乌拉特前旗政务公开

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　1、贯彻执行国家公路、水路交通行业的方针、政策、法律、法规并监督实施。

　　2、研究拟定全旗公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。

　　3、对全旗公路交通系统行使行业管理职能；负责全旗公路交通运输的行政管理，对公路运输市场、出租车辆、汽车修理市场、装卸搬运市场、汽车贸易及配件销售市场实施行业管理；负责全旗交通规费管理工作；负责汽车驾驶员培训行业管理；对上级重点运输、紧急运输进行调控；负责公路交通、水上运输及安全生产。

　　4、负责全旗公路养护、路政管理、交通战备工作。

　　5、负责交通职工的思想政治、组织人事、信访、老干部、工青妇及计划生育工作，指导交通行业的精神文明建设。

　　6、会同有关部门负责全旗交通各类专项资金进行监督、检查；负责对全旗重点工程投资使用情况进行审计，监督管理交通国有资产。

　　（二）部门主要职责

　　1、承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。

　　2、承担全旗交通运输市场监督管理职责；指导全旗城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

　　3、承担全旗公路、水路建设市场监督管理责任，拟订交通建设、养护、路政相关制度和技术标准的措施办法并监督实施；组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

　　4、研究提出全旗交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议。

　　5、研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织交通建设项目的内部审计工作；拟订有关交通规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

　　6、组织协调水路基础设施的建设、维护，承担全旗水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理相关工作。

　　7、组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

　　8、负责监测和协调全旗公路网运行情况；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

　　9、承担与履行职能相应的责任。

　　10、承办旗人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，乌拉特前旗交通运输局预算包括：本单位预算和乌拉特前旗公路段、乌拉特前旗交通运输综合行政执法局（原乌拉特前旗地方道路路政管理大队）两个二级单位。

　　（一）乌拉特前旗交通运输局机构及人员基本情况

　　本单位及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位1家。

　　交通局本级行政编制12人，事业编制6人，实有18人，行政离退休22人；二级单位事业编制90人，实有85人，事业离退休32人。

　　（二）本部门所属单位设置及人员情况

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

序号

　　单位名称

　　单位性质

　　1215282446123159X2

　　乌拉特前旗公路段

　　事业

　　12152824MB1D11467D

　　乌拉特前旗交通运输综合行政执法局

　　事业

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1428.84万元，比2019年预算减少200.92万元，下降12.33%，减少主要是由于减少了项目支出资金。

　　支出预算1428.84万元，比2019年预算减少200.92万元，下降12.33%。其中：基本支出 1088.84万元(人员经费1043.69万元，公用经费45.15万元），比2019年增加189.08万元，增长21.01%，增加主要是由于单位缴纳的社保和医疗费列入预算；项目支出 340万元，比2019年减少390万元，下降53.42%，减少主要是由于减少项目支出资金。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1428.84万元，其中：一般公共预算拨款收入   1428.84万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1428.84万元，其中：基本支出1088.84万元，占比76.20%；项目支出340万元，占比 23.80%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

　　主要用于单位人员工资及单位日常运行、疫情防控、农村道路建设及公路养护等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1428.84万元，包括：一般公共预算财政拨款1428.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1、社会保障和就业类230.98万元，比上年预算数增加 155.56 万元。主要用于单位未纳入社保的退休人员工资及机关事业单位养老保险缴费支出等。

　　2、卫生健康支出类56.93万元，比上年预算增加56.93万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

　　3、交通运输支出类1140.93万元，比上年预算增加86.57万元，主要用于单位职工工资及机关运行、公路养护项目支出等。     

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %。2020年度本单位无政府性基金财政拨款。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算5.58万元，比上年预算增加0.21万元，增长3.91 %；本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加 0万元，增长 0%。

　　2、公务接待费 3.35万元，比上年预算数增加0.21万元，增长6.69%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。增加主要是由于公路段本年度公务接待增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费2.23万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.23万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，运行经费财政拨款预算45.15万元，比上年减少0.89万元，下降1.93 %，主要原因是在职人员较上年有所减少。运行经费主要包括以下支出：办公费6.0万元、取暖费20.17万元、物业管理费3.63万元、差旅费 6.10万元、劳务费1.87万元、工会经费2.98万元、福利费0.20万元、公务用车维护费0.5万元、其他交通费 3.70 万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 200万元，其中：政府采购货物预算 200  万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末国有资产 2627.55 万元，共有车辆22辆， 其中：其他用车21辆、机要应急车辆 0辆、一般执法执勤车1 辆等，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）等。

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况。

　　2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目66.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算300万元，占全部项目支出预算的88.23%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：贺晓军      联系电话：13234880281

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表以总表形式上传。（样式见自治区部门预算公开样式）

　　附件：乌拉特前旗交通运输局2020年部门预算公开表.xls  乌拉特前旗交通运输局2020年支出绩效表.xls