| 索引号 | wltzq_gyhxxhj/2023-00343 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 工信局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2023-03-09 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
（1）、贯彻国家、自治区、市和旗委、政府关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施旗工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。
（2）、监测分析全旗工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。落实全区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。负责电力多边交易和工业用电需求侧管理。
（3）、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向及中央、自治区、市和旗财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区、市投资主管部门核准的项目，按规定权限备案我旗工业和信息化技术改造固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,指导、协调工业园区相关工作。
（4）、根据乌拉特中旗国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，贯彻落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行旗盐业主管机构的行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。
（5）、指导工业绿色发展。贯彻落实工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。配合上级部门开展工业节能监察工作。
（6）、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、市、旗工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
（7）、组织协调振兴装备制造业工作，贯彻落实技术装备发展和自主创新规划，依托国家、自治区、市和全旗重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。
（8）、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享和政务外网建设、运行、管理。
（9）、负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。贯彻落实促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关措施。
（10）、完成旗委、政府交办的其他任务。
（二）部门主要职责
有关职责分工。与旗委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。旗工业和信息化局负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。旗委网络安全和信息化委员会办公室负责全旗信息化推进工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，预算包括：乌拉特中旗工业和信息化局本级预算。
（一）乌拉特中旗工业和信息化局机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。较上年减少0家。
2022年末编制人数22人，其中：行政编制11人、全额补助事业编制9人、差额补助事业人员0人、工勤编制2人。年末实有人数112人，其中在职人员36人,退休人员69人,另外抚恤7人。
（二）乌拉特中旗工业和信息化局所属单位设置
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位情况：
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为634.3万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于主要用于人员的工资、单位的公用经费等方面支出。比上年预算净增加113.3万元，上升21.75%。净增加的主要原因：由于新增3名政府买岗人员，工资预算中较去年新增一项年度考核奖和一项绩效奖金，工作经费也有所增加。
部门支出预算634.3万元。比上年预算增加142.8万元，上升30.89%。净增加的主要原因：由于新增3名政府买岗人员，工资预算中较去年新增一项年度考核奖和一项绩效奖金，工作经费也有所增加。
部门预算支出634.3万元，其中：基本支出634.3万元，占比100%，比2022年预算增加142.8万元，增长30.89%，增加主要是由于今年将项目支出中的业务费列入基本支出中的公用经费里，所以较上年增加；项目支出0万元，占比0%，比2022年预算减少29.5万元，减少100%，减少主要是由于今年将项目支出中的业务费列入基本支出中的公用经费里，所以较上年减少；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员的工资、单位的公用经费等方面支出。其中基本支出主要用于：人员经费596.65万元，公用经费37.65万元。公用经费包括：公务费3.15万元，工会经费3万元，工作经费31.5万元。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入634.3万元，其中：一般公共预算拨款收入634.3万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0 %；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出634.3万元，其中：基本支出634.3万元，占比100%；项目支出0万元，占比0 %。
主要用于“人员的工资、单位的公用经费，机构运转等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算634.3万元，其中：一般公共预算拨款收入数为634.3万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为634.3万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出0万元，占支出的0%； 社会保障和就业（类）支出171.73万元，占支出的27.07%；卫生健康（类）支出33.7万元，占支出的5.31%；资源勘探工业信息（类）支出379.4万元，占支出的59.82%；住房保障（类）支出49.48万元，占支出的7.8%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为634.3万元，比上年财政拨款预算数增加113.3万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）
（1）、行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为171.73万元。
归口管理的行政单位离退休（项）75万元，主要用于单位的退休人员工资发放。比上年预算数增加39.57万元，原因是退休人员工资增加了一项绩效奖金工资，所以增加；
归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.86万元，主要用于单位在职人员养老保险支出。比上年预算数增加8.5万元，原因是核定养老保险基数增加，所以养老保险较2022年增加；
归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.58万元，主要用于退休人员职业年金做实支出，比上年预算数增加1.4万元，原因是核定基数增加，所以增加。
（2）、抚恤（款）：财政拨款预算数为17.05万元。
归口管理的死亡抚恤（项）17.05万元，主要用于单位遗属抚恤人员工资支出。比上年预算数减少0.74万元，原因是有一名抚恤人员死亡，所以减少。
（3）、其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为3.25万元，主要用于政府买岗人员养老、工伤和在职人员工伤保险支出。比上年预算数减少1.74万元，原因是2022年此项预算中含有政府买岗和在职人员失业保险，2023年预算中没有政府买岗和在职人员失业保险，所以减少。
2、卫生健康（类）
行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为33.7万元，主要用于人员医疗保险缴费支出，比上年预算数增加7.12万元，原因是核定医疗保险基数增加，所以增加。
3、资源勘探工业信息（类）
工业和信息产业监管支出（款）：财政拨款预算数为379.4万元。
行政运行（项）支出347.9万元，主要用于在职人员工资发放及公务费和工会经费支出，比上年预算数增加48.03万元，原因是工资预算中较去年新增一项年度考核奖和一项绩效奖金，所以增加。其中：人员经费341.75万元，主要用于在职人员工资发放，比上年预算数增加47.41万元，原因是工资预算中较去年新增一项年度考核奖和一项绩效奖金，所以增加；公用经费6.15万元，主要用于公务费和工会经费支出，比上年预算数增加0.61万元，原因是工会经费预算增加，所以增加。
一般行政管理事务（项）支出31.5万元，其中公用经费31.5万元，主要用于工作经费和慰问费用支出，比上年预算数增加2万元，原因是今年预算增加了工作经费，所以增加。
4、住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为49.48万元。主要用于职工住房公积金支出，比上年预算数增加9.18万元，原因是核定基数增加，所以增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出634.3万元，其中：人员经费596.65万元，占基本支出的94.06%；公用经费37.65万元，占基本支出的5.94%。具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）
（1）、行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为171.73万元。
归口管理的行政单位离退休（项）75万元，主要用于单位的退休人员工资发放。比上年预算数增加39.57万元，原因是退休人员工资增加了一项绩效奖金工资，所以增加；
归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.86万元，主要用于单位在职人员养老保险支出。比上年预算数增加8.5万元，原因是核定养老保险基数增加，所以养老保险较2022年增加；
归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.58万元，主要用于退休人员职业年金做实支出，比上年预算数增加1.4万元，原因是核定基数增加，所以增加。
（4）、抚恤（款）：财政拨款预算数为17.05万元。
归口管理的死亡抚恤（项）17.05万元，主要用于单位遗属抚恤人员工资支出。比上年预算数减少0.74万元，原因是有一名抚恤人员死亡，所以减少。
（5）、其他社会保障和就业支出（款）：财政拨款预算数为3.25万元，主要用于政府买岗人员养老、工伤和在职人员工伤保险支出。比上年预算数减少1.74万元，原因是2022年此项预算中含有政府买岗和在职人员失业保险，2023年预算中没有政府买岗和在职人员失业保险，所以减少。
2、卫生健康（类）
行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为33.7万元，主要用于人员医疗保险缴费支出，比上年预算数增加7.12万元，原因是核定医疗保险基数增加，所以增加。
3、资源勘探工业信息（类）
工业和信息产业监管支出（款）：财政拨款预算数为379.4万元。
行政运行（项）支出347.9万元，主要用于在职人员工资发放及公务费和工会经费支出，比上年预算数增加48.03万元，原因是工资预算中较去年新增一项年度考核奖和一项绩效奖金，所以增加。其中：人员经费341.75万元，主要用于在职人员工资发放，比上年预算数增加47.41万元，原因是工资预算中较去年新增一项年度考核奖和一项绩效奖金，所以增加；公用经费6.15万元，主要用于公务费和工会经费支出，比上年预算数增加0.61万元，原因是工会经费预算增加，所以增加。
一般行政管理事务（项）支出31.5万元，其中公用经费31.5万元，主要用于工作经费和慰问费用支出，比上年预算数增加2万元，原因是今年预算增加了工作经费，所以增加。
4、住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为49.48万元。主要用于职工住房公积金支出，比上年预算数增加9.18万元，原因是核定基数增加，所以增加。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.5万元，占总支出的0.08%，比上年预算减少0.8万元，下降61.54%；本年预算比上年执行数增加0.16万元，增长47.06%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为0.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.5万元，占支出的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，占支出的0%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费0万元，占支出的0%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于我单位无出国（境）费用支出。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.8万元，下降61.54%，本年预算比上年执行数增加0.16万元，增长47.06 %。增加主要是由于本年业务量增加。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于我单位无公务用车。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门机关运行经费财政拨款预算37.65万元，比上年增加32.11万元，增长579.6%，增加主要是由于今年将项目支出中的业务费和慰问费列入基本支出中的公用经费里，所以较上年增加。机关运行经费具体明细如下：办公费17.85万元，手续费0.2万元，邮电费0.5万元，差旅费6.5万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费1.8万元，工会经费3万元，其他交通费用5.3万元，办公设备购置费1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额6.1万元，其中：货物类政府采购预算 1.3万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算 4.8万元。涵盖“车辆维修和保养服务、车辆加油服务、台式计算机、纸制品”等采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源全部为财政拨款预算收入。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全部门固定资产34.38万元，无形资产2.55万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金1万元，计划新增资产2台。其中：办公设备类配置计划0台，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划2台，资金预算1万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车0 辆。其中：局机关公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0 辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台，单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台，单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我部门组织征收收入计划0万元，0%纳入预算管理。
本部门无非税收入预算。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计35个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标65项，一级指标中：产出指标34项，效益指标31项，满意度指标0项。二级指标中：数量指标32项，包括足额保障率、科目调整次数等；质量指标3项，包括预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数等；时效指标28项，包括发放及时率等；成本指标0项；经济效益指标31项，包括结余率=结余数/预算数等；社会效益指标0项；生态效益指标0项；可持续影响指标0项；服务对象满意度指标0项。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
