乌拉特前旗政务公开

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收支预算1183.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收支预算收入1183.61万元，比2019年预算增加15.88万元，增长1.36%。增加主要是工资调整比例大，工资增加。主要用于机构运转、专业活动、项目支出等方面。安排情况如下：

1.一般公共服务类374.83万元，比上年预算数增加11.9万元。主要用于行政在职人员及遗属人员工资福利支出、单位日常运行经费支出。增加主要是由于新增在职人员及遗属去世等情况经费增加。

2.社会保障和就业类187.90万元，比上年预算数增加29.36万元。主要用于退休人员工资项目外的发放及离岗人员工资发放。增加主要是由于退休人员实际发放工资增加。

3.卫生健康支出 36.33万元，比上年预算数增加36.33万元。主要用于财政安排的医疗保险支出。增加主要是由于按照资金用途重新归口导致。

4.农林水支出类584.54万元，比上年预算数减少61.7万元，主要用于事业在职人员工资福利支出，村级一事一议、农田基础设施建设、农村道路建设项目支出及对村民委员会补助支出。减少主要是由于项目资金减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计11408.2万元，其中：本年收入合计3376.78万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余8031.42万元；支出总计11408.2万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余3845.27万元。与2019年度相比，收入总计减少200.07万元，下降1.7%；支出总计减少200.07万元，下降1.7%。主要原因：一是农林水支出项目支出减少，农村基础设施项目完工减少、农村公益事业支出减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3376.78万元，其中：财政拨款收入1676.9万元，占49.65%；政府性基金预算财政拨款收入80.5万元，占2.39%；其他收入1,619.39万元，占47.96%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计7562.93万元，其中：基本支出1243.04万元，占16.4%；项目支出6319.88万元，占83.6%；   （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1676.9万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1676.9万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少1152.13万元，下降40.73%；支出减少1152.13万元，下降40.73%。主要原因：农林水支出方面项目完工及项目数量减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1676.9万元，其中：基本支出1,243.04万元，占74.1%；项目支出433.86万元，占25.9%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,243.04万元，其中：人员经费1068.63万元，主要包括：基本工资263.69万元、津贴补贴257万元、奖金9.33万元、绩效工资18.08万元、基本养老医疗及其他福利支出133.95万元、退休人员项目外工资及遗属生活补助386.55万元，较上年增加116.18万元，主要原因是：职工基本医疗保险、养老保险缴费增加；公用经费174.39万元，主要包括：办公费147.15万元、  电费4.31万元、取暖费6万元、差旅费1.6万元、福利费0.11万元、公务接待费3.55万元、公车运行维护费10.1万元、工会经费1.57万元，较上年增加43.42万元，主要原因是：村级公用经费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10.1万元，支出决算为10.1万元，完成预算的100%；公务接待费预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位2020年“三公”经费支出决算与预算对比说明：我部门严格按照十八大以来的各项规章制度办事，压缩一般性支出，减少三公经费支出，严格执行预算编制，无超预算事件。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出13.65万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.1万元，占74%；公务接待费支出3.55万元，占26%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，我单位无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出10.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于现有公务车辆的日常运行及维修维护支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出10.1万元，用于用于用于单位公车日常运行维护，车均运维费5.05万元，较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出3.55万元。其中：国内公务接待费0.76万元，接待86批次，共接待451人次。主要用于接待上级单位工作用餐。较上年增加0万元。