乌拉特前旗政务公开

巴彦淖尔市文化旅游广电局、巴彦淖尔市财政局：

按照自治区文化和旅游厅 自治区财政厅《加快中央2018年乌兰牧骑基础设施标准化建设资金拨付进度的通知》（内文旅办字〔2021〕42号）精神，现将我旗资金拨付进度报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

“十三五”期间，我旗申请乌兰牧骑基础设施标准化建设补助资金200万元，其中:2019年财政拨付专项资金48万元，全部用于专用材料费；2020年财政拨付专项资金152万元，其中用于维修费10万元，专用材料费4万元，专用设备购置138万元。

二、绩效项目资金完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.旗财政已将200万元资金下达到位，资金到位率为100%，即专项资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

补助资金已全部拨付，资金全部执行完毕，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

我单位对基础设施标准化建设补助资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目进度和《合同》条款的规定进行审批把关，并按照会计制度的有关要求执行。

(二）总体绩效目标完成情况分析

    用于队员演出服装和演出器材的置办，提高演出节目效果，满足大众的需求，增加农牧民满意度，提升乌兰牧骑的口碑和影响力，为广大人民群众提供精神动力和文化支撑。

(三)绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。购置演出服装、灯光音响设备，乌兰牧骑按照每年的工作目标任务，深入到乌拉山镇、西小召镇、先锋镇、白彦花、额尔登布拉格苏木、公庙场站、第三小学、政府广场、林海公园、社区、厂矿、企业等地进行了演出、宣传、辅导、服务，完成了的服务基层、服务群众“弘扬乌兰牧骑精神、到人民中间去”文化惠民演出，全区文化交流演出，2020年完成“草原儿女爱祖国 中华民族共团圆”演出59场，辅导55次。

（2）质量指标。严格按照演出的相关要求配置，质量指标达到100%。

（3）时效指标。2020年完成基础设施标准化建设。

（4）成本指标。按基础设施标准化建设预算数严格控制成本，提高资金利用率。

2.项目资金管理情况分析

在实际执行过程中，按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金，保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

3.效益指标完成情况分析

（1）社会效益分析

各项目实施后不仅丰富了农村牧区农牧民及全旗群众的精神文化生活，也得到了群众的好评。

（2）生态效益分析

    对生态无影响。

（3）可持续影响分析

  丰富乌拉特前旗人民的精神文化生活，满足了乌拉特前旗农牧民精神需求，具有很强的持续性。

（4）满意度指标完成情况分析

群众对基本公共文化服务的满意度进一步提升。

三、下一步工作措施

今后我们将进一步提高公共文化服务体系建设专项资金使用效率，使专项资金充分用到实处，丰富全旗群众精神文化生活，完善公共文化服务体系，为构建和谐乌拉特前旗起到了积极的推动作用。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

通过绩效评价结果可以全面反映绩效评价对象实际情况的内容、事项、结论等，同时充分运用绩效评价结果，可以将其转化为提高预算资金使用绩效具体行为的活动。因此绩效评价结果应用，是预算绩效管理落到实处，取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。

五、其他需要说明的问题

无

特此报告

附件：《中央2018年乌兰牧骑基础设施标准化建设资金拨付和使用情况统计表》

                                                                                          乌拉特前旗文体旅游广电局       乌拉特前旗财政局                    

                                                                                                    2021年3月19日