| 索引号 | wltzq_zfhcxjsj/2021-00652 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 住建局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-03-03 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效申报表
十、政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能职责
（一）负责规范全旗住房和城乡建设管理秩序。
（二）指导城镇住房保障工作。
（三）推进住房制度改革。
（四）承担房地产市场监管和房地产业发展工作。
（五）监督实施国家工程建设标准和有关行业标准。
（六）监督管理建筑市场，规范市场主体行为。
（七）承担建筑工程质量安全监管责任。
（八）指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。
（九）指导城市建设和管理工作。
（十）指导城市管理执法工作。
（十一）指导村镇建设工作。
（十二）指导建筑节能和城镇减排工作。
（十三）承担规范人民防空建设管理的责任。
（十四）指导住房和城乡建设、人民防空领域人才队伍建设，开展对外交流与合作。
二、机构设置及预算单位构成情况
我单位成立于1980年，是由乌拉特中旗人民政府批准的科级建制单位，设办公室、建筑市场监管股、工程质量监管股、工程安全监管股、城市建设管理股、村镇建设管理股、建筑节能与科技股、人防工程建设规划管理股。现有在职职工69人。
三、部门预算单位构成
该预算为住建局本级预算。
（一）机构及人员基本情况
乌拉特中旗住房和城乡建设局系统内现有在职职工69人。其中：行政人员 19人、事业人员50人，离退休60人。
（二）乌拉特中旗住房和城乡建设局所属单位设置
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
乌拉特中旗住房和城乡建设局
行政单位
第二部分
一、部门预算收支总体情况说明
2021年，我部门预算收入1513.53万元，比上年1385.45万元，增加128.08万元，增幅9.24%，主要原因，一是2020年国家政策变化和人员调资政策导致；二是2021年人民防空办公室购买人防设备支出资金计划值班资金支出增加。
2021年，我部门支出共计1513.53万元，比上年1385.45万元，增加128.08万元，增幅9.24%。其中：基本支出888.46元(其中：人员经费878.65万元，公用经费9.81万元），比上年增加12.5万元。基本支出增加的主要原因是2019年国家政策变化和人员调资政策导致；项目支出625.07万元，比上年增加140.58万元，增幅29.01%，主要原因是2020年人民防空办公室购买人防设备支出资金计划值班资金支出增加。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
2021年，我部门预算收入1513.53万元，比上年1385.45万元，增加128.08万元，增幅9.24%，主要原因一是2020年国家政策变化和人员调资政策导致；二是2021年人民防空办公室购买人防设备支出资金计划值班资金支出增加。
2021年，我部门支出共计5305.71万元，比上年4169.29万元，增加1136.42万元，增幅27.26%。其中：
1.基本支出1513.53元(其中：人员经费878.65万元，公用经费9.81万元），比上年增加12.5万元。基本支出增加的主要原因是2020年国家政策变化和人员调资政策导致；
2.项目支出625.07万元，比上年增加140.58万元，增幅29.01%，主要原因：一是2020年国家政策变化和人员调资政策导致；二是2021年人民防空办公室购买人防设备支出资金计划值班资金支出增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2021年我部门未安排政府性资金收支。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2021年，我部门“三公”经费支出预算3.4万元，比上年9.5万元减少6.1万元，减幅幅64.21%。其中：
1.因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算0万元形成。
2.公务接待费1万元，比上年预算数0.5万元减少0.5万元，增长100%，主要是应对居民上访支出的差旅费、住宿费 、伙食费等。
3.公务用车购置及运行维护费2.4万元，比上年预算6.6万元，减少73.3%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%；公务用车运行维护2.4万元，比上年预算减少6.6万元，下降73.3%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时根据地方财力减少了公务用车运行维护支出。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年，我机关运行经费预算9.81万元，比上年9.81万元增加0万元，增长0%。主要包括以下支出：邮电费1.91万元、工会经费5.9万元、公务用车维护费2万元。
二、政府采购预算情况说明
2021年，我部门政府采购预算总额101.95万元，其中：政府采购货物预算101.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至 2021 年末，我单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车辆，其他用车7辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：侯青春 联系电话：0478-5915797
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开共9张表、项目支出绩效目标生成表、部门整体支出绩效目标申报表。
