乌拉特前旗政务公开

乌拉特前旗住房和城乡建设局（本级）

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、承担规范全旗住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、自治区、市有关住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、建筑节能的方针政策、法律法规，起草全旗住房和城乡建设的地方性规定和实施办法；提出全旗住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订全旗住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划并监督执行。 

2、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全旗保障性住房政策并指导督查；拟订全旗保障性住房、保障性安居工程发展规划和年度计划并指导实施；拟订廉租住房政策及规划，会同有关部门安排中央、自治区、市和旗有关廉租住房资金并监督实施。 

3、承担推进住房制度改革的责任。拟订全旗住房制度改革政策并监督实施。 

4、承担监督实施工程建设标准的责任。负责执行工程建设实施阶段的地方标准，执行工程建设全区统一定额和行业标准；执行工程造价的管理制度和公共服务设施（不含通信设施）建设标准。 

5、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订全旗房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。 

6、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全旗建筑活动，监督房屋和市政工程项目招标投标活动，拟订工程建设、建筑业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责建设工程社会保障费筹集管理，组织协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。 

7、指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，协调城市供水、排水、污水处理等工作。 

8、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策、发展规划并指导实施；指导全旗农村牧区住房建设和危房改造；指导小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；指导小城镇建设和村镇建设试点工作，指导全旗重点镇的建设。 

9、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。 

10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订全旗建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，指导房屋墙体材料革新工作；拟订住房和城乡建设领域科技政策和发展规划，组织重大科技项目攻关和科技成果转化。 

11、开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。 

12、承担与履行职能相应的责任。 

13、承办旗人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

本年度纳入部门决算编报单位为乌拉特前旗住房和城乡建设局，单位基本性质为行政，单位内设机构股室8个，分别为办公室、财务室、工程股、质监站、安监站、村镇股、供热办、城建股、保障股。

2020年末共有财政供养人员57人，其中行政人员13人，事业人员21人，退休人员20人，遗属人员3人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算465.67万元，其中财政拨款收入465.67万元。与2019年预算相比较增加117.82万元，增长75.7%，主要是职工养老保险及医疗保险拨款。2020年全年预算收入1807.71万元，其中财政拨款收入1590.69万元，其他收入217.02万元。与2020年决算相比较增加1342.04万元，主要一是农村危房改造支出973.09万元；二是乌梁素海生态保护支出100万元；三是抗疫国债支出30万元等在本年度进行追加预算。其他收入217.02万元，一是红会拨付30万元用于疫情公作经费，二是扶贫办拨付13.5万元用物农村危房改造下乡租车；三是检测站返回工作经费13.44万元用于日常公用经费支出；四是农村危房改造支出160.08万元用于农村危房改造支出。2020年财政拨款支出1807.5万元，财政拨款结余77.84万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,885.33万元，其中：本年收入合计1,807.71万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余77.62万元；支出总计1,885.33万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余77.84万元。与2019年度相比，收入总计增加1,074.65万元，增长132.6%；支出总计增加1,074.65万元，增长132.6%。主要原因：一是农村危房改造支出973.09万元，二是乌梁素海生态保护支出100万元，三是抗疫国债支出30万元等在本年度进行追加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,807.71万元，其中：财政拨款收入1,590.69万元，占88%；其他收入217.02万元，占12%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,807.5万元，其中：基本支出498.93万元，占27.6%；项目支出1,308.57万元，占72.4%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,602.35万元，其中：年初结转和结余11.65万元；支出总计1,602.35万元，其中：年末结转和结余4.89万元。与2019年度相比，收入增加857.95万元，增长115.3%；支出增加857.95万元，增长115.3%。增长主要原因：一是农村危房改造支出973.09万元，二是乌梁素海生态保护支出100万元，三是抗疫国债支出30万元等在本年度进行追加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,567.45万元，其中：基本支出448.96万元，占28.6%；项目支出1,118.49万元，占71.4%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出448.96万元，其中：人员经费402.5万元，主要包括：基本工资135.65万元、津贴补贴125.13万元、奖金3.82万元、绩效工资19.51万元、机关事业单位养老保险39.37万元、职工基本医疗保险17.59万元、其他社会保障缴费3.36万元、其他工资福利支出13.8万元、退休费14.65万元、抚恤金23.5万元、生活补助6.15万元，较上年增加75.33万元，主要原因是：一是机关事业单位养老保险和职工基本医疗保险纳入预算支出，二是在职人员增加基本工资调整；公用经费46.46万元，主要包括：办公费7.53万元、印刷费3.87万元、水费0.17万元、电费1.95万元、取暖费0.13万元、物业费0.29万元、差旅费5.12万元、培训费0.64万元、劳务费24.44万元、工会经费0.41万元、其他交通费0.29万元、其他商品服务支出0.19万元、办公设备购置1.42万元，较上年减少23.97万元，主要原因是：三公经费和办公经费的压缩。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.3万元，支出决算为7.1万元，完成预算的97.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为7.3万元，支出决算为7.1万元，完成预算的97.2%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：减少公务接待任务，压缩三公经费、厉减节约。与2019年决算相比较减少0.25万元，下降3.5%，主要是按三公经费要求，压缩三公经费支出，厉减节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出7.1万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.1万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出7.1万元。其中：国内公务接待费7.1万元，接待45批次，共接待465人次。主要用于一是上级检查来人接待；二是工作加班吃饭。较上年减少0.2万元，主要原因：2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：减少公务接待任务，压缩三公经费、厉减节约。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共2个项目，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1、人民防空经费项目

目标设定情况：

目标1：安装人防警报器统控14台、5.12防灾救灾，9.18防控演练次数2次、出差次数2人次。

目标2：人防警报设备质量合格率100%、5.12防灾救灾，9.18防控演练合格率100%。

目标3：工作计划按时完成率100%。

目标4：人民防空工作经费总金额20万元。

指标已完成情况：

目标1：完成安装人防警报器统控14台、5.12防灾救灾，9.18防控演练次数2次、出差次数2人次。

目标2：人防警报设备质量合格率100%、5.12防灾救灾，9.18防控演练合格率100%。

目标3：项目资金到位及时率100%、项目到位资金及时支付率100%、工作计划按时完成率100%。

目标4：人民防空工作经费总金额20万元。　

2、业务费项目

目标设定情况：

数量指标：

指标1：质量安全业务知识培训2次

目标2：政治业务知识学习5次

指标3：购置办公电脑15台

指标4：购置办公桌椅20套

质量指标：

目标1：培训合格率100%

目标2：产品质量合格率100%

时效指标：

目标1：项目资金到位及时率100%，

目标2：项目到位资金及时支付率100%

目标3：工作计划按时完成率100%。

成本指标：

指标1：质量安全业务知识培训单位成本3000元/次

指标2：政治业务知识培训单位成本5000元/次

指标3：购置办公电脑4500元/台

指标4：购置办公桌椅2000元/套

社会效益指标：

指标1：提高业务人员的专业水平以及工作能力

指标2：加强工程质量安全意识，保障工作有序进行

可持续影响指标：

指标1：保障生态宜居县城和美丽乡村建设

指标2：建立健全财政资金管理长效机制

服务对象满意度指标：

指标1：受益群众满意度95%

指标完成情况：以上指标已全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映人民防空经费项目和业务费项目2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、人民防空经费项目自评综述：

1.1产出指标完成情况

2020年产出指标完成情况：安装人防警报器统控14台、5.12防灾救灾，9.18防控演练次数2次、出差次数2人次。5月12日我办联合应急管理局及红十字会等，于上午七时在旗林海公园举行了以“提升基层应急能力,筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题的宣传活动。9·18”警报试鸣日，完成统控鸣响率百分之百。人防警报设备质量合格率100%、5.12防灾救灾，9.18防控演练合格率100%。项目资金到位及时率100%、项目到位资金及时支付率100%、工作计划按时完成率100%。

1.2效益指标完成情况

社会效益指标完成情况：1、改善生存环境，利于群众居民身心健康；2、加强人员防控意识，保障工作环境安全。

可持续影响指标完成情况：1、及时发现、精准管控、有效救治常态化防控机制运转；2、建立健全财政资金管理长效机制。

1.3自评得分情况

产出指标自评得分情况：数量指标16分，质量指标10分，时效指标15分，成本指标9分。

效益指标自评得分情况：社会效益指标12分，可持续影响指标12分。

满意度指标自评得分情况：服务对象满意度指标10分。

自评得分总分94分，扣分项目：1、改善生存环境，利于群众居民，分值7分，得分5分，扣分原因是对生态加大治理，改进措施将继续加强环境建设。2、及时发现、精准管控、有效救治常态化防控机制运转，分值8分，得分6分，扣分原因是精准管控未能达到预期的精准化，未保障常态化防控机制运转，改进措施及时发现，持续改进。3、建立健全财政资金管理长效机制，分值8分，得分6分，扣分原因是达不到资金管理的长效机制，改进措施继续加大可持续改进。

1.4业务费项目自评综述：

为保障单位日常工作有序进行，充分调动工作积极性，为保证单位2020年项目资金的使用情况和取得的效果，规范和加强财务支出管理制度，强化支出责任，充分发挥项目经费使用效益。

1.4.1产出指标完成情况：

数量指标完成情况：1、质量安全业务知识培训2次；2、政治业务知识学习5次；3、购置办公电脑15台；4、购置办公桌椅20套。

成本指标完成情况：1、质量安全业务知识培训单位成本3000元/次 ；2、政治业务知识培训单位成本5000元/次 ；3、购置办公电脑4500元/台；4：购置办公桌椅2000元/套。

时效指标完成情况：1、项目资金到位及时率100%；2、项目到位资金及时支付率100%；3、工作计划按时完成率100%。 

质量指标完成情况：1、培训合格率100%；2、产品质量合格率100%。

1.4.2效益指标完成情况。

社会效益指标完成情况：1、提高业务人员的专业水平以及工作能力；2、加强工程质量安全意识，保障工作有序进行。

可持续影响指标完成情况：1、保障生态宜居县城和美丽乡村建设；2、建立健全财政资金管理长效机制。

1.4.3自评得分情况

资金指标得分情况10分。

产出指标自评得分情况：数量指标16分，质量指标6分，时效指标12分，成本指标16分。

效益指标自评得分情况：社会效益指标13分，可持续影响指标12分。

满意度指标自评得分情况：服务对象满意度指标10分。

自评得分总分95分，扣分项目：1、社会效益指标中提高业务人员的专业水平以及工作能力，分值8分，得分7分，扣分原因是因个人差异，专业业务水平未达到预期效果，改进措施将加大培训学习机会，提高业务人员水平。2、加强工程质量安全意识，保障工作有序进行，分值8分，得分6分，扣分原因是工程建设人员业务素质不高及责任心不够强，改进措施通过专业业务培训学习，加强业务人员素质水平。3、可持续影响指标中保障生态宜居县城和美丽乡村建设，分值7分，得分5分，扣分原因是日常管护存在环境卫生效果不佳，未能达到预期效果，改进措施是及时发现精准管控。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出46.46万元，比2019年减少23.97万元，降低34%。主要包括：办公费7.53万元、印刷费3.87万元、水费0.17万元、电费1.95万元、取暖费0.13万元、物业费0.29万元、差旅费5.12万元、培训费0.64万元、劳务费24.44万元、工会经费0.41万元、其他交通费0.29万元、其他商品服务支出0.19万元、办公设备购置1.42万元，较上年减少23.97万元，主要原因是：三公经费和办公经费的压缩。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计89.81万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少884.95万元，降低100%，主要原因是：2020年工程项目减少。政府采购工程支出89.81万元，比2019年减少5,023.91万元，降低98.2%，主要原因是：2020年工程项目减少；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴敏    联系电话：0478-3212670