乌拉特中旗政务公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、党政综合办职能：协助党政领导处理日常事务，负责文件的上传下达，负责本镇各站办所、二级单位、村组委员会工作的综合协调配合工作。

2、党建办职能：负责全镇党的组织建设，组织开展党的活动和学习教育工作 。

3、团委的职能：全镇团组织建设工作。  

4、农牧办职能：做好养殖棚圈的规划、管理、验收入档工作。 

5、设施农业办职能：负责设施农业管理与建设和新农村建设工作。

6、综合执法局（环保办）职能：负责全镇范围内，社会治安、涉及到社会稳工作。

7、扶贫联络办职能：扶贫负责全镇扶贫工作规划、项目争取和落实工作。

8、工会职能：主要负责维权、决策规划、制定规范和精神文明建设工作。

9、民政办职能：负责民政低保、五保、优抚、救灾、救济等工作。

10、财政所职能：负责镇财政所的组建工作及全镇的财务报送与管理工作。

11、经管站职能：负责村级财务报账与管理工作 。

12、统计站职能：负责收集、整理、公布、管理统计资料，建立健全统计台帐等工作。

13、项目办职能：做好项目的招投标及项目争取报送工作 。

14、水管站职能：负责全镇农田水利建设工作。

15、卫计办职能：做好全镇计划生育工作 。

16、兽医站职能：负责全镇畜禽的免疫、屠宰等工作。 

17、林工站职能：负责全镇退耕还林的申报、补植补造、验收以及公益林的申报管护工作。

18、矿山管护队职能：做好全镇矿山管护巡查工作 。

19、驻旗办事处职能：负责为本镇在海镇居住的人员，办理各种民生工作以及驻旗机关党建工作。

20、妇联职能：负责相关法律政策的宣传及组织实施工作。

21、危改办职能：负责做好危房改造、村镇规划工作。

22、行政效能督查室职能：负责监督检查全镇工作人员工作职责履行，抓好全镇重点工作和阶段性中心工作的督查工作。

23、旅游文化服务中心职能：负责全镇旅游文化相关工作。

24、禁牧办职能：负责全镇禁牧相关工作。

（二）部门主要职责

石哈河镇党委政府主要工作职责：

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成旗委政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，乌拉特中旗石哈河镇人民政府预算包括：镇本级预算。

（一）机构及人员基本情况

乌拉特中旗石哈河镇人民政府及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

2021年末编制人数67人，其中：行政编制32人、全额补助事业编制35人、差额补助事业人员0人、工勤编制0人。实有人数55人，离退休74人。

（二）乌拉特中旗石哈河镇人民政府所属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1166.44万元，比2020年预算减少4.36万元，减少0.37%，减少主要是由于我单位存在调出人员，人员减少，人员经费减少，支出预算1166.44万元，比2020年预算减少4.36万元，减少0.37%，减少主要是于我单位存在调出人员，人员减少，人员经费减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1166.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1166.44万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1166.44万元，其中：基本支出879.57万元，占比75.41%；项目支出286.87万元，占比24.59%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“在职职工、退休职工、职工保险及住房公积金的人员经费，机构运转日常公用经费、村嘎查公务费及工资、牛永泰沟护矿工作经费等业务费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1166.44万元，包括：一般公共预算财政拨款1166.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类341.49万元，比上年预算数减少36.75万元。主要用于石哈河镇职工工资及公务费等支出。

2.社会保障和就业类83.63万元，比上年预算数减少0.53 万元。主要用于石哈河镇职工缴纳的养老保险费、工伤保险等和离退休职工工资和抚恤人员工资。

3.医疗卫生与计划生育类9.95万元 ，比上年预算数减少16.2万元。主要用于石哈河镇职工医疗保险等支出。

4、农林水支出类621.28万元，比上年预算数增加80.89万元。主要用于石哈河镇事业在职职工工资及村组工资、公务费等。

5、国土海洋气象等类39.6万元，比上年预算数增加0万元。主要用于石哈河镇牛永泰沟护矿工作经费。

6、住房保障类70.49万元 ，比上年预算数减少1.77万元 。主要用于石哈河镇在职职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13万元，比上年减少0.85万元，减少6.14%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0%。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于。

3、公务用车购置及运行维护费13万元，比上年预算减少0.85万元，下降6.14%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费13万元，比上年预算增减少0.85万元，下降6.14%，减少主要是由于按照上级规定，我单位例行节约，缩减三公经费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算87.12万元，包括伙食补助费13万元、办公费1.24万元、手续费0.2万元、电费10.64万元、邮电费2万元、取暖费17.61万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、租赁费1万元、培训费1万元、劳务费17.04万元、工会经费5.39万元、公务用车运行维护费13万元、其他商品和服务支出2万元。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算87.12万元，比上年增加1.08万元，增长1.26%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额14.24万元，其中：政府采购货物预算1.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆3 辆， 其中：机要应急车辆1辆，一般公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、绩效目标设置情况

根据2021年部门预算编制要求，我单位未安排重点项目预算，无预算绩效。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

     联系人：胡春     联系电话:0478-2641230

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表，政府采购预算明细表。