| 索引号 | wltzq_gyhxxhj/2022-08176 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 工信局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-10-31 |
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（1）贯彻国家、自治区、市和旗委、政府关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施旗工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。
（2）监测分析全旗工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。落实全区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。负责电力多边交易和工业用电需求侧管理。
（3）负责指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,指导、协调工业园区相关工作，承担工业技术类改造项目和信息化固定资产投资项目核准、备案职责。
（4）根据乌拉特中旗国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，贯彻落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行旗盐业主管机构的行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。
（5）指导工业绿色发展。贯彻落实工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。配合上级部门开展工业节能监察工作。
（6）负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、市、旗工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
（7）组织协调振兴装备制造业工作，贯彻落实技术装备发展和自主创新规划，依托国家、自治区、市和全旗重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。
（8）负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享和政务外网建设、运行、管理。
（9）负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。贯彻落实促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关措施。
（10）完成旗委、政府交办的其他任务。
（11）有关职责分工。
与旗委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。旗工业和信息化局负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。旗委网络安全和信息化委员会办公室负责全旗信息化推进工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1、我单位独立编制机构数：行政1个。行政编制数11个，工勤编制数2个，事业编制数9个。我单位为行政单位，无下属单位。
年末实有人数114人，其中在职人员36人，较上年人员减少1人,董茂盛1人解除劳动合同；退休人员69人，较上年减少1人，1名退休人员死亡；另外抚恤9人，较上年减少2人，2人死亡。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计698.8万元。与年初预算相比，收、支总计减少164.71万元，减少30.84%，变动原因：本年度收到2019年带薪休假工资收入及项目资金的增加；支出预决算数据存在差异原因是本年度发放2019年带薪休假工资及项目资金的支出增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计697.21万元。与年初预算相比，收、支总计增加163.12万元，增长30.54%，变动原因：2021年度我单位财政拨款收入占总收入的100%，财政拨款支出占总支出的100%。本年度收到2019年带薪休假工资收入及项目资金的增加，本年度发放2019年带薪休假工资及项目资金的支出增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计698.8万元，其中：本年收入合计685.32万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余13.47万元；支出总计698.8万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1.54万元。与2020年度相比，收入支出总计减少14.14万元，下降1.98%，主要原因：本年度发放2019年带薪休假工资及项目资金的支出增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计685.32万元，其中：财政拨款收入685.32万元，占100%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计697.26万元，其中：基本支出504.9万元，占72.41%；项目支出192.36万元，占27.59%。图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计697.21万元，其中：年初结转和结余11.89万元；支出总计697.21万元，其中：年末结转和结余0.04万元。与2020年度相比，收入支出总计减少14.06万元，下降1.98%。主要原因：本年度发放2019年带薪休假工资及项目资金的支出增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计697.17万元，其中：基本支出504.81万元，占72.41%；项目支出192.36万元，占27.59%。
一般公共预算财政拨款支出697.17万元。与年初预算相比，增加163.09万元，增长30.54%,变动原因：本年度收到2019年带薪休假工资收入及项目资金的增加。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务(款）信访事务（项）。年初预算0万元，决算支出5.85万元，完成年初预算的585%。决算数与年初预算数的差异原因：由于年初未做此项预算，但是由于工作需要产生了信访维稳经费，所以有差异。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位无此项费用，所以无差异。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出504.81万元，其中：人员经费496.7万元，主要包括：基本工资158.15万元、津贴补贴155.86万元、奖金5.51万元、绩效工资20.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.8万元、职工基本医疗保险缴费23.61万元、其他社会保障缴费3.46万元、退休费69万元、抚恤金18.92万元、生活补助1.43万元，较上年减少14.85万元，主要原因是：本年度发放2019年带薪休假工资及项目资金的支出增加；公用经费8.11万元，主要包括：办公费2.75万元、公用接待费0.47万元、工会经费3.17万元、 其他商品和服务支出0.23万元、信息网络及软件购置更新1.49万元，较上年增加3.07万元，主要原因是：今年我单位业务量增加，所以增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为6.24万元，支出决算为4.91万元，完成预算的78.67%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成预算的100%；公务接待费预算为2万元，支出决算为0.67万元，完成预算的33.5%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于新冠疫情，公务接待费减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.91万元，较上年三公经费支出4.12万元增加9.03万元，主要原因是由于新冠疫情需经常下企业进行疫情防控宣传并监督企业做好防护措施，所以增加。三公经费年初预算数为6.24万元，决算数为4.91万元，不超过年初预算安排资金，主要原因是今年严格把控三公经费支出，所以未超预算数。因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占86.34%；公务接待费支出0.67万元，占13.66%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，年初预算数为4.24万元，不超过年初预算安排资金，主要原因是今年严格把控公务用车购置及运行维护费支出，所以未超预算数。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出4.24万元，用于民爆安全检查及去企业检查调研等，车均运维费4.24万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.55万元，主要原因是由于新冠疫情需经常下企业进行疫情防控宣传并监督企业做好防护措施，所以增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.67万元，年初预算数为2万元，不超过年初预算安排资金，主要原因是今年严格把控公务接待费支出，所以未超预算数。其中：国内公务接待费0.67万元，接待5批次，共接待18人次。主要用于上级部门来我单位考察调研。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.76万元，主要原因是今年严格把控公务接待费支出，所以未超预算数。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。本年我单位无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，我单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额192.36万元。财政本年拨款金额181.41万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计8.6万元，其中：政府采购货物支出2.38万元，比2020年减少4.96万元，降低67.6%，主要原因是：2021年减少了办公设备的采购，所以减少；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年与2020年无变动；政府采购服务支出6.22万元，比2020年增加6.22万元，增长100%，主要原因是：2021年燃油费和车辆维修费被列入政府采购，所以增加。授予中小企业合同金额8.22万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.22万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出8.11万元，比2020年增加3.07万元，增长60.75%。主要原因是：2021年较2020年增加了工会经费支出。2021年度机关运行经费预算数7.34万元，决算数8.11万元，较预算数增加0.77万元，主要原因是：今年我单位业务量增加，相关经费也有所增加。2021年机关运行经费8.11万元包括：办公费2.75万元、公务接待费0.47万元、工会经费3.17万元、其他商品和服务支出0.23万元、信息网络及软件购置更新1.49万元。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位有1辆公务用车，比2020年增加0台，主要原因是我单位2021年有1辆公务用车，与2020年无变动;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0台，主要原因是2021年与2020年无变动。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金192.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 业务费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出192.36万元，政府性基金支出0万元。我单位实时掌握重点企业运行动态，积极帮助企业争取项目和资金扶持，帮助4家企业争取到自治区重点产业发展专项资金80万元，助力企业发展壮大；有效减少我单位信访事务；有效参与开展创建全国文明城市工作、协助我旗通讯公司争取项目，提升我旗农村牧区信号覆盖率，助力乡村振兴和牧区现代化工作，同时组织开展各项活动调研，促进我旗工业经济、商贸流通领域稳定发展，保障部门正常运转、完成日常工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映业务费1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。
业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为27.2万元，执行数为192.36万元，完成预算的707.21%。项目绩效目标完成情况：认真研究重点产业发展专项资金、高质量发展三年滚动计划等支持工业发展的各项优惠扶持政策，全力帮助企业争取补贴、贴息、基金等政策红利，切实为企业减轻负担，助力实体经济健康发展。我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。
存在问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后；二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。
改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际；三是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为91分，等级为优秀。
