| 索引号 | wltzq_jyj/2021-09389 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 教育局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-17 |
乌拉特中旗教育局（本级）2021年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
乌中旗教育局属于教育行政主管部门，内设17个功能（股）室，包括办公室、人事股、计财股、监审股、电教中心、督导室、安全股、成职教股、民教股、招生考试中心、基金办、教研室、基教股、体卫艺股、勤工办、幼教股、项目办。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全旗教育发展的方针、政策、办法，并组织监督实施。
2、研究拟订全旗教育改革与发展战略和教育事业发展规划；拟订全旗教育体制改革的政策措施和实施方案，指导并协调实施。
3、会同有关部门协调管理教育经费，研究制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的管理制度和方法。
4、制定全旗各类学校的设置标准、教学基本要求。
5、主管全旗的教师工作，承办旗政府和市教育局交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，乌拉特中旗教育局预算包括局本级预算（乌拉特中旗教育局本级）。
（一）机构及人员基本情况
1、单位基本情况:教育局本级属于财政拨款的行政单位。
2、部门编制和人员情况:乌拉特中旗教育局共有行政编制12人，工勤编制2人。
（二）乌拉特中旗教育局所属单位设置
纳入2021年部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗教育局（本级）
财政拨款的行政单位
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1212.23万元，比2020年预算减少105.38万元，下降8%，增加原因主要是激励机制资金减少；支出预算1212.23万元，减少105.38万元，下降8%，增加原因主要是激励机制资金减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1212.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1212.23万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1212.23万元，其中：基本支出189.03
万元，占比15.6%；项目支出1023.19万元，占比84.4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员的工资、单位的运行经费以及项目支出等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1212.23万元，包括：一般公共预算财政拨款1212.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出类1185.51万元，比上年预算数减少104.75万元。主要用于教师激励机制的减少。
2、社会保障和就业类 13.03 万元，比上年预算数减少1.08 万元。主要用于退休人员项目外支出的基数减少。
3、 医疗卫生与计划生育类 0万元，比上面预算减少0.09万元，主要用于我部门人员医疗保险实际数核定。
4、住房保障支出类 13.68万元，比上年预算减少0.54万元，主要用于我部门人员住房公积金实际数核定。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算12.2万元，比上年减少0万元，增减无变化。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数相对比无增减变化。
2、公务接待费3万元，比上年预算数相对比无增减变化。本年预算比上年执行数增加2.07万元，增长221%。增加主要是由于2020年票据部分票据未报销，将在2021年报销。
3、公务用车购置及运行维护费9.2 万元，比上年预算减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算相对无增减变化；公务用车运行维护费9.2万元，比上年预算减少0万元，下降0%，比上年预算数相对比无增减变化。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算4.77万元，比上年减少11.23万元，下降70%。其中：取暖费11万元、电费1万元、公务接待费3万元、工会经费1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额14.7万元，其中：政府采购货物预算12.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台等。
四、绩效目标设置情况
根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。填报绩效目标的预算项目有2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效的项目支出预算976.6万元，占全部项目支出预算的100%。
我部门一般项目1个（教育局本级业务经费），重点项目1个（教师绩效考核激励机制）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵轩婉 联系电话：0478-7978680
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表，政府采购预算明细表。
