| 索引号 | wqq_gxj/2021-06881 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 工信局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-11-30 |
乌拉特前旗工业和信息化局（本级）2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
(一)贯彻国家、自治区、市关于新型工业化、国内外贸易、国际经济合作、外商投资发展战略和政策,拟订并组织实施全旗工业和信息化、国内外贸易、国际经济合作、外商投资发展规划,研究地方商务发展趋势。协调解决新型工业化、国内外贸易、国际经济合作、外商投资进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级。
(二)监测分析全旗工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟订全旗发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。
(三)负责提出全旗工业和信息化固定资产投资规模和方向及中央、自治区、市和旗财政性建设资金安排的建议,按规定权限审核报送属于上级投资主管部门核准的项目,备案我旗工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,协调工业园区相关工作。
（四）根据乌拉特前旗国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策,提出传统产业技术改造和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施,贯彻执行重点行业准入制度,组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理,依法履行旗盐业主管机构的行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。
(五)指导工业绿色发展。拟订乌拉特前旗工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进规划并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。
(六)负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、市和旗工业和信息化产业科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
(七)组织协调振兴装备制造业工作,组织拟订技术装备发展和自主创新规划,依托国家、自治区、市和全旗重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进技术装备国产化,指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。
(八)负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展,推进工业互联网、软件业,信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全,指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享,负责电子政务外网建设、运行,管理。
(九)负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关政策和措施。
(十)负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(十一)研究提出促进市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推动电子商务进农村工作。
(十二)牵头协调整顿和规范市场经济秩序,指导商业信用销售,推动市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。
(十三)组织实施全旗重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。
(十四)拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织国家、自治区和市对外贸易相关商品、技术进出口计划的管理、执行国家,自治区和市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理有关规定,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进,设备进口、国家限制出口技术的工作,负责上级商务部门授权的防扩散等与国家安全相关的进出口许可证管理工作。
(十五)执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定落实国家促进服务出口和服务外包发展规划政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设,按照有关要求负责全旗会展业促进与管理工作。
(十六)落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助上级商务部门开展相关工作,协调指导进出口公平贸易相关工作,参与上级商务部门涉及我旗的经贸谈判,联系外国驻华官方商务机构及外商驻我旗代表机构,联系我国驻外使（领）馆经商处。
(十七)负责全旗对外经济合作工作,加强与蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家、自治区和市对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担乌拉特前旗对外援助工作职责和上级商务部门对外援助项目。
(十八)指导和管理外商投资工作。会同有关部门制定利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的审批和备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同、章程的情况并协调解决有关问题。
(十九)完成旗委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
2020年度旗工业和信息化局独立编制机构1个，核算机构也是1个，与上年相同。据上述职能职责，旗工信局内设机构如下设置：
(一)综合办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。
承担机关党务、机构编制、人事、财务、文书、会务、安全、保密机要、档案、信访、政务公开等工作。指导监督检查所属事业单位的党务工作。
(二)工业经济运行办。承担全旗工业运行日常监测和分析工作,发布预测预警信息,组织解决工业运行发展中的有关重大问题,提出建议。负责协调减轻企业负担工作。承担工业运行中的煤电油运综合协调。
(三)投资规划办。组织拟订全旗工业和信息化投资发展规划,提出工业和信息行业固定资产投资的规模和方向,及中央、自治区、市和旗财政性建设资金安排建议。按规定权限审核报送属于国务院、自治区、市投资主管部门核准的项目,备案乌拉特前旗工业和信息化固定资产投资项目,指导工业和信息化重点项目建设,组织实施工业和信息化技术改造项目。负责产业政策综合协调工作。协助工业园区拟定并组织实施园区发展规划和政策措施,协调解决工业园区设立、升级、扩区、调位等有关问题。指导重点园区建设,协助工业园区开展运行监测、考核评价等工作。
(四)节能与综合利用办。拟订并组织实施工业和信息产业能源节约、资源综合利用、绿色制造体系建设和自愿型清洁生产促进规划;组织实施工业绿色发展重大示范项目以及节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。开展工业节能监察工作。推进大宗工业固体废物综合利用,指导推进再生资源综合利用和产业发展。协调稀土行业相关工作。
(五)行业管理办。承担装备制造业的行业管理工作。拟订装备工业发展规划,提出建议。依托国家、自治区、市和旗重点工程建设协调有关重大专项的实施。推进智能制造发展,推进技术装备的技术引进、消化吸收和自主创新。承担轻工、纺织、食品、医药等消费品工业的行业管理工作,研究拟订行业发展规划并组织实施。承担服务型制造和工业设计相关工作。承担化工、冶金、建材(含新型建材)、石墨等行业的监管工作,承担新型墙体材料产品认证。贯彻落实国家有关产业政策,组织实施原材料工业发展规划、技术规范、标准。贯彻执行自治区和市原材料工业准入制度并组织实施。承担全旗民爆行业生产、销售环节管理工作。负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理,推进民爆行业的产品结构调整和技术进步工作。
(六)基础产业办。研究拟订全旗年度发电量预期调控目标和全旗电力市场建设方案及年度实施计划并监督实施,协调解决电力市场运行中的重大问题。负责工业电力需求侧管理。负责拟订全旗盐业发展规划并组织实施,配合上级部门做好全旗食盐的生产批发准入管理,负责行业监管。推动盐业体制改革相关工作。负责工业和信息技术服务业创新体系建设。指导行业质量、标准化、知识产权、品牌建设和新技术的推广应用。参与工业行业技术规范的制定和实施工作。承担电子制造业管理工作,负责电子制造业运行分析。
(七)信息化和软件服务业办。拟订工业信息化规划和措施。承担工业领域的信息化及信息安全、电子商务、电子认证工作。指导工业数字化、智能化、网络化应用。组织实施工业领域和电子政务外网信息化建设项目。协调全旗通讯网络基础设施建设。指导通信网、广播电视网和计算机网融合发展。负责单位门户网站建设、维护、信息把关工作。
(八)中小企业办。负责中小企业及非公有制工业经济宏观指导、综合协调、服务。拟订并组织实施相关政策措施。指导创业创新基地和公共服务体系建设。负责中小企业及非公有制工业经济运行监测分析。组织、指导全旗中小企业对外经济技术交流与合作。承担中小企业的融资担保相关工作。指导企业社会责任建设。负责研究推进全旗规模以上非公有制企业和工业信息化、商贸流通领域党建工作,组织开展并督促检查上述领城基层党组织建设和党员队伍建设工作,负责党组织书记培训、基层党组织规范化建设等工作;指导基层党组织及时进行换届选举,做好党费收缴管理和使用、党建台账建立等工作;承担并落实旗非公企业和社会组织党工委交办的其他工作任务。
(九)外贸和外资办。牵头贯彻落实促进外贸发展的政策措施,执行重要工业品、原材料、重要农产品进出口总量和出口商品配额、关税配额年度计划。执行国家机电产品(含国际招标)和高新技术产品进出口、成套设备出口、防扩散等与国家安全相关的进出口、加工贸易管理等政策和有关目录,负责执行上级关于进出口商品许可证管理有关工作。牵头推动全旗外贸新业态发展工作。负责与世界贸易组织有关的工作。拟订全旗服务贸易、技术贸易、服务外包政策并组织实施。受委托办理国际货代企业备案。依法管理、监督对外投资、对外承包工程、劳务合作、境外资源合作及统计工作。依法负责旗内企业对外投资开办企业(金融企业除外)的初审和转报。承担外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作。根据授权负责对外经贸谈判和磋商。承担上级商务部门对外援助项目的实施工作,负责企业对外援助资质的初审和转报。负责办理机关及所属单位因公出国团组审核和外国人来华商务活动邀请函核实工作。贯彻执行国家利用外资政策。负责全旗利用外商投资规划、投资促进和管理工作,依法管理外商投资,依法核准、备案外资企业的设立、变更。研究商务领域相关政策和商务发展趋势并就重大问题提出政策建议。
(十)市场体系建设和电子商务发展办。牵头落实促进市场体系建设和城乡市场发展的政策措施,指导社区商业发展,提出商业网点的规划建议,加强农畜产品流通、冷链物流等基础建设,促进产销衔接和农超对接,推动电子商务进农村工作。监督管理汽车流通行业。牵头整顿和规范市场经济秩序工作,推进商务领域诚信建设,促进信用销售,推动商务领域诚信公共服务平台建设,指导商务领域行政执法。规范商贸企业交易行为,负责直销管理。组织拟订药品流通发展规划和政策。拟订市场运行调控和消费促进方面的政策并组织实施。负责全旗市场运行监测和内贸统计工作,组织实施重要消费品市场调控,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责肉类等重要商品储备管理,负责重要商品(成品油、茧丝绸)和生产资料的流通管理及行业协调工作。组织拟订促进酒类流通发展规划和政策,负责商务领域消费促进工作。拟订电子商务发展的政策,制定发展规划和相关技术标准。建立健全网络零售统计和评价体系,推动电子商务服务体系建设。负责商务大数据的集成和信息发布。拟订内贸流通发展的政策并推动实施。负责内贸流通促进体系建设和标准化工作。指导商务领域的再生资源回收和节能减排工作。推动连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。依法对商业特许经营等进行管理。负责全旗会展业促进与管理工作。
(十一)供销合作办公室。负责指导和管理基层供销合作社工作,监督基层社社有资产保值增值;受委托负责行使本级社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,按出资额依法享有所有者的资产权益、重大决策和选择管理者的权利。负责组织全旗农畜产品及副产品的流通和销售工作,建立健全营销网络,促进农牧民增收;预测分析农畜产品市场,发布市场信息。负责指导协调农村牧区专业合作经济组织和流通协会的组建工作。负责全旗基层供销社和专业合作经济组织申请建设项目的立项、申报、调研论证等工作。负责全旗供销社系统和专业合作经济组织及协会的资料数据库的建立和完善,为领导科学决策提供依据。负责供销合作社的改革和发展,组织实施对基层供销合作社主任的竞聘工作。组织落实年终考核评比工作。负责做好为上级社和下级社的服务工作。
2020年单位编制31个，其中：行政编制16个，工勤编制4个，事业编制11个。单位实有人数75人，比上年减少1人，其中：财政供养行政在职人员17人，事业在职11人，在职人员比上年减少3人，原因是我单位在职人员退休3人；财政供养退休人员36人，比上年减少1人，原因是本年度退休人员死亡1人，另遗嘱11人。
部门决算编制单位情况表
单位名称
单位基本性质
主管部门
乌拉特前旗工业和信息化局
行政
无
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2020年收入预算数2072.78万元，比上年增加了1744.9万元，增加了532.17%，增加原因一是职工养老保险、职工医疗保险等单位缴纳部分由以前年度财政直接拨付社保单位改为财政直接下发单位，由单位直接缴纳，因此2020年收入预算比2019年收入预算增加；二是2020年度新增拆迁补偿款项目1690万元，因此2020年项目收入预算比2019年项目收入预算增加。2020年支出预算数2072.78万元，比上年增加了1744.9万元，增加了532.17%，其中人员经费支出预算数340.58万元，比上年增加了45.3万元，增加了15.34%，原因是职工养老保险、职工医疗保险以及失业工伤险等单位缴纳部分由以前年度财政直接拨付社保单位改为财政直接下发单位，由单位直接缴纳，因此支出预算数比2019年支出预算数减少。日常公用经费支出预算数7.2万元，比上年减少了0.4万元，减少了5.26%，原因是上年财政拨款结转结余用于本年公用经费预算支出；项目支出预算数1725万元，比上年增加了1700万元，增加了6800%，原因一是为了更好的开展工作，业务费支出增加10万元；二是2020年度新增拆迁补偿款项目1690万元，因此2020年项目支出预算比2019年项目支出预算增加。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2020年收入预算数2072.78万元，收入决算数2127.84万元。2020年支出预算数2072.78万元，支出决算数2124.74万元，其中人员经费支出预算数340.58万元，人员经费支出决算数337.28万元；日常公用经费支出预算数7.2万元，公用经费支出决算数6.64万元；项目支出预算数1725万元，项目支出决算数1780.81万元。
（2）2020年收入决算数比预算数比增加了55.06万元，增加了2.66%，原因是由于2020年增加固废、焦化等项目，因此项目收入决算数比预算数增加。2020年支出决算数比预算数比增加了51.96万元，增加了2.51%，其中人员经费支出决算数比预算数减少了2.58万元，减少了0.76%，原因是由于在职人员转退休人员，工资减少，人员经费支出减少；日常公用经费支出决算数比预算数减少了0.56万元，减少了7.78%，原因是2020年减少了劳务费用等等经费支出，因此公用经费比预算减少；项目支出决算数比预算数比增加了55.81万元，增加了3.24%，原因是由于2020年增加固废、焦化等项目，因此项目支出决算数比预算数增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计2,139.44万元，其中：本年收入合计2,127.84万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余11.6万元；支出总计2,139.44万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余14.71万元。与2019年度相比，收入总计增加1,064.09万元，增长99%；支出总计增加1,064.09万元，增长99%。主要原因：一是职工养老保险、职工医疗保险等单位缴纳部分由以前年度财政直接拨付社保单位改为财政直接下发单位，由单位直接缴纳；二是2020年度新增拆迁补偿款项目、焦化和固废等项目，财政拨款增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计2,127.84万元，其中：财政拨款收入2,117.74万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.1万元，占0.5%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计2,124.74万元，其中：基本支出343.93万元，占16.2%；项目支出1,780.81万元，占83.8%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计2,124.97万元，其中：年初结转和结余7.23万元；支出总计2,124.97万元，其中：年末结转和结余5.34万元。与2019年度相比，收入增加1,054.04万元，增长98.4%；支出增加1,054.04万元，增长98.4%。主要原因：一是职工养老保险、职工医疗保险等单位缴纳部分由以前年度财政直接拨付社保单位改为财政直接下发单位，由单位直接缴纳；二是2020年度新增拆迁补偿款项目、焦化和固废等项目，支出增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计429.63万元，其中：基本支出343.92万元，占80.1%；项目支出85.71万元，占19.9%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出343.92万元，其中：人员经费337.28万元，主要包括：工资福利支出293.75万元，其中：基本工资115.3万元；津贴补贴109.49万元；奖金4.89万元；绩效工资9.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.5万元；公务员医疗补助缴费16.56万元；其他工资福利支出4.5万元。对个人和家庭的补助43.53万元，其中：退休费31.19万元；抚恤金4.31万元；生活补助8.04万元，较上年增加24.04万元，主要原因是：零星调资、养老保险和医疗保险拨入及抚恤金的增加；公用经费6.64万元，主要包括：办公费0.03万元；差旅费0.03万元；劳务费3.14万元；工会经费0.93万元；福利费：0.05万元；其他交通费0.77万元；其他商品和服务支出1.7万元。较上年增加-21.9万元，主要原因是：2020年减少了劳务费用等等经费支出，因此公用经费比上年减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是2020年新增焦化项目，应旗政府要求，办公室设在我局，追加经费，公务接待增多，因此公务接待费比上年增加。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出8.82万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出8.82万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出8.82万元。其中：国内公务接待费8.82万元，接待97批次，共接待925人次。主要用于：一是上级来人检查工作；二是接待洽谈项目业务。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加4.24万元，主要原因是2020年新增焦化项目，应旗政府要求，办公室设在我局，追加经费，公务接待增多，因此公务接待费比上年增加。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.后山园区产业化资金项目开展情况：
（1）项目概况:
根据乌工管办发［2006］3号《乌前旗高载能工业基地工农产业化基金管理办法》和乌政发［2006］150号《关于高载能工业基地工农产业化基金管理办法及管理委员会的批复》精神，对于2008年工农业产业化基金按各企业全年度工业产值的万分之一和各企业占地面积因素进行收取，对该基金将足额用于基地失地农牧民生产建设，后山园区产业化资金用作沙德格工业园区建厂占用24户牧民（共计40400亩）草牧场的补助于每年持续性拨付。
（2）项目实施主管单位：乌拉特前旗工业和信息化局
（3）项目实施主体：乌拉特前旗沙德格苏木人民政府
（4）项目组织实施情况：后山园区产业化资金为补偿款，项目制定了项目申请审批、管理、检查等相关制度，严格按照流程申请、发放资金，采取查阅资料、入户调查、电话回访等方式进行检查、监督。
（5）项目资金投入情况：后山园区产业化资金项目总投入15万元，全部为财政资金，每年纳入预算安排，于2020年11月底钱资金到位。
（6）项目资金产出情况：后山园区产业化资金项目总投入15万元于2020年11月底前通过财政直接拨付具体实施方：乌拉特前旗沙德格苏木人民政府，用于支付24户牧民40400亩草场补助。
（7） 产出指标完成情况：
后山园区产业化资金项目产出指标情况分析如下：
数量指标：
指标1：领取补贴牧民户数24户，已完成；
指标2：补贴牧民草场亩数40400亩，已完成。
质量指标：
指标1:补贴资金发放率达100%，已完成；
指标2:年度工作任务完成率达100%，已完成。
时效指标：
指标1：项目资金到位及时率达100%，已完成；
指标2：项目到位资金及时支付率达100%，已完成；
指标3：工作计划按时完成率达100%，已完成。
成本指标：
指标1:补贴牧民草场单位成本3.71元/亩，总计15万元，已完成。
指标2：后山园区产业化资金项目总成本15万元，已完成。
（8） 效益指标完成情况：
后山园区产业化资金项目效益情况分析如下：
无经济效益指标。
社会效益指标：
指标1：化解企业与牧民矛盾，促进企业经济稳定发展，已完成；
指标2：企业实现稳定发展，提高当地第一产业发展，已完成。
无生态效益指标。
可持续影响指标：
指标1：持续带动牧民生产经营能力，已完成；
指标2：建立健全财政资金管理长效机制，已完成。
2. 业务费项目开展情况：
（1）项目概况:
项目实施主管单位为旗工信局，实施主体为旗工信局，业务费为财政资金，用于招商引资等业务的实施，为实现我局把强化项目服务保障、降低企业运行成本、打造品牌价值作为推动工业和商贸经济高质量发展的主要抓手，围绕我旗产业基础和优势条件，盯住产业链关键环节，引进核心企业、上下游配套企业，走生态优先、绿色发展、高质量发展的路子，积极推进新型产业发展壮大，着力转变经济发展方式，全力推动新旧动能转换以及单位正常运行维护。
（2）项目实施主管单位：乌拉特前旗工业和信息化局
（3）项目实施主体：乌拉特前旗工业和信息化局
（4）项目组织实施情况：我局严格按照规定加强项目经费专项管理，做到项目资金专款专用，坚决不挪用、不挤占，会计核算及账务处理合理健全，账务真实，手续完备。
（5）项目资金投入情况：业务费项目总投入20万元，全部为财政资金，资金分别于6月10万元和9月10万元全部到位，资金到位率100%。
（6）项目资金产出情况：业务费项目共计20万元，全部用于支付招商引资和单位运行等业务支出，于2020年底12月31日前全部支付完毕。
（7） 产出指标完成情况：
后山园区产业化资金项目产出指标情况分析如下：
数量指标：
指标1：外出考察项目出差10人次，已完成。
指标2:公务接待108次，已完成。
指标3:办公物资采购15批，已完成。
指标4:车辆租赁次数50次，已完成。
指标5:办公设备购置1批，已完成。
指标6:志愿者生活补助3人，已完成。
指标7：网络通讯次数8次，已完成。
质量指标：
指标1: 采购物资质量合格率达100%，已完成。
指标2:年度工作任务完成率达100%，已完成。
时效指标：
指标1：项目资金到位及时率达100%，已完成；
指标2：项目到位资金及时支付率达100%，已完成；
指标3：工作计划按时完成率达100%，已完成。
成本指标：
指标1：外出考察项目出差单位成本500元/人.天,共计4.8万元。
指标2: 公务接待单位成本600元/次，共计3.38万元。
指标3:办公物资单位成本5280元/批，共计7.92万元。
指标4:车辆租赁单位成本400元/次，共计2万元。
指标5：办公设备购置单位成本10000元/次，共计1万元。
指标6：志愿者生活补助单位成本500元/月，共计0.9万元。
指标7：网络通讯单位成本1000元/次，共计0.8万元，已完成。
指标8：项目总成本20万元。
（8） 效益指标完成情况：
后山园区产业化资金项目效益情况分析如下：
无经济效益指标。
社会效益指标：
指标1：引进投资，提高就业率，拉动经济发展，已完成。
指标2：保障单位日常运行，已完成。
无生态效益指标。
可持续影响指标：
指标1：持续创新发展，促进工业经济发展，已完成。
指标2：建立健全财政资金管理长效机制，已完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
续建项目2项，总投资35万元，一是2020年后山园区占用牧民草片补助15万元,截止2019年12月31日完工率为100%，牧民24户占用40400亩草片全部兑付。牧民满意度达到95%以上，促进园区经济发展。二是业务费项目共计20万元，全部为财政资金，用于支付招商引资和单位运行等业务支出：办公费7.12万元,邮电费0.8万元，差旅费4.8万元,公务接待费费3.38万元,其他交通费2万元,办公设备购置1万元，其他商品和服务支出0.9万元，于12月底前全部支付完毕，财政资金支付及时率100%。
1、后山园区产业化资金项目自评综述：
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
后山园区产业化资金
项目负责人及电话
苗文忠13947841851
主管部门
乌拉特前旗工业和信息化局015001
实施单位
乌拉特前旗沙德格苏木人民政府
项目预算执行情况 （万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
15
15
10
100%
10
其中：财政拨款
15
15
-
100%
-
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标，目标1：领取补贴牧民24户；补贴牧民草场亩数40400亩。目标2：工作计划按时完成率为100%。目标3：后山园区产业化资金总金额15万元。
实际完成：目标1：领取补贴牧民24户；补贴牧民草场亩数40400亩。目标2：工作计划按时完成率为100%。目标3：后山园区产业化资金总金额15万元。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1：领取补贴牧民户数（户）
24
24
5
5
指标2:补贴牧民草场亩数（亩）
40400
40400
5
5
质量指标
指标1:补贴资金发放率
100%
100%
5
5
指标2:年度工作任务完成率
100%
100%
10
10
时效指标
指标1：项目资金到位及时率
100%
100%
5
5
指标2：项目到位资金及时支付率
100%
100%
5
5
指标3：工作计划按时完成率
100%
100%
5
5
成本指标
指标1：资金发放补贴标准（元/亩）
3.71
3.71
2
2
指标2:补贴牧民草场单位成本（元/亩）
3.71
3.71
2
2
指标3:项目总成本（万元）
15
15
6
6
(30分) 效益指标
经济效益指标
社会效益指标
指标1：化解企业与牧民矛盾，促进企业经济稳定发展
促进
促进
10
10
指标2：企业实现稳定发展，提高当地第一产业发展
提高
提高
5
2
2020年受疫情影响，企业发展受限。
生态效益指标
可持续影响指标
指标1：持续带动牧民生产经营能力
持续
持续
5
5
指标2：建立健全财政资金管理长效机制
长期
长期
10
10
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1：受益群众满意度
95%
95%
10
7
资金发放不及时：补贴资金实际为上一年度补贴资金。
总分
100
94
2.业务费项目自评综述：
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
业务费
项目负责人及电话
苗文忠13947841851
主管部门
乌拉特前旗工业和信息化局015001
实施单位
乌拉特前旗工业和信息化局
项目预算执行情况 （万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
20
20
10
100%
10
其中：财政拨款
20
20
-
100%
-
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标实际完成情况
为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标，目标1：外出考察项目出差12人次；公务接待70次；办公物资采购15批；车辆租赁50次；办公设备购置批次1批；志愿者生活补助3人；网络通讯服务次数8次。目标2：工作计划按时完成率为100%。目标3：业务费总金额20万元。
实际完成：为充分发挥部门单位职能职责，提高职能服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标，目标1：外出考察项目出差12人次；公务接待70次；办公物资采购15批；车辆租赁50次；办公设备购置批次1批；志愿者生活补助3人；网络通讯服务次数8次。目标2：工作计划按时完成率为100%。目标3：业务费总金额20万元。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1：：外出考察项目出差人次（人次）
12
12
2
2
指标2:公务接待批次（次）
70
70
3
3
指标3:办公物资采购批次（批）
14
14
2
2
指标4:车辆租赁次数（次）
50
50
2
2
指标5:办公设备购置批次（批）
1
1
1
1
指标6:志愿者生活补助（人）
3
3
0.5
0.5
指标7:网络通讯服务（次数）
8
8
0.5
0.5
质量指标
指标1:采购物资质量合格率
100%
100%
5
5
指标2:年度工作任务完成率
100%
100%
5
5
时效指标
指标1：项目资金到位及时率
100%
100%
5
5
指标2：项目到位资金及时支付率
100%
100%
5
5
指标3：工作计划按时完成率
100%
100%
5
5
成本指标
指标1：外出考察项目出差单位成本（元/人.天）
500
500
2
2
指标2:公务接待单位成本（元/次）
600
600
3
3
指标3:办公物资单位成本（元/批）
5000
5000
2
2
指标4:车辆租赁单位成本（元/次）
400
400
2
2
指标5：办公设备购置单位成本（元/次）
10000
10000
1
1
指标6：志愿者生活补助单位成本（元/月）
500
500
0.5
0.5
指标7:网络通讯服务单位成本（元/次）
1000
1000
0.5
0.5
指标8:项目总成本（万元）
20
20
3
3
(30分) 效益指标
经济效益指标
社会效益指标
指标1：引进投资，提高就业率，拉动经济发展
提高
提高
5
2
受疫情影响，外出招商引资受限制。
指标2：保障单位日常运行
保障
保障
5
5
生态效益指标
可持续影响指标
指标1：持续创新发展，促进工业经济发展
持续
持续
10
10
指标2：建立健全财政资金管理长效机制
长期
长期
10
10
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1：企业满意度
95%
95%
10
7
企业和项目融资难度大、资金缺口较大。
总分
100
94
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出6.64万元，比2019年减少21.9万元，下降76.7%。主要包括：办公费0.03万元；差旅费0.03万元；劳务费3.14万元；工会经费0.93万元；福利费：0.05万元；其他交通费0.77万元；其他商品和服务支出1.7万元。主要原因是：2020年减少了劳务费用等等经费支出，因此公用经费比上年减少。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计8.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出8.8万元，比2019年增加8.8万元，增长0%，主要原因是：政府采购平台采购货物和定点服务项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：敖敏 联系电话：0478-3233485
