乌拉特前旗政务公开

乌拉特前旗林业和草原局(本级）

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1．主要职能。

乌拉特前旗林业和草原局是旗政府职能科局，下设国有场圃四个单位及规划队、森防站、林工站、封飞站、草原站等股站办及森林公安局。肩负着兴办社会公益事业、行政执法和绿色产业三大职能。

承担着全旗的退耕还林、天然林保护、"三北"防护林建设等重点林业生态工程建设的规划设计、方案实施、检查验收、决策管理等工作；承担着森林资源保护与管理及林业法律、法规、政策的宣传、贯彻与实施工作；承担着林业科技推广、林业干部职工培训、农牧民林业科技培训等工作；承担着林业产业的管理与建设工作；负责并指导国有林业场圃、种苗生产、乡镇林工站的建设工作。

二、机构设置

1.我单位属行政单位，2020年机构数为1个，乌拉特前旗林业和草原局，与上年相比无变动。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位2020年年末在职人员人数11人，退休在本单位发放工资人员1人，退入社保13人，遗属人员3人。2019年年末在职人员人数12人，退休在本单位发放工资人员1人，退入社保13人，遗属人员3人。本年与上年相比，在职人员减少1人为调出1人。

所属单位情况表

单位名称

单位基本性质

主管部门

乌拉特前旗林业和草原局

行政

无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入支出预、决算对比分析

指    标

行次

预算数

（万元）

决算数

（万元）

增减

（万元）

原因

栏    次

1

2

3

4

本年收入合计

1

4224.91

17937.24

-13712.51

本年申请项目增加，追加预算，以债划税项目收入未列入预算

一、一般公共预算财政拨款收入

2

4224.91

8448.79

-4224.06

本年申请项目增加，追加预算

二、其他收入

3

0

9488.45

-9488.45

本年以债划税项目收入未列入预算

本年支出合计

4

4224.91

17683.49

-13458.76

本年申请项目增加，追加预算，以列支，以债划税项目支出未列入预算

其中：一、项目(按功能分类)

5

4224.91

17683.49

-13458.76

本年申请项目增加，追加预算，以列支，以债划税项目支出未列入预算

1、社会保障和就业支出

3

24.89

39.53

-14.82

职工养老保险、职工资增加

2、卫生健康支出

7

6.79

6.67

0.12

由于人员调动保险实际核定医保数比预算数小。

3、节能环保支出

8

97.9

896.63

-798.73

本年申请国家补助资金及项目资金增加，追加预算，以列支

4、农林水支出

9

4095.34

16740.66

-12645.32

本年申请项目增加，追加预算，以列支，以债划税项目支出未列入预算

二、项目(按支出性质和经济分类)

10

4224.91

17683.49

-13458.76

本年申请项目增加，追加预算，以列支，以债划税项目支出未列入预算

人员经费

11

143.67

157.54

-14.05

本年人员调资增资

日常公用经费

12

29.22

41.74

-12.52

本年他其单位拨入疫情防控经费及自然保护工作经费

项目支出经费

13

4052.02

17484.21

-13432.19

本年申请项目增加，追加预算，以列支，以债划税项目支出未列入预算

项目支出本年实际支出比预算支出大，主要原因一是：本年申请国家项目增加，追加预算；二是:本年以债划税项目资金未列入预算，追加预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计21,826.49万元，其中：本年收入合计17,937.23万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3,889.25万元；支出总计21,826.49万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4,143.01万元。与2019年度相比，收入总计增加11,581.93万元，增长113.1%；支出总计增加11,581.93万元，增长113.1%。主要原因：一是本年项目资金以债划税资金增加；二是上年项目资金部分未申请，本年申请项目资金增加。

指    标

本年度

上年度

比上年增减

原因

栏    次

1

2

3

5

一、年度收支情况（单位：元）

—

—

—

—

1.本年收入

17937.24

6861.21

11076.20

本年项目资金以债划税资金增加

其中：一般公共预算财政拨款

8448.79

6747.915

1701.06

上年项目资金部分未申请，本年申请项目资金增加。

政府性基金预算财政拨款

0.00

0.00

0.00

*事业收入

0.00

0.00

0.00

事业单位经营收入

0.00

0.00

0.00

退休人员工资移交社保局发放。

*其他收入

9488.45

113.314

9375.14

本年以债划税资金增加

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计17,937.23万元，其中：财政拨款收入8,448.79万元，占47.1%；其他收入9,488.45万元，占52.9%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计17,683.48万元，其中：基本支出199.28万元，占1.1%；项目支出17,484.21万元，占98.9%。 

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计12,200.57万元，其中：年初结转和结余3,751.79万元；支出总计12,200.57万元，其中：年末结转和结余3,583.77万元。与2019年度相比，收入增加2,224.38万元，增长22.3%；支出增加2,224.38万元，增长22.3%。主要原因：一是本年申请项目增加，追加预算；二是上年项目资金部分未申请，本年申请项目资金增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,616.81万元，其中：基本支出187.7万元，占2.2%；项目支出8,429.11万元，占97.8%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出187.7万元，其中：人员经费157.54万元，主要包括：基本工资51.95万元、津贴补贴56.19万元、奖金3.21万元、社会保障缴费21.59万元、退休费19.1万元、生活补助5.5万元，较上年增加3.15万元，主要原因一是2019年3月一名在职人员退休，退休人员因有企业经历2019年未转入社保，工资在本单位发放，2020年年初转入社保；二是本社会保障缴费财政拨入本单位列支，支出增加。公用经费30.16万元，主要包括：办公费1.53万元、水费0.65万元、电费3.95万元、物业管理费0.2万元、维修（护）费0.17万元、工会经费0.94万元。，较上年增加6.64万元，主要原因是：增加了罚没款返还的拨资金款收入记入基本支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.13万元，支出决算为5.53万元，完成预算的77.6%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%；公务接待费预算为5.25万元，支出决算为3.65万元，完成预算的69.5%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年公务接待人员及次数减少，费用减少。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与2019年相比减少16.52万元，下降298.73%，主要原因是本年无车辆购置，上年购入防火指挥车一辆16.8万元。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.53万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占34%；公务接待费支出3.65万元，占66%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于汽油及过路费支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年减少16.8万元，主要原因是因业务需要，一年购置车辆一辆，本年未购置。公务用车运行维护费支出1.88万元，用于燃油费及过路费支出，车均运维费0.63万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.88万元，主要原因是业务量增加，车辆增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出3.65万元。其中：国内公务接待费3.65万元，接待110批次，共接待1,100人次。主要用于一是上级业务部门检查及；二是各苏木镇人员林业工作汇报交流。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.6万元，主要原因是本年公务接待人员及次数减少，费用减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年度林业和草原局成立了以局长为组长的项目绩效评价工作领导小组，指定专人整理项目绩效评价相关资料，以中家重点工程建设及地方重点区域绿化工程建设为主体，围绕林业生态绿化先行，把屋绿水青水就是金山银山，为农民增收，充分发挥资源优势和区位优势，挖掘林草增长潜力，推动林草增长方式转变，努力提高我旗林草集约化、市场化程度和高效低耗水平的目标做好各项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

   我单位年初计划完成绩效目标任务5个，兑现资金2324.96万元，其中：累计完成贫困户森林生态效益农牧民经济补偿面积72.6万亩，资金兑现745.52万元；累计完成我旗重点区域道路两侧造林绿化拓宽占用农牧民耕地租地面积2.26万亩，完成租地补助资金兑现1579.44万元

年底实际完成兑现资金2324.96万元，其中：累计完成贫困户森林生态效益农牧民经济补偿面积72.74万亩，资金兑现745.52万元，其中：2016年面积22.08万亩,资金兑现226.27万元,2017年面积22万亩,资金兑现225.5万元，2018年面积21.96万亩,资金兑现225.04万元,2019年面积6.7万亩,资金兑现68.71万元;累计完成我旗重点区域道路两侧造林绿化拓宽占用农牧民耕地租地面积2.26万亩，完成租地补助资金兑现1579.44万元。

1.2019年租地造林项目项目自评综述：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

乌拉特前旗2019年租地造林项目

主管部门及代码

乌拉特前旗林业和草原局

实施单位

乌拉特前旗林业和草原局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1579.44

1579.44

1579.44

10

100%

10

其中：财政拨款

1579.44

1579.44

1579.44

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，乌拉特前旗2019年租地造林项目达成以下年度目标。目标1：租地造林面积2.26万亩，目标2：完成占地补偿兑现率100%；目标3：工作计划按时完成率100%；目标4：2019年租地造林项目总金额1579.44万元；目标5：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持。　

2019年租地造林项目实际完成以下目标。目标1：租地造林面积2.26万亩，目标2：完成占地补偿兑现率100%；目标3：工作计划按时完成率100%；目标4：2019年租地造林项目总金额1579.44万元；目标5：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持。全年目标均已完成。　

绩  效  指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：租地造林面积（万亩）

2.26

2.26

15

15

质量指标

指标1：完成占地补偿兑现率

100%

100%

5

5

指标2：项目计划任务完成率

100%

100%

5

5

时效指标

指标1：项目资金到位及时率

100%

100%

5

5

指标2：项目到位资金及时支付率

100%

100%

5

5

指标3：工作计划按时完成率

100%

100%

5

5

成本指标

指标1：造林租地补贴标准（元/亩）

700

700

10

10

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：农牧民收入增加

增加

增加

5

5

社会效益指标

指标1：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持

保障

保障

5

3

租地造林主要是通道沿线，部分农牧民收入增加。

指标2：提高群众生态环保意识

提高

提高

5

5

生态效益指标

指标1：改善生态环境，提升空气质量，美化人居环境

改善

改善

5

5

可持续影影响指标

指标1：完善造林租地常态健康发展

持续

持续

5

5

指标2：建立健全财政资金管理长效机制

长期　

长期　

5

5

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：受益群众满意度

95%

95%

10

10

2.2016年森林生态效益补偿项目自评综述：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

2016年森林生态效益补偿项目贫困户农牧民经济补偿

主管部门及代码

乌拉特前旗林业和草原局

实施单位

乌拉特前旗林业和草原局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

226.27

226.27

226.27

10

100%

10

其中：财政拨款

226.27

226.27

226.27

—

—

     其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，2016年森林生态效益补偿项目达成以下年度目标。目标1：农牧民经济补偿22万亩；目标2：项目计划任务完成率100%；目标3：工作计划按时完成及时率100%；目标4：乌拉特前旗2016年森林生态效益补偿项目总金额226.27万元；目标5：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持。

2016年森林生态效益补偿项目实际完成以下目标。目标1：农牧民经济补偿22万亩；目标2：项目计划任务完成率100%；目标3：工作计划按时完成及时率100%；目标4：乌拉特前旗2016年森林生态效益补偿项目总金额226.27万元；目标5：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持。全年目标均已完成。　

绩  效  指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：农牧民经济补偿（万亩）

22

22

10

10

质量指标

指标1：项目计划任务完成率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：项目资金到位及时率

100%

100%

5

5

指标2：项目到位资金及时支付率

100%

100%

5

5

指标3：工作计划按时完成率

100%

100%

5

5

成本指标

指标1：农牧民经济补偿（元/亩）

10.25

10.25

10

10

指标2：2016年森林生态效益补偿项目年度总成本（万元）

226.27

226.27

5

5

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：农牧民收入增加

增加

增加

5

5

社会效益指标

指标1：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持

保障

保障

5

3

划入国家公益林的地块，农牧民享受森林生态效益补偿　

指标2：实现林区稳定

稳定

稳定

5

5

生态效益指标

指标1：改善生态环境，提升空气质量，美化人居环境

改善

改善

5

5

可持续影影响指标

指标1：完善国家公益林常态健康发展

持续

持续

5

5

指标2：建立健全财政资金管理长效机制

长期　

长期　

5

5

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：受益群众满意度

95%

95%

10

10

总    分

100

98

3.2017年森林生态效益补偿项目自评综述：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

2017年森林生态效益补偿项目贫困户农牧民经济补偿

主管部门及代码

乌拉特前旗林业和草原局

实施单位

乌拉特前旗林业和草原局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

225.5

225.5

225.5

10

100%

10

其中：财政拨款

225.5

225.5

225.5

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，2017年森林生态效益补偿项目达成以下年度目标。目标1：农牧民经济补偿22万亩；目标2：项目计划任务完成率100%；目标3：工作计划按时完成及时率100%；目标4：乌拉特前旗2017年森林生态效益补偿项目总金额225.5万元；目标5：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持。

2017年森林生态效益补偿项目实际完成以下目标。目标1：农牧民经济补偿22万亩；目标2：项目计划任务完成率100%；目标3：工作计划按时完成及时率100%；目标4：乌拉特前旗2017年森林生态效益补偿项目总金额225.5万元；目标5：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持。全年目标均已完成。　

绩  效  指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：农牧民经济补偿（万亩）

22

22

10

10

质量指标

指标1：项目计划任务完成率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：项目资金到位及时率

100%

100%

5

5

指标2：项目到位资金及时支付率

100%

100%

5

5

指标3：工作计划按时完成率

100%

100%

5

5

成本指标

指标1：农牧民经济补偿（元/亩）

10.25

10.25

10

10

指标2：2017年森林生态效益补偿项目年度总成本（万元）

225.5

225.5

5

5

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：农牧民收入增加

增加

增加

5

5

社会效益指标

指标1：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持

保障

保障

5

3

划入国家公益林的地块，农牧民享受森林生态效益补偿　

指标2：实现林区稳定

稳定

稳定

5

5

生态效益指标

指标1：改善生态环境，提升空气质量，美化人居环境

改善

改善

5

5

可持续影影响指标

指标1：完善国家公益林常态健康发展

持续

持续

5

5

指标2：建立健全财政资金管理长效机制

长期　

长期　

5

5

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：受益群众满意度

95%

95%

10

10

4.2018年森林生态效益补偿项目自评综述：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

2018年森林生态效益补偿项目贫困户农牧民经济补偿

主管部门及代码

乌拉特前旗林业和草原局

实施单位

乌拉特前旗林业和草原局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

225.04

225.04

225.04

10

100%

10

其中：财政拨款

225.04

225.04

225.04

—

—

     其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，2018年森林生态效益补偿项目达成以下年度目标。目标1：农牧民经济补偿21.9万亩；目标2：项目计划任务完成率100%；目标3：工作计划按时完成及时率100%；目标4：乌拉特前旗2018年森林生态效益补偿项目总金额225.04万元；目标5：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持。

2018年森林生态效益补偿项目实际完成以下目标。目标1：农牧民经济补偿21.9万亩；目标2：项目计划任务完成率100%；目标3：工作计划按时完成及时率100%；目标4：乌拉特前旗2018年森林生态效益补偿项目总金额225.04万元；目标5：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持。全年目标均已完成。　

绩  效  指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：农牧民经济补偿（万亩）

21.9

21.9

10

10

质量指标

指标1：项目计划任务完成率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：项目资金到位及时率

100%

100%

5

5

指标2：项目到位资金及时支付率

100%

100%

5

5

指标3：工作计划按时完成率

100%

100%

5

5

成本指标

指标1：农牧民经济补偿（元/亩）

10.25

10.25

10

10

指标2：2018年森林生态效益补偿项目年度总成本（万元）

225.04

225.04

5

5

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：农牧民收入增加

增加

增加

5

5

社会效益指标

指标1：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持

保障

保障

5

3

划入国家公益林的地块，农牧民享受森林生态效益补偿　

指标2：实现林区稳定

稳定

稳定

5

5

生态效益指标

指标1：改善生态环境，提升空气质量，美化人居环境

改善

改善

5

5

可持续影影响指标

指标1：完善国家公益林常态健康发展

持续

持续

5

5

指标2：建立健全财政资金管理长效机制

长期　

长期　

5

5

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：受益群众满意度

95%

95%

10

10

5.2019年森林生态效益补偿项目自评综述：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

2019年森林生态效益补偿项目　

主管部门及代码

乌拉特前旗林业和草原局

实施单位

乌拉特前旗林业和草原局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

68.71

68.71

68.71

10

100%

10

其中：财政拨款

68.71

68.71

68.71

—

—

     其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，2019年森林生态效益补偿项目达成以下年度目标。目标1：农牧民经济补偿6.7万亩；目标2：项目计划任务完成率100%；目标3：工作计划按时完成及时率100%；目标4：乌拉特前旗2019年森林生态效益补偿项目总金额68.71万元；目标5：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持。　

乌拉特前旗2019年森林生态效益补偿项目实际完成以下目标。目标1：农牧民经济补偿6.7万亩；目标2：项目计划任务完成率100%；目标3：工作计划按时完成及时率100%；目标4：乌拉特前旗2019年森林生态效益补偿项目总金额68.71万元；目标5：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持。全年目标均已完成。　

绩  效  指  标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

指标1：农牧民经济补偿（万亩）

6.7

6.7

10

10

质量指标

指标1：项目计划任务完成率

100%

100%

10

10

时效指标

指标1：项目资金到位及时率

100%

100%

5

5

指标2：项目到位资金及时支付率

100%

100%

5

5

指标3：工作计划按时完成率

100%

100%

5

5

成本指标

指标1：农牧民经济补偿（元/亩）

10.25

10.25

10

10

指标2：2019年森林生态效益补偿项目年度总成本（万元）

68.71

68.71

5

5

效益指标（30）

经济效益指标

指标1：农牧民收入增加

增加

增加

5

5

社会效益指标

指标1：增加农牧民收入，为农牧民生活保障提供经济支持

保障

保障

5

3

划入国家公益林的地块，农牧民享受森林生态效益补偿　

指标2：实现林区稳定

稳定

稳定

5

5

生态效益指标

指标1：改善生态环境，提升空气质量，美化人居环境

改善

改善

5

5

可持续影影响指标

指标1：完善国家公益林常态健康发展

持续

持续

5

5

指标2：建立健全财政资金管理长效机制

长期　

长期　

5

5

满意度指标（10）

服务对象满意度指标

指标1：受益群众满意度

95%

95%

10

10

总    分

100

98

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出30.16万元，其中：办公费1.53万元、水费0.65万元、电费3.95万元、取暖费22.72万元、务业管理费0.2万元、维修（护）费0.17万元、工会经费0.94万元。比2019年增加6.64万元，增长28.2%。主要原因是：本年增加罚没款收入记入基本支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计13,000万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少96.29万元，降低100%，主要原因是：上年森林防火高火险区综全治理项目以货物采购为主，本年工程已完工；政府采购工程支出13,000万元，比2019年增加12,279.92万元，增长1,705.4%，主要原因是：1、支付上年款完工工程，2、本年绿化工程政府采购资金增加，支出增加；政府采购服务支出0万元，比2019年减少2,185.24万元，降低100%，主要原因是：本年主要采购工程支出。授予中小企业合同金额13,000万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于：森林防火执勤专用；特种专业技术用车1辆,主要用于：防火病防喷洒药物；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：窦春霞    联系电话：0478-3606289