| 索引号 | wltzq_gaj/2021-04916 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 公安局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-02-23 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
十、政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
我局在旗委、政府和市公安局的坚强领导和大力支持下，以维护国家安全和社会政治稳定为中心，以服务经济建设为目标，狠抓落实，认真履职，有效确保了我旗社会治安大局的持续平稳。
（二）部门主要职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户口、居民身份证、外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理公共信息网络的安全监察工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，内蒙古乌拉特中旗公安局预算属于本级预算单位。
（一）内蒙古乌拉特中旗公安局部门机构及人员基本情况
本级单位独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。我局在职人员359人，公安政法专项编制120人，编制外雇佣人员12人，退休人员59人，抚恤人员8人。
（二）内蒙古乌拉特中旗公安局所属单位设置
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
1
单位名称
单位性质
2
内蒙古乌拉特中旗公安局
财政拨款的行政单位
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算4570.29万元，比2019年预算增加98.49万元，增长2%，增加主要是由于政府买岗人员增加29人，人员经费增加，保险等支出增加。
支出预算4570.29万元，比2019年预算增加98.49万元，增长2%，增加主要是由增加主要是由于政府买岗人员增加29人，人员经费增加，保险等支出增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入4570.29万元，其中：一般公共预算拨款收入4570.29万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转 0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出4570.29万元，其中：基本支出4512.69万元，占比98%；项目支出57.6万元，占比2%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于局及其所属单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和日常活动等支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算4570.29万元，包括：一般公共预算财政拨款4570.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出类4123.99万元，比上年预算数增加90.59万元。主要用于人员经费及公务费、公安业务活动经费以及科目的调整。
2、社会保障和就业支出类102万元，比上年预算数减少4.5万元。主要用于退休、抚恤人员经费、残疾人失业支出等经费。
3、卫生健康支出类 1.09万元，比上年预算数增加0.78万元。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助的支出以及科目的调整。
4、住房保障支出类343.2万元，比上年预算数增加1.87万元，主要用于行政、事业人员保障性住房等支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算6万元，比上年减少1万元，减少14%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费3万元，比上年预算数减少1万元，减少25%原因为公务接待费业务减少。
3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算减少0 万元，减少0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，公务用车运行维护费3万元，比上年预算减少0万元，减少0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费216万元，办公费29万元、物业管理费35万元、公务用车运行维护费3万元、电费29万元、劳务费16万元、邮电费3.69万元、维修（护）费7万元、水费10万元、印刷费1.5万元、取暖费30万元、培训费1万元、差旅费1.5万元、公务接待费3万元、办公设备购置3万元、其他商品服务支出10万元、工会经费33.31万元。
2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算216万元，比上年减少0万元，下降0.0%。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额48.5万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算39.5万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆40辆， 其中：机要应急车辆40辆等，单位价值200万元以上大型设备0台。
四、绩效目标设置情况
2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算57.6万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的72%。）我单位因无重点项目，所以无重点项目绩效公开。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：丁璐 联系电话：0478-5912739
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
