| 索引号 | wltzq_hlstsm/2021-08119 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 呼勒斯太苏木 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-09 |
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
十、部门整体支出绩效目标申报表
十一、政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）部门主要职责
1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
4、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，乌拉特中旗呼勒斯太苏木人民政府部门预算包括政府本级预算。
机构及人员基本情况
呼勒斯太苏木全镇总面积为2049平方公里，辖14个行政村，总人口5006人。呼勒斯太苏木编制人数59人，其中：行政编制30人，事业编制29人；实有人数137人，其中：行政人员21人，离岗人员12人，事业人员30人，离退休68人，抚恤5人、政府买岗1人。我苏木机构设置为政府工作部门，内设 8个站办中心。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1162.41万元，比2020年预算增加39.66万元，增长3.53%，增加主要是由于2021年社会保障金纳入预算，人员有变动。
支出预算1162.41万元，比2020年预算增加39.66万元，增长3.53%，增加主要是由于由于2021年社会保障金纳入预算，人员有变动。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入 1162.41万元，其中：一般公共预算拨款收入 1162.41万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1162.41万元，其中：基本支出894.34万元，占比76.94%；项目支出268.07万元，占比23.06%；事业单位经营支出 0万元，占比 0%。
主要用于“人员的工资、单位的运行经费以及村嘎查项目支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1162.41万元，包括：一般公共预算财政拨款1162.41万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类412.98万元，比上年预算数增加 48.38万元。主要由于2021年社会保障金增加,人员有变动。
2、教育支出6.23万元，比上年预算数增加0.03万元。主要用于学区离岗人员开支。
3、社会保障和就业类68.58万元，比上年预算数增加13.94万元。主要由于2021年社会保障金增加,人员有变动。
4.医疗卫生与计划生育支出11.19万元，比上年预算数减少14万元。主要用于在职及离退休人员的医疗保险。
5.农林水支出587.12万元，比上年预算数增加16.42万元。主要用于村嘎查运转项目支出。
6.住房保障支出76.31万元，比上年增加4.88万元，主要用于职工住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算20.3万元，比上年预算减少5万元，降低19.76%；本年预算比上年执行数减少5万元，下降19.76 %。其中：
因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。
2、公务接待费 0.3万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要由于本单位厉行节俭，减少开支。
3、公务用车购置及运行维护费 20万元，比上年预算减少5万元，下降20%，本年预算比上年执行数减少5万元，下降20 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费20万元，本年预算比上年预算减少5万元，下降20 %，比上年执行数减少5万元，下降20 %。减少主要是由于本单位厉行节俭，减少开支。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我苏木机关运行经费财政拨款预算 79.74 万元，比上年增加0.72万元，增长0.91%。主要原因是本年度人员编制增加。其中：办公费5万元、印刷费1万元、手续费0.02元、水费0.02元、电费11万元、邮电费2万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.5万元、培训费1万元、公务接待费0.3万元、劳务费13.82万元、公务用车运行维护费20万元、办公设备购置3万元，伙食补助费13万元，工会经费5.08万元，其他商品和服务支出1.5万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算22万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 4 辆， 其中：机要通信用车 2 辆，应急保障用车1辆，其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、绩效目标设置情况
根据2021年部门预算编制要求，我单位安排一个重点项目预算，为村嘎查运行经费项目，已编制项目支出绩效目标申报表。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人:周雪娇 联系电话：0478-5612006
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表，部门整体支出绩效目标申报表，政府采购预算明细表。
