）
服务对象满意度指标
指标1：机关事业单位、苏木镇、农牧场满意度
95%
95%
10
10
总 分
90
89
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
乌拉特前旗电子政务网络建设运营费
主管部门及代码
实施单位
乌拉特前旗人民政府办公室
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
（万元）
年度资金总额
16
16
16
10
100%
10
其中：财政拨款
16
16
16
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标：
目标1：互联网入网单位数30家；
目标2：互联网入网电脑数420台；
目标3：政务网入网单位数46家:；
目标4：政务网入网电脑数46台；
目标5：工作计划按时完成时率100%；
目标6：电子政务网络建设运营费16万元；
目标1：互联网入网单位数30家；
目标2：互联网入网电脑数420台；
目标3：政务网入网单位数46家:；
目标4：政务网入网电脑数46台；
目标5：工作计划按时完成时率100%；
目标6：电子政务网络建设运营费16万元；
绩 效 指 标（90）
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50）
数量指标
指标1：互联网入网单位数（家）
30
30
5
5
指标2：互联网入网电脑数（台）
420
420
5
5
指标3：政务网入网单位数（家）
46
46
5
5
指标4：政务网入网电脑数（家）
46
46
5
5
质量指标
指标1：网速达标率
100%
100%
5
5
指标2：合同执行率
100%
100%
5
5
时效指标
指标1：财政资金到位及时率
100%
100%
5
5
指标2：财政到位资金及时支付率
100%
100%
5
5
指标3：工作计划按时完成时率
100%
100%
5
5
成本指标
指标1：网络使用单位成本（万元/项）
16
16
5
5
效益指标（30）
经济效益指标
社会效益指标
指标1：方便各单位联系、沟通提高办公效率
提高
提高
10
9
存在单位使用网络不通畅，加大网络线路维护维修。
指标2：方便群众办事
提高
提高
5
5
生态效益指标
可持续影响指标
指标1：完善政府网络有利发展
长期
长期
10
10
指标2：建立健全项目管理长效机制
长期
长期
5
5
满意度指标（10）
服务对象满意度指标
指标1：机关事业单位、苏木镇、农牧场满意度
95%
95%
10
10
总 分
90
89
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
其他政府办公厅及相关机构事务支出
项目负责人及电话
王永林13451382362
主管部门
乌拉特前旗人民政府办公室
实施单位
乌拉特前旗机关事务管理局
项目预算执行情况 （万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
281.91
281.91
10
100%
10
其中：财政拨款
281.91
281.91
-
100%
-
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，完成以下年度目标：
目标1：办公楼供暖面积2.5万平米； 目标2：全年用水量12158吨； 目标3：全年用电量652173度； 目标4：电梯4部； 目标5：雇佣临时工人36人； 目标6:管理公寓数:10个； 目标7：年度资金总额：281.91万元
为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，完成以下年度目标：
目标1：办公楼供暖面积2.5万平米； 目标2：全年用水量12158吨； 目标3：全年用电量652173度； 目标4：电梯4部； 目标5：雇佣临时工人36人； 目标6:管理公寓数:10个； 目标7：年度资金总额：281.91万元
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1：供暖面积（万平米）
2.5
2.5
2
2
指标2：用水量（吨）
12158
12158
2
2
指标3：用电量（度）
652173
652173
2
2
指标4：电梯年检数量（部）
4
4
2
2
指标5：雇佣临时工人数
36人
36人
2
2
指标6：管理公寓数量
10个
10个
2
2
质量指标
指标1：供暖合格率
100%
100%
5
5
指标2：电梯检修合格率
100%
100%
5
5
指标3：年度工作计划完成率
100%
100%
3
3
时效指标
指标1：财政资金到位率
100%
100%
3
3
指标2：财政资金支付及时率
100%
100%
3
3
指标3：年度工作计划完成时间
2021.12
2021.12
3
3
成本指标
指标1：取暖费单位成本（元/平方米)
4.5
4.5
2
2
指标2：年度用水单位成本（元/吨）
6.58
6.58
2
2
指标3：年度用电单位成本（元/度）
0.47
0.47
2
2
指标4：楼内保洁单位成本（元/平方米）
2.8
2.8
2
2
指标5： 电梯年费单位成本（元/部）
5000
5000
2
2
指标6：雇佣的临时工单位成本（元/月）
1900
1900
2
2
指标7：临时工入社保单位成本（元/人）
9430
9430
2
2
指标8：年度资金总额（万元）
281.91
281.91
2
2
(30分) 效益指标
经济效益指标
指标1：方便群众办事，提高办事效率，更好的服务于广大人民群众
效果显著
效果显著
10
7
后勤工作种类繁杂，工作面涉及面广，存在办事效率低的情况，调整协调工作方法，提高效率
指标2：创建一个服务优质、环境优美、安全舒适的工作环境
效果显著
效果显著
10
10
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响
指 标
指标1：全面开创机关后勤服务工作新局面，促进机关事务工作再上新台阶
持续
持续
5
2
工作种类繁杂，工作面涉及面广，后勤服务保障工作压力大，需加强干部职工的服务保障意识，提升全体干部职工的创新开拓精神
指标2：建立健全项目管理长效机制
建立
建立
5
3
满意度指标(10分)
服务对象
满意度指标
指标1：单位职工满意度
95%
95%
5
5
指标2：受益群众满意度
95%
95%
5
5
总分
100
96
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
接待费
项目负责人及电话
刘波 13847808765
主管部门
乌拉特前旗人民政府办公室
实施单位
乌拉特前旗接待办
项目预算执行情况 （万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
270
270
10
100%
10
其中：财政拨款
270
270
-
-
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标：
目标1：全年接待调研考核27000人次； 目标2：年度工作计划完成时间：2020.12
目标3：年度资金总额270万元
为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，完成以下年度目标：
目标1：全年接待调研考核27000人次； 目标2：年度工作计划完成时间：2020.12
目标3：年度资金总额270万元
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1：接待人次（人）
27000
27000
5
5
质量指标
指标1：接待人员满意率
100%
100%
10
10
指标2：年度工作计划完成率
100%
100%
5
5
时效指标
指标1：财政资金到位率
100%
100%
10
10
指标2：财政资金支付及时率
100%
100%
5
5
指标3：年度工作计划完成时间
2020.12
2020.12
5
5
成本指标
指标1：接待人员单位成本（元/人）
100
100
5
5
指标2：年度资金总额（万元）
270
270
5
5
(30分) 效益指标
经济效益指标
社会效益指标
指标1：招商引资，发展当地经济，提高税收
效果显著
效果显著
8
5
招商引资力度不够，需要加大力度，提高招商引资规模
指标2：做好全旗公务接待和合作交流工作的制度化、规范化建设
效果显著
效果显著
7
7
生态效益指标
可持续影响指标
指标1：健全接待管理体系和推进长效机制
健全
健全
10
7
接待人数增加，接待工作压力大，造成部分接待不能做到优质、高效，需加强学习工作力度
指标2：建立健全项目管理长效机制
健全
健全
5
5
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1：接待对象满意度
90%
90%
10
10
总分
100
94
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出250.19万元，比2019年增加89.76万元，增长56%。主要包括：办公费26.18万元，印刷费9.66万元，邮电费5.37万元，差旅费18.63万元，培训费2.05万元，公务接待费6.06万元，劳务费15万元，工会经费1.87万元，福利费0.1万元,公务用车运行维护费6.44万元，其他交通费用153.54万元，办公设备购置费3.68万元，较上年增加89.76万元，主要原因是：一是本年度基本支出其他交通费用较上年增长；二是2020年公务用车平台发生的其他交通费用较2019年增长较大。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计42.85万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出42.85万元，比2019年增加42.85万元，主要原因是：政府大楼净化水设备进行项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆34辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车2辆，主要用于：实务保障用车;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;其他用车2辆，主要是用于党政办公大楼附属设施维修维护。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0台。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：裴婷 联系电话：0478-3212665
