乌拉特中旗政务公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌拉特中旗工业和信息化局是乌拉特中旗人民政府主管本旗内工业的旗政府组成部门。

部门主要职责

1、贯彻国家、自治区、市和旗委、政府关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施旗工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。

2、监测分析全旗工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。负责工业运行中煤电油运综合协调工作。落实全区发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。负责电力多边交易和工业用电需求侧管理。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向及中央、自治区、市和旗财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区、市投资主管部门核准的项目，按规定权限备案我旗工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,指导、协调工业园区相关工作。

4、根据乌拉特中旗国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，贯彻落实重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行旗盐业主管机构的行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。

5、指导工业绿色发展。贯彻落实工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。配合上级部门开展工业节能监察工作。

6、负责工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与有关国家、自治区、市、旗工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

7、组织协调振兴装备制造业工作，贯彻落实技术装备发展和自主创新规划，依托国家、自治区、市和全旗重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。

8、负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享和政务外网建设、运行、管理。

9、负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。贯彻落实促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关措施。

10、完成旗委、政府交办的其他任务。

11、有关职责分工。与旗委网络安全和信息化委员会办公室有关职责分工。旗工业和信息化局负责工业领域信息化工作，推进工业互联网发展，指导协调通讯网络基础设施建设和网络资源共建共享。旗委网络安全和信息化委员会办公室负责全旗信息化推进工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：乌拉特中旗工业和信息化局本级预算。

（一）机构及人员基本情况

乌拉特中旗工业和信息化局及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

我单位独立编制机构数：行政1个。内设机构6个：办公室、党建维稳股、投资运行和园区股、行业管理股、中小企业和信息化股、民爆和节能综合利用股。行政编制数11个，工勤编制数2个，事业编制数9个。

人员基本情况：年末实有人数118人，其中在职人员37人,退休人员70人,另外抚恤11人。

（二）乌拉特中旗工业和信息化局所属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

乌拉特中旗工业和信息化局

财政拨款的行政单位

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算534.09万元，比2020年预算减少2.21万元，下降0.41%，减少主要是由于减少基本支出的一些经费预算。

支出预算534.09万元，，比2020年预算减少2.21万元，下降0.41%，减少主要是由于减少基本支出的一些经费预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入534.09万元，其中：一般公共预算拨款收入534.09万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 534.09万元，其中：基本支出506.89万元，占比94.9%；项目支出27.2万元，占比5.1%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于人员的工资、单位的运行经费以及项目支出等方面支出。其中基本支出主要用于：人员经费499.55万元，公用经费7.34万元；项目支出主要用于：业务费27.2万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算534.09万元，包括：一般公共预算财政拨款534.09万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.资源勘探信息类394.5万元，比上年预算数减少13.6万元。主要用于人员工资及单位经费，因有部分在职人员调出，退休人员死亡，缩减人员经费，所以单位经费减少。

2、社会保障和就业类90.61万元，比上年预算数中增加13.86万元。主要退休和抚恤人员工资及在职人员的养老、工伤和生育保险增加。

3、住房保障类42.8万元，比上年预算数增加1.11万元。主要用于住房保障。

4、卫生健康类6.18万元，比上年预算数减少3.58万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.24 万元，比上年增加 0.86 万元， 增长16%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 2万元，比上年预算数减少 0.7万元，下降25.9%。本年预算比上年执行数增加0.57万元，增长39.9%，增加主要是由于本年业务量增加。

3、公务用车购置及运行维护费 4.24万元，比上年预算增加1.56万元，增长58.2%。其中，公务用车购置 0 万元， 比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 4.24 万元，比上年预算增加1.56万元，增长58.2%，增加主要是由于本年业务量增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年机关运行经费25.34万元，主要用于办公费4.5万元，差旅费3.5万元，印刷费1万，邮电费0.4万元，公务接待费2万元，工会经费2.7万元，公务用车运行维护费4.24万元，劳务费1万元，培训费1万元，其他交通费用2万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置费2万元。

2021 年，我部门机关运行经费财政拨款预算25.34万元，比上年增加1.36万元，增长5.7%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 7.94万元，其中：政府采购货物预算7.94 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆0辆。

四、绩效目标设置情况

根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算18万元，占全部项目支出预算的100%。

根据2021年部门预算编制要求，本单位无重点项目预算安排。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道