乌拉特中旗政务公开

乌中信局发〔2022〕20号                          签发人：乌日格希拉图 

乌拉特中旗信访局

2022年部门预算公开报告

部门负责人：乌日格希拉图

公开时间：2022年2月18日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及部门预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出总体情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十、部门政府采购预算表

表十一、项目绩效目标表

表十二、部门项目支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

乌拉特中旗信访局是贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，全力维护群众利益，积极化解各类矛盾，指导全区群众工作，协调处理群众的信访问题。

（二）主要职责

1、推动党的群众路线的贯彻落实，推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的利益诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各级各部门的施政行为，纠正各种不作为。

2、拟定全旗有关信访工作的政策，并负责组织实施。 

3、代表旗委政府及主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。  

4、协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集团赴京、到省去市来区上访和突发上访事件，对重要案件事实个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

5、分析研究群众工作和信访工作形势，征集群众建议，及时向旗委政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

6、指导群众工作和信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施，组织信访干部培训，指导信访工作者办公规范化建设。

7、负责信访工作的宣传和信息发布。

8、承办旗委、旗政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

信访局及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，行政编制4人、事业编制14人，实有18人、离退休7人等。

2021年末编制人数18人，其中：行政编制4人、全额补助事业编制14人、差额补助事业人员0人、工勤编制0人。实有人数22人，离退休7人。

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算253.01万元，比2021年预算增加39.45万元，增长了18%，增加主要是由于人员工资上涨，业务费较上年增多。

支出预算253.01万元，比2021年预算增加39.45万元，增长18%，增加主要是由于人员工资上涨，业务费较上年增多。

（一）收入情况说明

部门预算收入253.01万元，其中：一般公共预算拨款收入   253.01万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。增长原因：职工工资增加，各类保险缴费基数也相应增加。

（二）支出情况说明

部门预算支出253.01万元，其中：基本支出217.01万元，占比86%；项目支出36万元，占比14%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员的工资、单位的运行经费以及项目支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算253.01万元，包括：一般公共预算财政拨款253.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款预算结构情况说明

1、一般公共服务类186.97万元，比上年预算数减少6.28万元。主要用于人员经费支出。

2、社会保障和就业类 38.76万元，比上年预算数增加36.25万元。主要增加原因社会保障资金和残疾人就业保障金等社会保障缴费。

3、卫生健康支出类9.7万元，比上年预算数增加9.1万元。主要用于在职和退休人员医疗保险支出。

4、住房保障类17.59万元，比上年预算数增加0.42万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.6万元，比上年减少0.55万元，减少13%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %。

2、公务接待费0.1万元，比上年预算数减少0.05万元，减少33%。主要是因按照要求减少公务支出导致压缩。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，比上年预算减少0.5万元，减少12.5%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，比上年预算减少0.5万元，减少12.5%。减少主要是由于单位一辆公务用车正在办理处置手续，减少了支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部门机关运行经费财政拨款预算6.03万元，其中办公费1.93万元、公务接待0.1万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费2万元。比上年预算数减少1.845万元，下降了23%，减少主要是由于单位一辆公务用车正在办理处置手续，减少了支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.56万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.06万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆2辆。

四、项目支出绩效目标情况说明

根据2022年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开：2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算253.01万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金 。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）： 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助

经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阿娜尔       联系电话：0478-5918985

第六部分2022年部门预算公开报表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。