乌拉特中旗政务公开

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第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌拉特中旗扶贫开发办公室作为旗县级扶贫开发行政主管部门，主要负责贯彻落实国家扶贫开发的各项政策，研究制定全旗扶贫开发的总体规划，监测全旗贫困人口动态，会同有关部门分析、论证、审定上报各类扶贫项目，并负责监督管理、组织实施；同时，做好全旗移民开发和社会扶贫及扶贫调研、统计、信息上报等工作。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全县扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展规划，协调解决扶贫开发工作中的问题。

2、指导扶贫工作重点村制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并督促实施，组织贫困状况检测与统计。

3、根据有关规定，协调管理中央、省、市财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全县扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的初审、推荐和申报工作; 负责财政扶贫项目库建设; 负责贫困村各类扶贫项目的初审和申报并组织实施。

4、组织指导扶贫工作有关的培训工作；负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。

5、指导和协调全县社会扶贫开发工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系市直机关联点帮扶工作。

8、协调指导有关部门制订驻村帮扶计划；参与贫困村扶贫开发有关的协调工作。

9、承办旗扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

10、承办旗委、旗人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：一个一本级预算单位。

（一）机构及人员基本情况

乌拉特中旗扶贫开发办公室及下设独立预算单位共有0家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

2020年末编制人数16人，其中：行政编制6人、全额补助事业编制10人、差额补助事业人员0人、工勤编制0人。实有人数16人，离退休17人。

（二）乌拉特中旗扶贫开发办公室所属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古乌拉特中旗扶贫开发办公室

财政拨款的行政单位

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算642.68万元，比2020年预算减少88.35万元，下降12%，减少主要是由于机构人员减少及项目预算资金减少。

支出预算642.68万元，比2020年预算减少88.35万元，下降 12 %，减少主要是由于机构人员减少及项目预算资金减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入642.68万元，其中：一般公共预算拨款收入 642.68万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转34.97万元，占比5.40%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出642.68万元，其中：基本支出192.68万元，占比30%；项目支出450万元，占比70 %；事业单位经营支出0 万元，占比0%。

主要用于“机构运转、公务费、地方配套扶贫专项资金”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算642.68万元，包括：一般公共预算财政拨款642.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转  34.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类180.59万元，比上年预算数增加28.46 万元。主要用于在职人员工资和公务费。

2、社会保障和就业类12.09万元，比上年预算数减少  16.81万元。主要用于在职人员的养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险和生育保险等方面补贴。

3、项目支出类450万元，比上年预算数减少100万元。主要用于支持全旗贫困人口脱贫产业建设、转移就业、教育资助和社会保障兜底及旗扶贫办、各苏木镇（场）项目管理费和扶贫工作经费（包括金融扶贫富民工程工作经费、驻村工作队工作经费和建档立卡工作经费等方面支出。 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14万元，比上年减少36万元，减少71%。其中：苏木镇场公务用车运行维护费由其本单位预算安排。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少1万元，减少33%。本年预算比上年执行数减少1万元，减少33%。减少主要是由于本年扶贫工作任务较往年相对较少。

3、公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算减少34万元，下降74%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年预算减少34万元，下降74%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算55.67万元，比上年减少97.21万元，减少63.59%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：公务用车1辆、机要应急车辆0辆、执法车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算450万元，占全部项目支出预算的100%。

我部门所有项目均为一般项目，无重点项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阿拉达尔图             联系电话：0478-5912696

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，政府采购预算明细表，项目支出绩效目标表。