乌拉特中旗政务公开

内蒙古乌拉特中旗审计局2022年

部门预算公开报告

内蒙古乌拉特中旗审计局

2022年2月18日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古乌拉特中旗审计局是乌拉特中旗人民政府主管       的、主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作部门。

（二）部门主要职责

一、贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；制定审计规章制度并监督执行；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划及年度审计计划；对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

二、负责全旗审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

三、向旗委政府报告和向政府有关部门通报审计情况和结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。

四、按照干部管理权限和组织部门委托，对旗县科级党政机关和事业单位领导干部实施经济责任审计。

五、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：内蒙古乌拉特中旗审计局本级预算。

（一）内蒙古审计局部门机构及人员基本情况

内蒙古乌拉特中旗审计局及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

根据上述职责任务和人员编制，审计局机关设9个内设机构。

（一）办公室

负责局机关日常政务的计划、组织、协调和督办，起草综合性文件、重要报告、年度工作计划和管理制度；负责局机关人事、劳资、财务报账和资产管理等行政事务工作；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责收发文印、文电处理、宣传、信息、档案管理、机要保密、政务公开、对外联系、接待、协调等综合性事务工作；负责局机关审计法制工作，组织实施审计普法的学习、宣传、干部培训工作；负责审计业务综合管理工作，对审计项目进行审理并提出书面意见；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责审计统计工作并对统计数据进行定期分析研究；负责局机关信息系统建设；负责县经济责任审计领导小组办公室日常工作；负责重要决定事项的检查督办工作。

（二）业务股

按照年度审计项目计划和审计局工作安排，提出审计组长、审计组人员，组成审计组依法实施审计；负责编制审计工作方案，经县审计局负责人审定后组织实施；贯彻执行审计质量控制制度，落实审计质量控制措施，指导、监督审计组的审计工作；负责审计法律文书、审计业务文书的起草，并按规定开展审计复核；及时反馈审计过程中的重要事项、重大问题，根据审计工作需要提议召开审计业务会议，并负责提供相关资料和落实议定事项；负责审计法律文书的送达，对于统一安排的行业审计和专项审计按时向上级审计机关报送结果；负责落实审计决定；负责审计整改检查，提出检查报告，依法采取整改措施；负责审计档案的归档和移交；负责具体办理审计听证事项及行政裁决、行政复议、行政应诉事项；负责审计调研和理论研讨，开展审计业务质量检查和考评。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

审计局2022年总编制人数41人，其中：行政编制15人（包含工勤编制2人）、事业编制26人；在职实有人数72人，其中：行政19人、事业34人；退休18人、遗属1人。

（二）内蒙古乌拉特中旗审计局所属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

内蒙古乌拉特中旗审计局部门

财政拨款的行政单位

1

XXX

参照公务员法管理的事业单位

2

XXX

3

4

5

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 686.19万元，比2021年预算减少42.89 万元，减少6%，减少主要原因，是由于工作调动人员减少，所以人员经费及公用经费减少。

支出预算 686.19万元，比2021年预算减少42.89 万元，减少6%，其中：基本支出625.19万元:（其中：人员经费614.25万元，公用经费10.94万元），比上年减少42.89万元。项目支出61.00万元，与上年相同，主要原因是2022年由于工作调动人员减少，所以人员经费及公用经费减少.

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入686.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入  686.19万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入  0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 686.19万元，其中：基本支出625.19万元，占比 91 %；项目支出 61.00 万元，占比9%；事业单位经营支出  0 万元，占比0  %。

主要用于“人员的工资、单位的运行经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 686.19万元，包括：一般公共预算财政拨款  686.19 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类517.49万元，比上年预算数减少 135.44万元。主要是人员经费的减少。

2、社会保障和就业类 96.56  万元。

3、卫生健康支出23.75万元。

4、住房保障支出48.38万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元，比上年预算数增加  0万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 9.15 万元，比上年预算增加0.35万元；本年预算比上年执行数增加1.52万元，增加20%。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加0  万元，增长  0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长  0 %。减少主要是由于本单位无因公出国（境）费用。

2、公务接待费 2.15 万元，比上年预算数增加0.35万元，本年预算比上年执行数增加0.35万元，增加19 %。

3、公务用车购置及运行维护费7.0 万元，本年预算比上年执行数增加1.2 万元，增加21 %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0  %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0  %；公务用车运行维护费7.0 万元，本年预算与上年预算一样，比上年执行数增加1.2万元，增加21%。增加主要原因是由于上年受疫情影响，出差及外出学习培训次数较往年减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，机关运行经费财政拨款预算10.94万元，主要用于工会经费4.99万元、办公费1.8万元、公务接待费2.15万元、公务用车运行维护费2.0万元；机关运行经费比上年减少1.12万元。主要原因是由于工作调动人员减少，所以人员经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  14.70万元，其中：政府采购货物预算 7.50万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 7.20  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 1  辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2022年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算61万元，占全部项目支出预算的100%。

审计局已通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金使用效果及效率为目标。2022年，根据设立的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。无民生项目和重点支出项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张春梅            联系电话：5916091

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开1-12张表。

附件： 1.收支总表

　　　 2.收入总表

　　　 3.支出总表

　　　 4.财政拨款收支总表

　　　 5.一般公共预算支出表

　　　 6.一般公共预算基本支出表

　　　 7.一般公共预算“三公”经费支出表

　　　 8.政府性基金预算支出表

9.国有资本经营预算支出表

　　　10.部门项目支出

11.项目支出绩效表

　　  12.政府采购预算表