| 索引号 | wqqdst/2021-05197 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 大佘太镇 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-11-25 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部暑；改善和优化经济发展环境，促进农牧区经济社会持续协调发展;推进产业结构调整和生态环境保护;推动普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农牧民合法权益；为农牧民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展卫生健康和人口均衡发展工作；推进农牧区养老保险和合作医疗等公益事业；加强对“村两委”工作的指导。负责城镇公用基础设施的规划、改造。建设、管理公共环境卫生管理等工作。完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
（一）行政机构：
1.党政综合办公室
2.基层党的建设办公室
3.乡村振兴办公室
4.社会事务办公室
5.平安建设办公室
6.城市管理办公室
（二）事业机构：
1.党群服务中心
2.行政综合执法局
3.综合保障和技术推广中心
2020年部门编制单位情况表
单位名称
单位基本性质
主管部门
乌拉特前旗大佘太镇人民政府
行政
无
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年收支预算1170.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收支预算收入1170.44万元，比2019年预算增加126.15万元，增长12.08%。增加主要是由于财政安排的养老保险、医疗保险拨付单位，由单位上缴税务机关。主要用于机构运转、专业活动、项目支出等方面。安排情况如下：
1.一般公共服务类413.25万元，比上年预算数减少15.14万元。主要用于行政在职人员及遗属人员工资福利支出、单位日常运行经费支出。减少主要是由于存在在职人员退休及遗属去世等情况核减经费。
2.社会保障和就业类137.80万元，比上年预算数减少14.06万元。主要用于退休人员工资项目外的发放及离岗人员工资发放。减少主要是由于退休人员纳入社保管理。
3.卫生健康支出 37.82万元，比上年预算数增加37.82万元。主要用于财政安排的医疗保险支出。增加主要是由于按照资金用途重新归口导致。
4.农林水支出类581.57万元，比上年预算数增加117.54万元，主要用于事业在职人员工资福利支出，村级一事一议、农田基础设施建设、农村道路建设项目支出及对村民委员会补助支出。增加主要是由于提高了对村民委员会补助标准。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计6,181.84万元，其中：本年收入合计4,494.52万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,687.33万元；支出总计6,181.84万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,689.74万元。与2019年度相比，收入总计减少388.2万元，下降5.9%；支出总计减少388.2万元，下降5.9%。主要原因：一是社会保障和就业方面的支出减少；二是农林水支出项目支出减少，农村基础设施项目完工减少、农村公益事业支出减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计4,494.52万元，其中：财政拨款收入2,154.09万元，占47.9%；其他收入2,340.43万元，占52.1%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计4,492.11万元，其中：基本支出1,201.41万元，占26.7%；项目支出3,290.7万元，占73.3%；（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计2,154.09万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计2,154.09万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少509.88万元，下降19.1%；支出减少509.88万元，下降19.1%。主要原因：一是社会保障和就业支出方面事业单位养老支出减少；二是农林水支出方面项目完工及项目数量减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,090.09万元，其中：基本支出1,201.41万元，占57.5%；项目支出888.68万元，占42.5%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,201.41万元，其中：人员经费1,006.3万元，主要包括：30101基本工资301.86万元、30102津贴补贴264.6万元、30107绩效工资18.71万元、30108机关事业单位基本养老保险费95.95万元、 30110职工基本医疗保险缴费38.32万元、30199其他工资福利支出17.96万元、30302退休费28.41万元、30305生活补助240.48万元，较上年增加86.07万元，主要原因是：人员增加及缴费基数增加导致职工基本医疗保险、养老保险缴费增加；公用经费195.11万元，主要包括：30201办公费166.02万元、30206电费8万元、30208取暖费1.34万元、30211差旅费2万元、30217公务接待费0.76万元、30226劳务费5万元、30228工会经费1.73万元、30229福利费0.11万元、30231公务用车运行维护费10.14万元，较上年增加77.08万元，主要原因是：办公经费增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.9万元，支出决算为10.9万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位2020年“三公”经费支出决算与预算基本与上年持平，较上年增加0万元，增长0%,主要原因：严格按照十八大以来的相关制度，压缩一般性支出减少三公经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出10.9万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.14万元，占93%；公务接待费支出0.76万元，占7%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，我单位无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出10.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于现有公务车辆的日常运行及维修维护支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出10.14万元，用于用于用于单位公车日常运行维护，车均运维费5.07万元，较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.76万元。其中：国内公务接待费0.76万元，接待24批次，共接待195人次。主要用于接待上级单位工作用餐。我单位2020年“三公”经费支出决算与预算基本与上年持平，较上年增加0万元，增长0%,主要原因：严格按照十八大以来的相关制度，压缩一般性支出减少三公经费支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
开展预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。我单位2020年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目50%。公开填报绩效目标的项目支出预算35万元，占全部项目支出预算的92.15%。
在农田基础设施建设项目的收支预算执行过程中，我单位严格按照预算批复数完成支付，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。目标1：委托农田基础设施建设工程项目1项；目标2：农田基础设施建设项目验收合格率达到100%，防护林成活率达到90%；目标3：项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；目标4：项目总投资金额35万元；目标5：促进灌溉区亩产增产并改善农田灌溉现状，扩大水浇地覆盖面。
1.产出指标完成情况。
一是数量指标方面，委托农田基础设施建设工程项目1项；二是质量指标方面，项目（工程）验收合格率及防护林成活率达到100%；三是时效指标方面，项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；四是成本指标方面，项目总投资金额35万元。
2.效益指标完成情况。
在社会效益指标方面，促进灌溉区亩产增产，改善农田灌溉现状，扩大水浇地覆盖面，完成年初预定目标。防风固沙，美化村庄，改善生态环境
（二）部门决算中项目绩效自评结果
从项目立项到实施完成，我单位全程监管，确保项目在规定期内达到预期使用效果。一是委托农田基础设施建设工程项目1项；二是项目（工程）验收合格率及防护林成活率达到100%；三是项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；四是项目总投资金额控制在35万元；五是通过更新延长低压管道，促进灌溉区亩产增产，改善农田灌溉现状，扩大了水浇地覆盖面。六是种植防护林起到了防风固沙，美化村庄，改善生态环境的作用。受益群众满意度达到98%。
经由我单位职工及项目相关单位不记名打分，总分97分。执行率得分10分，数量指标方面得分5分，质量指标方面得分19分，时效指标方面得分15分，社会效益指标方面得分10分，生态效益指标5分，可持续影响指标15分，服务对象满意度指标得分8分。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出195.11万元，比2019年增加77.08万元，增长65%。主要包括：30201办公费166.02万元、30206电费8万元、30208取暖费1.34万元、30211差旅费2万元、30217公务接待费0.76万元、30226劳务费5万元、30228工会经费1.73万元、30229福利费0.11万元、30231公务用车运行维护费10.14万元，主要原因是：电费、取暖费 差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用均有不同程度的增减变化，但主要还是由于新增村级办公经费所致。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元，比2019年增加1.56万元，增长100%，主要原因是：使用政府采购新系统采购办公用电脑等设备；政府采购工程支出0万元，比2019年减少515.72万元，降低100%，主要原因是：2019年采购工程已于2019年完工，且非延续性项目；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于：矿山、街道等综合行政执法使用；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无此类设备，比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘嘉 联系电话：0478-3615106
佘太镇人民政府
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部暑；改善和优化经济发展环境，促进农牧区经济社会持续协调发展;推进产业结构调整和生态环境保护;推动普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农牧民合法权益；为农牧民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展卫生健康和人口均衡发展工作；推进农牧区养老保险和合作医疗等公益事业；加强对“村两委”工作的指导。负责城镇公用基础设施的规划、改造。建设、管理公共环境卫生管理等工作。完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
（一）行政机构：
1.党政综合办公室
2.基层党的建设办公室
3.乡村振兴办公室
4.社会事务办公室
5.平安建设办公室
6.城市管理办公室
（二）事业机构：
1.党群服务中心
2.行政综合执法局
3.综合保障和技术推广中心
2020年部门编制单位情况表
单位名称
乌拉特前旗大佘太镇人民政府
单位基本性质
行政
主管部门
无
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年收支预算1170.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收支预算收入1170.44万元，比2019年预算增加126.15万元，增长12.08%。增加主要是由于财政安排的养老保险、医疗保险拨付单位，由单位上缴税务机关。主要用于机构运转、专业活动、项目支出等方面。安排情况如下：
1.一般公共服务类413.25万元，比上年预算数减少15.14万元。主要用于行政在职人员及遗属人员工资福利支出、单位日常运行经费支出。减少主要是由于存在在职人员退休及遗属去世等情况核减经费。
2.社会保障和就业类137.80万元，比上年预算数减少14.06万元。主要用于退休人员工资项目外的发放及离岗人员工资发放。减少主要是由于退休人员纳入社保管理。
3.卫生健康支出 37.82万元，比上年预算数增加37.82万元。主要用于财政安排的医疗保险支出。增加主要是由于按照资金用途重新归口导致。
4.农林水支出类581.57万元，比上年预算数增加117.54万元，主要用于事业在职人员工资福利支出，村级一事一议、农田基础设施建设、农村道路建设项目支出及对村民委员会补助支出。增加主要是由于提高了对村民委员会补助标准。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计6,181.84万元，其中：本年收入合计4,494.52万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,687.33万元；支出总计6,181.84万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,689.74万元。与2019年度相比，收入总计减少388.2万元，下降5.9%；支出总计减少388.2万元，下降5.9%。主要原因：一是社会保障和就业方面的支出减少；二是农林水支出项目支出减少，农村基础设施项目完工减少、农村公益事业支出减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计4,494.52万元，其中：财政拨款收入2,154.09万元，占47.9%；其他收入2,340.43万元，占52.1%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计4,492.11万元，其中：基本支出1,201.41万元，占26.7%；项目支出3,290.7万元，占73.3%；（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计2,154.09万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计2,154.09万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少509.88万元，下降19.1%；支出减少509.88万元，下降19.1%。主要原因：一是社会保障和就业支出方面事业单位养老支出减少；二是农林水支出方面项目完工及项目数量减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,090.09万元，其中：基本支出1,201.41万元，占57.5%；项目支出888.68万元，占42.5%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,201.41万元，其中：人员经费1,006.3万元，主要包括：30101基本工资301.86万元、30102津贴补贴264.6万元、30107绩效工资18.71万元、30108机关事业单位基本养老保险费95.95万元、 30110职工基本医疗保险缴费38.32万元、30199其他工资福利支出17.96万元、30302退休费28.41万元、30305生活补助240.48万元，较上年增加86.07万元，主要原因是：人员增加及缴费基数增加导致职工基本医疗保险、养老保险缴费增加；公用经费195.11万元，主要包括：30201办公费166.02万元、30206电费8万元、30208取暖费1.34万元、30211差旅费2万元、30217公务接待费0.76万元、30226劳务费5万元、30228工会经费1.73万元、30229福利费0.11万元、30231公务用车运行维护费10.14万元，较上年增加77.08万元，主要原因是：办公经费增加。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.9万元，支出决算为10.9万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10.14万元，支出决算为10.14万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位2020年“三公”经费支出决算与预算基本与上年持平，较上年增加0万元，增长0%,主要原因：严格按照十八大以来的相关制度，压缩一般性支出减少三公经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出10.9万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.14万元，占93%；公务接待费支出0.76万元，占7%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，我单位无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出10.14万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于现有公务车辆的日常运行及维修维护支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出10.14万元，用于用于用于单位公车日常运行维护，车均运维费5.07万元，较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.76万元。其中：国内公务接待费0.76万元，接待24批次，共接待195人次。主要用于接待上级单位工作用餐。我单位2020年“三公”经费支出决算与预算基本与上年持平，较上年增加0万元，增长0%,主要原因：严格按照十八大以来的相关制度，压缩一般性支出减少三公经费支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
开展预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。我单位2020年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目50%。公开填报绩效目标的项目支出预算35万元，占全部项目支出预算的92.15%。
在农田基础设施建设项目的收支预算执行过程中，我单位严格按照预算批复数完成支付，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。目标1：委托农田基础设施建设工程项目1项；目标2：农田基础设施建设项目验收合格率达到100%，防护林成活率达到90%；目标3：项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；目标4：项目总投资金额35万元；目标5：促进灌溉区亩产增产并改善农田灌溉现状，扩大水浇地覆盖面。
1.产出指标完成情况。
一是数量指标方面，委托农田基础设施建设工程项目1项；二是质量指标方面，项目（工程）验收合格率及防护林成活率达到100%；三是时效指标方面，项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；四是成本指标方面，项目总投资金额35万元。
2.效益指标完成情况。
在社会效益指标方面，促进灌溉区亩产增产，改善农田灌溉现状，扩大水浇地覆盖面，完成年初预定目标。防风固沙，美化村庄，改善生态环境
（二）部门决算中项目绩效自评结果
从项目立项到实施完成，我单位全程监管，确保项目在规定期内达到预期使用效果。一是委托农田基础设施建设工程项目1项；二是项目（工程）验收合格率及防护林成活率达到100%；三是项目资金到位及时率、项目资金到位及时支付率及工作计划按时完成率均达到100%；四是项目总投资金额控制在35万元；五是通过更新延长低压管道，促进灌溉区亩产增产，改善农田灌溉现状，扩大了水浇地覆盖面。六是种植防护林起到了防风固沙，美化村庄，改善生态环境的作用。受益群众满意度达到98%。
经由我单位职工及项目相关单位不记名打分，总分97分。执行率得分10分，数量指标方面得分5分，质量指标方面得分19分，时效指标方面得分15分，社会效益指标方面得分10分，生态效益指标5分，可持续影响指标15分，服务对象满意度指标得分8分。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出195.11万元，比2019年增加77.08万元，增长65%。主要包括：30201办公费166.02万元、30206电费8万元、30208取暖费1.34万元、30211差旅费2万元、30217公务接待费0.76万元、30226劳务费5万元、30228工会经费1.73万元、30229福利费0.11万元、30231公务用车运行维护费10.14万元，主要原因是：电费、取暖费 差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用均有不同程度的增减变化，但主要还是由于新增村级办公经费所致。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元，比2019年增加1.56万元，增长100%，主要原因是：使用政府采购新系统采购办公用电脑等设备；政府采购工程支出0万元，比2019年减少515.72万元，降低100%，主要原因是：2019年采购工程已于2019年完工，且非延续性项目；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于：矿山、街道等综合行政执法使用；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无此类设备，比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘嘉 联系电话：0478-3615106
乌拉特前旗大佘太镇人民政府2020年部门决算公开表.XLS
