乌拉特中旗政务公开

1、为了加强场机关“三公”经费管理，明确反映行政事业单位公务接待费的使用情况和支出水平，必须严格控制公务接待费支出。

2、公务接待费开支要严格按接待标准执行，控制接待费用支出，严格审核审批。旗直各有关部门下乡联系工作或其它公务活动，霞票接待的原则上由各部门分管领导先报告主管领导，填写巴彦淖尔市牧洋海有限公司党政机关事业单位招待费使用审批卡，经主要领导同意后，公务接待经办人员按照《巴彦淖尔市牧洋海牧场有限公司单位日常接待申请单》的内容和要求，一次一单认真填写，并报单位领导审批，由党政办公室分工专人负责统一安排就餐。

公务接待中一律不上酒水，尤其是高档酒水。

公务结束后，如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、

时间、场所；费用等内容。经办人员报销接待费时应附正式发票、《巴彦淖尔市牧洋海牧场有限公司单位日常接待申请单》、接待清单和招待单位公函。

3、接待上级有关部门时应尽量减少陪餐人员，接待时应本着热情大方又不铺张浪费的原则。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。为减少现金交易，提高公务支出透明度，除了末达银行转账起点的零星招待外，原则上实行银行转账支付。接待部门在任何地方就餐，应一餐一结账，一单一报销。

二、差旅费管理规定

1、因公出差人员填写出差派遣单，注明出差事由，场级领导出差由场长批准，科室人员出差由分管领导批准、综合办备案。未经批准出差人员不予报销差旅费及出差补助。

2、出差补助标准：

到旗县出差，伙食及市内交通费补助60元/天(其中市内交通费20元/天），住宿费标准150元/天，住宿、车船费凭票报销。

巴彦淖尔市内，出差伙食及市内交逐费补助80元/天，住宿费标准180元/天（其中市内交通费20元/天），住宿、车船费凭票报销。

巴彦淖尔市外自治区内，出差伙食及市内交通费补助100元/天(其中市内交通费30元/天)，住宿费标准280元/天，住宿、车船费凭票报销。

到自治区或区外，出差伙食及市内交通费补助120元天住宿费标准380元/天（其中市内交通费40元/天）住宿、车船费凭票报销。

公务派车出差人员（包括同乘人员)，只报销伙食费和住宿费，市内交通费、车船费不予报销。

出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

4、工作人员外出参加会议，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费回所在单位按照前述规定报销；会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，参会人员也不得回单位报销会议期间的任何费用。

5、工作人员因调动工作所发生的交通费、食宿伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销、超过部分自理。以上发生的各项费用，由调入单位报销。

6、工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定，应按照有关规定严肃处理。

7、场机关建立健全出差审批制度，干部、职工因公出差须提供上级文件及《出差人员审批单》，一般干部报主管领导审批，而后交主要领导批准：报销时再由场计财科会计审核：最后由场长审批报销。场机关将根据工作需要严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律提供上级文件及《出差人员审批单》，一般干部报主管领导审批，而后交主要领导批准；报销时再由场计财科会计审核；最后由场长审批报销。场机关将根据工作需要严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设，场机关干部、职工不得向下级单位或其它单位转嫁差旅费，一经发现违反规定的，除责其退回违法所得外，要严肃批评教育；如果违纪数额较大的，场纪委将按党政纪规定处分。

8、场机关所有人员要遵守财经纪律，支持财务人员依法行使职责。场计财科应坚持财务制度，加强财务管理，坚持原则，依法维护财务工作的严肃性，在审核报销中发现提供假票据、报销凭证不符合规定等，应坚决不予审核报销。

三、会议费管理规定

1、要完善会议管理，减少会议数量，控制会议规模，提高会议效率。场机关各部门应本着历行节约，制止奢侈浪费行为的精神，加强会议费管理，节约会议费开支。

2、会议费实行一会一结算。会前，由主办会议部门依据上级文件要求写出书面会议费预算单，经领导批准后实施，会议结束后应及时办理会议费结算和报销。会议费支出单应标明会议内容、会议时间、会议规模、会议地点、会议费支金额等事项，经主管领导审核，场主要领导审批后场计财科作为支出的原始凭证。

3、场计财科要认真把关，严格按规定审核会议费开支，超标准或扩大范围开支的不予报销。

四、公务用车运行维护费管理规定

1、实行车辆定编管理，严控公务车用车数量，加强车辆日常管理，严控公务用车运行支出费用。2、实行定点维修。由驾驶员到场办公室领取《公务用车维修审批单》。由定点维修单位出具维修费用预算单。维修单位凭《公务用车维修审批单》和驾驶员签字的结算清单到计财科结帐。3、车辆必须由专职驾驶员驾驶，严禁公车私用，不得私自外借。驾驶员应对车辆实行定期检查和保养，确保行车安全。驾驶员要坚决杜绝超速行驶、酒后驾车、疲劳驾车等切违法行为，违法后的处罚费用由本人承担，单位不予报销。

五、大额资金支出的管理

1、大额资金是指2000元以上的资金项目。主要包括设备购置项目、各类培训项目、基本建设项目等。

      2、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。对大额资金支出的使用要实行“党委会集体讨论”制度。资金使用部门提供书面资金使用报告，由党委会集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。

      3、凡是属于纳入区政府采购目录的项目，根据《政府采购法》的规定执行。