2023年度内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能：

（1）、贯彻国家、自治区、市和旗委、政府关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施旗工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

（2）、监测分析全旗工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。落实全区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。负责电力多边交易和工业用电需求侧管理。

（3）、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向及中央、自治区、市和旗财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区、市投资主管部门核准的项目，按规定权限备案我旗工业和信息化技术改造固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,指导、协调工业园区相关工作。

（4）、根据乌拉特中旗国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，贯彻落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行旗盐业主管机构的行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。

（5）、指导工业绿色发展。贯彻落实工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。配合上级部门开展工业节能监察工作。

（6）、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、市、旗工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

（7）、组织协调振兴装备制造业工作，贯彻落实技术装备发展和自主创新规划，依托国家、自治区、市和全旗重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

（8）、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享和政务外网建设、运行、管理。

（9）、负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。贯彻落实促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关措施。

（10）、完成旗委、政府交办的其他任务。

（二）单位主要职责

有关职责分工。与旗委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。旗工业和信息化局负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。旗委网络安全和信息化委员会办公室负责全旗信息化推进工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、党建维稳股、投资运行和园区股、行业管理股、中小企业和信息化股、民爆和节能综合利用股。本部门无下属单位。

人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：27 人，离休人员：0 人，退休人员：73人，其他人员（政府买岗）：9人，在职实有人数36人，一般公共预算财政拨款开支人员：27人，年末遗属人员：7 人。本年度行政离岗人员恩和吉雅、徐东军、陈占光、姜萍退休；本年度事业人员赵翌调出到乌拉特中旗投资促进中心。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉特中旗工业和信息化局部门本级。详细情况见表：

序号

单位名称

单位性质

1

乌拉特中旗工业和信息化局

财政拨款的行政单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

（一）聚焦主责主业，推动工业指标高位增长

2023年，面对工业经济下行压力大，整体形势不容乐观的情况下，积极探索新的工作方法和思路，研究制定了《工业经济运行监测调度和预警工作制度》，不断优化“日排查、旬调度、月分析、季总结”的调度工作机制，坚持每周深入企业开展工作调研不少于2次，努力突破经济瓶颈。2023年乌拉特中旗工业增加值增速是全市唯一一个月均增速达到20%以上的旗县。

（二）紧盯绿色制造体系建设，推动绿色化发展破新局

我局始终将绿色制造体系建设作为提质增效行动的一个重要抓手，通过到企业实地走访交流、调查摸底，对全旗工业企业开展了绿色化诊断，帮助企业解决绿色化方面存在的问题。为加快构建绿色制造支撑体系，全面提升企业绿色发展能力，创建绿色制造示范单位打下坚实基础。在我局的努力下，成功帮助潇龙申报自治区级“绿色工厂”，实现了我旗绿色制造示范单位创建“零突破”。

（三）解难题、优服务，“助企纾困”见行见效

我局建立“助企纾困”长效帮扶工作机制，制定问题清单和问题销号台账，充分发挥助企纾困工作专班作用，加强运行监测，切实做好企业诉求“动态清零”行动，全力以赴当好支持和服务企业发展的执行者、行动派、实干家。目前我局共收集梳理诉求及建议问题21条，解决问题15条，有力保障了企业安全、稳定、满负荷运行。同时，积极帮助高塔梁、潇龙、浩通等5户企业争取自治区重点产业发展专项补贴资金，帮助5家企业成功申报自治区级“创新型中小企业”。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2023年度收入、支出决算总计962.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加327.77万元，增长51.67%，变动原因：我单位本年度补发2021年和2022年带薪休假，当年行政人员调资两年称职和五年称职，事业人员调资薪级工资，同时新增了招商引资业务，所以招商引资工作经费增加，相关支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加98.06万元，增长11.35%。其中：

（一）收入决算总计962.07万元。包括：

1.本年收入决算合计961.81万元。与上年决算相比，增加99.6万元，增长11.55%，变动原因：我单位本年度补发2021年和2022年带薪休假，当年行政人员调资两年称职和五年称职，事业人员调资薪级工资，同时新增了招商引资业务，所以招商引资工作经费增加，相关收入也增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.26万元。与上年决算相比，减少1.28万元，减少83.12%，变动原因：我单位今年将上级拨付的煤炭专家体检费已上缴财政，所以减少。

（二）支出决算总计962.07万元。包括：

1.本年支出决算合计961.94万元。与上年决算相比，增加97.93万元，增长11.33%，变动原因：我单位本年度补发2021年和2022年带薪休假，当年行政人员调资两年称职和五年称职，事业人员调资薪级工资，同时新增了招商引资业务，所以招商引资工作经费增加，相关支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.13万元。结转和结余事项：0.13万元是从项目支出中支付基本户中的手续费后结余资金用于以后继续支付手续费。与上年决算相比，减少1.63万元，减少92.61%，变动原因：今年已上缴财政上级拨付的煤炭专家体检费1.5万元，所以减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2023年度本年收入决算合计961.81万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入961.81万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2023年度本年支出决算合计961.94万元，其中：

本年基本支出663.76万元，占69%；

本年项目支出298.17万元，占31%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门 2023年度财政拨款收入、支出决算总计分别是961.81万元和961.94万元，本年支出有一部分资金是年初结转资金，与年初预算相比，收、支总计分别各增加327.51万元和327.64万元，分别增长51.63%和51.65%，变动原因：我单位本年度补发2021年和2022年带薪休假，当年行政人员调资两年称职和五年称职，事业人员调资薪级工资，同时新增了招商引资业务，所以招商引资工作经费增加，相关收支也增加；与上年决算相比，收、支总计各增加99.3万元和99.43万元，分别增长11.51%和11.53%，变动原因：我单位本年度补发2021年和2022年带薪休假，当年行政人员调资两年称职和五年称职，事业人员调资薪级工资，同时新增了招商引资业务，所以招商引资工作经费增加，相关收支也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算961.94万元。与年初预算634.3万元相比，完成年初预算的1.52倍。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为190.25万元，与年初预算相比增加18.52万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算75万元，支出决算85.1万元，完成年初预算的113.47%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，所以增加。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.86万元，支出决算40.62万元，完成年初预算的76.84%。决算数与预算数的差异原因：调出1名事业人员，所以减少。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.58万元，支出决算25.76万元，完成年初预算的109.25%。决算数与年初预算数的差异原因：今年新增退休人员，职业年金做实资金增加，所以增加。

4、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算17.05万元，支出决算35.87万元，完成年初预算的210.38%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡1人，一次性抚恤金增加，所以增加。

5、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.25万元，支出决算2.9万元，完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数的差异原因：调出1名事业人员，所以残疾人保障金减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为28.74万元，与年初预算相比减少4.96万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.7万元，支出决算28.74万元，完成年初预算的85.28%。决算数与年初预算数的差异原因：调出1名事业人员，所以减少。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出决算数为697.98万元，与年初预算相比增加318.58万元。其中：

1、工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算347.9万元，支出决算399.81万元，完成年初预算的114.92%。决算数与年初预算数的差异原因：今我单位本年度补发2021年和2022年带薪休假，当年行政人员调资两年称职和五年称职，事业人员调资薪级工资，所以增加。

2、工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算31.5万元，支出决算141.17万元，完成年初预算的448.16%。决算数与年初预算数的差异原因：今年取得争第一创唯一季季评奖励资金及弱电线路整治经费，所以增加。

3、支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算157万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：今年拨付自治区重点产业发展专项资金第六批乌拉特中旗高塔梁原生有机食品有限责任公司87万元，用于加工生产线继改扩建；内蒙古自治区重点产业和工业园区发展专项资金第二批补贴内蒙古潇龙治金有限公司50万元，用于2023年自治区级绿色工厂专项，内蒙古自治区重点产业和工业园区发展专项资金第二批补贴内蒙古太平矿业有限公司20万元，用于埋管滴淋堆浸提金技术规苑。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为44.96万元，与年初预算相比减少40.3万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.48万元，支出决算44.96万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数的差异原因：调出1名事业人员，所以减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算663.77万元，其中：

（一）人员经费626.22万元。主要包括：基本工资110.76万元、津贴补贴150.75万元、奖金4.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.62万元、职业年金缴费25.76万元、 职工基本医疗保险缴费28.74万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金44.96万元、其他工资福利支出95.58万元、退休费85.1万元、抚恤金17.53万元，生活补助18.34万元。

（二）公用经费37.55万元。主要包括：办公费14.46万元、咨询费0.5万元、邮电费0.22万元、差旅费9.5万元、租赁费0.4培训费0.6万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.34万元，工会经费3万元、其他交通费用7.04万元、办公设备购置费0.99万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算298.17万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出134.96万元。主要包括：办公费6.63万元、印刷费1.5万元、手续费0.13万元、差旅费14.85万元、维修（护）费0.5万元、委托业务费105.68万元、其他交通费用5.66万元。

（三）资本性支出6.21万元。主要包括：办公设备购置费6.21万元。

（四）对企业补助157万元。主要包括：费用补贴157万元，主要是自治区重点产业发展专项资金第六批乌拉特中旗高塔梁原生有机食品有限责任公司87万元，用于加工生产线继改扩建；内蒙古自治区重点产业和工业园区发展专项资金第二批补贴内蒙古潇龙治金有限公司50万元，用于2023年自治区级绿色工厂专项，内蒙古自治区重点产业和工业园区发展专项资金第二批补贴内蒙古太平矿业有限公司20万元，用于埋管滴淋堆浸提金技术规苑。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2023年度财政拨款“三公”经费支出0.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位未购买公务用车。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无公务用车。

3、公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待支出0.5万元，接待8批次，51人次，开支内容：上级部门来我单位调研接待等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2023年度机构运行经费支出决算37.55万元。比上年决算相比，增加31.98万元，增加574.15%，变动原因：2023年将工作经费全部列入公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2023年度政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.94万元。政府采购授予中小企业合同金额10.07万元，占政府采购支出总额的53.42%，其中：授予小微企业合同金额9.76万元，占政府采购支出总额的51.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金298.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“1、2023年第二季度“争第一创唯一季季评”项目”、“2、招商配套费（弱电线路整治经费）项目”、“3、追加业务费项目”、“4、当年专项（2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金第二批）项目”、“5、2023年第一季度“争第一创唯一季季评”项目”、“6、招商配套费（招商引资工作经费）”、“7、业务费（专班经费）项目”、“8、上年专项（2022年自治区重点产业发展专项资金第六批）项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出298.17万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目均已按照要求按进度实施完成，“1、追加业务费项目”、“2、当年专项（2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金第二批）项目”、“3、上年专项（2022年自治区重点产业发展专项资金第六批）项目”3个项目评价结果为“优”；“1、2023年第二季度“争第一创唯一季季评”项目”、“2、招商配套费（弱电线路整治经费）项目”、“3、2023年第一季度“争第一创唯一季季评”项目”、“4、招商配套费（招商引资工作经费）”、“5、业务费（专班经费）项目”5个项目评价结果为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗工业和信息化局部门2023年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1、2023年第二季度“争第一创唯一季季评”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.22分。全年预算数为5万元，执行数为3.74万元，完成预算的74.8%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，项目顺利开展。发现的主要问题及原因：由于争第一创唯一季季评资金是当年的奖励资金，所以相关支出不能提前列入预算。下一步改进措施：全面摸清单位全年业务及工作开展情况，及时对经济分类及政府采购事项进行核对核实，准确编制预算，统筹兼顾，合理分配资金，确保各项工作运行有序。

2、招商配套费（弱电线路整治经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为100.68万元，执行数为100.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按进度按时拨付，项目按进度开展。发现的主要问题及原因：受财政资金紧张及对项目验收时长较长影响，该项目资金拨付延迟。下一步改进措施：继续按照创建全国文明城镇的要求，对照全国文明城市测评体系标准，今后将加强对已完工的项目定期展开回访作业。

3、追加业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为10万元，执行数为9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，保障部门正常运转，完成日常工作。发现的主要问题及原因：由于单位业务量增加，相关支出不能提前预算。下一步改进措施：今后将合理使用差旅费，并且将进一步爱护车辆，提高车辆使用效率，将提倡双面用纸，大力推进电子化办公，提高节约意识等。

4、当年专项（2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，项目顺利实施完成。发现的主要问题及原因：由于工作流程较多，审批进度较慢等原因，部分项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：对于上级拨付的重点产业发展专项资金一定要及时拨付到企业并做到专款专用，提高资金使用效益。

5、2023年第一季度“争第一创唯一季季评”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.88分。全年预算数为10万元，执行数为7.92万元，完成预算的79.2%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，项目顺利开展。发现的主要问题及原因：由于争第一创唯一季季评资金是当年的奖励资金，所以相关支出不能提前列入预算。下一步改进措施：全面摸清单位全年业务及工作开展情况，及时对经济分类及政府采购事项进行核对核实，准确编制预算，统筹兼顾，合理分配资金，确保各项工作运行有序。

6、招商配套费（招商引资工作经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.57分。全年预算数为20万元，执行数为16.75万元，完成预算的83.75%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，保障部门正常运转，完成日常工作。发现的主要问题及原因：由于招商引资工作增加，相关支出不能提前预算。下一步改进措施：今后将合理安排招商引资工作，合理使用差旅费等支出。

7、业务费（专班经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.47分。全年预算数为5万元，执行数为2.95万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，保障部门正常运转，完成日常工作。发现的主要问题及原因：因工作需求旗委政府取消了设立在我单位的工业经济专班，所以此经费未全部支付完。下一步改进措施：严格专班经费管理，做到专款专用。

8、上年专项（2022年自治区重点产业发展专项资金第六批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金按时拨付，项目顺利实施完成。发现的主要问题及原因：由于工作流程较多，审批进度较慢等原因，部分项目资金支付进度滞后。下一步改进措施：对于上级拨付的重点产业发展专项资金一定要及时拨付到企业并做到专款专用，提高资金使用效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

以当年专项（2023年自治区重点产业和工业园区发展专项资金第二批）项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周美艳           联系电话：0478-5913782