乌拉特中旗政务公开

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗教育局(本级)

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区、市教育工作的方针、

政策和法律、法规,研究拟定全旗教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施,并组织监督实施。

（二）主管全旗教师工作,指导各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作;指导各类教师招聘、岗位聘任、职称评审工作；指导并组织实施教师资格制度、教师培训和教师继续教育工作;指导并组织实施全旗中小学学校内部管理和人事制度改革工作；会同有关部门提出各类学校教职工编制标准。统筹管理教育系统人才工作。

（三）贯彻落实国家、自治区、市语言文字工作的方针

政策,编制全旗国家通用语言文字工作的中长期规划;协调指导和监督检查部门、行业的国家通用语言文字工作;指导推广普通话和普通话师资培训工作。

（四）负责各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门监督落实初等教育各类学校的设置标准;负责教育事业统计；指导各类学校的教育教学改革。

（五）负责本系统教育经费的统筹管理,参与拟订教育

经费筹措使用、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的使用情况，负责统计全旗教育经费投入情况,会同有关部门监督教育收费标准的执行工作。指导并组织开展各类学校学生资助工作。

（六）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、学前教育、民办基础教育和特殊教育工作;制定基础教育教学基本要求；全面实施素质教育；指导中小学校外教育管理，规范校外培训机构,切实减轻中小学生的课业负担。

（七）指导以促进就业、适应产业发展需求为导向的职业教育发展与改革；深化职业教育教学改革，调整优化学校和专业布局结构；组织审定地方教材和开展职业指导工作；统筹民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

（八）加强民办教育的统筹规划和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序。

（九）统筹协调和指导民族教育工作,研究制订民族教

育发展改革的政策措施,并组织监督实施;规划并指导民族

教育教学工作、教材建设、师资队伍建设；指导教育系统民

族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（十)指导并组织教育督导工作,负责对各类教育的督导评估和检查验收工作;组织开展基础教育发展水平和质量监测工作,发布教育督导报告。

    （十一）指导各类学校党建、思想政治、意识形态工作。指导各类学校德育教育、体育卫生与健康教育及艺术教育、国防教育工作；负责全旗教育系统行风建设和精神文明建设工作。

（十二）负责各类教育招生考试工作以及在国家教育考试中存在的作弊行为的处罚。管理高中教育以下各类教育学籍工作。组织指导教育方面的对外合作与交流以及对外宣传工作。

（十三）指导全旗教育信息化、教育装备技术、教学研究和教育科研工作。

（十四）负责全旗学校安全稳定和后勤管理工作。

（十五）完成旗委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌拉特中旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的职能部门，内设综合办公室、人事股、计划财务和监察审计股、基础教育和法制安全股、民族教育股五个职能股室。行政编制11人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年乌拉特中旗教育局预算1315.02万元，全部为财政拨款1315.02万元。2020年财政拨款收入为4392.01万元，其中，一般公共预算财政拨款为4359.39万元，政府性基金预算财政拨款为0万元，事业收入为0万元，其他收入为32.62万元；相比2019年预算数，2019年乌拉特中旗教育局预算数为1328.97万元，实际财政拨款减少13.95万元，下降1.05%，减少原因是公务费的减少。

2020年全旗教育部门预算支出1315.02万元，其中：教育支出3435.09万元，一般公共服务支出0.48万元，社会保障和就业支出26.77万元，卫生健康支出6.68万元；相比2019年部门预算支出数减少了13.95万元，下降1.05%，较少原因公务费的减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计5474.15万元，其中：本年收入合计4392.01万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1082.14万元；支出总计5474.15万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2005.14万元。与2019年度相比，收入总计增加506.47万元，增长10.3%；支出总计增加206.47万元，增长10.3%。主要原因：一是班主任费核定基数增加；二是偿还了部分工程款。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4392.01万元，其中：财政拨款收入4359.39万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入32.62万元，占0.7%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3469.02万元，其中：基本支出152.45万元，占4.4%；项目支出3,316.57万元，占95.6%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计5441.34万元，其中：年初结转和结余1081.95万元；支出总计5441.34万元，其中：年末结转和结余1987.38万元。与2019年度相比，收入增加310.91万元，增长6.1%；支出增加310.91万元，增长6.1%。主要原因是教育局工程款的增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3453.96万元，其中：基本支出152.45万元，占4.4%；项目支出3301.51万元，占95.6%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出152.45万元，其中：人员经费152.15万元，主要包括：基本工资56.98万元、津贴补贴60.21万元、机关事业单位基本养老保险费15.33万元、职工基本医疗保险缴费7.04万元、其他社会保障缴费1.98万元、退休费10.59万元，较上年减少12.53万元，主要原因是部分基数变小；公用经费0.31万元，主要包括：电费0.04万元、公务接待费0.27万元，较上年减少6.99万元，主要原因是部分公务接待费用及接待费在2021年报销。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为12.2万元，支出决算为8.2万元，完成预算的67.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为9.2万元，支出决算为7.93万元，完成预算的86.2%；公务接待费预算为3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的9%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因部分公务接待费用及接待费在2021年报销。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出8.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，占96.7%；公务接待费支出0.27万元，占3.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出7.93万元，用于日常工作及学校检查，车均运维费3.97万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.52万元，主要原因是受疫情影响公车派出次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.27万元。其中：国内公务接待费0.27万元，接待3批次，共接待15人次。主要用于上级部门莅临工作检查产生相应的接待费用。较上年减少1.53万元，主要原因是部份票据在2021年报销。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金    万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  个，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金    万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； ……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出   万元，政府性基金支出   万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.……项目自评综述：

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.31万元，比2019年减少6.99万元，降低95.8%。主要原因是部分票据在2021年报销。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计912.39万元，其中：政府采购货物支出828.48万元，比2019年增加660.66万元，增长393%，主要原因是部分票据在2021年报销；政府采购工程支出0万元，比2019年减少219.46万元，降低100%，主要原因是未进行政府采购工程支出；政府采购服务支出83.91万元，比2019年增加71.47万元，增长575%，主要原因是部分票据在2021年报销。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆，主要是用于学校日常工作检查。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵轩婉    联系电话：0478-7978680