五原县政务公开

 目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县扶贫开发办公室是一级行政单位，机构规格为相当正科级。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家关于扶贫开发工作的方针、政策和措施，深入开展调查研究，结合五原县实际，为县委、县政府对扶贫开发工作的重大决策提供真实可靠的依据；执行县扶贫开发领导小组的决议、决定，并在执行过程中负责组织、协调、督促、检查、指导工作。

2、组织编制和实施全县扶贫开发总体规划和乡、村级规划，编制年度实施计划。

3、负责各类扶贫开发项目的立项、论证和申报审批，设计、组织实施跨行业的扶贫开发项目；负责上级财政性扶贫资金、金融信贷扶贫资金等各类扶贫资金的管理计划分配。

4、负责协调、配合有关部门对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪监测和审计，并会同有关部门对扶贫项目资金管理中的违纪违法行为进行调查与处理；负责扶贫开发的统计工作。

5、组织开展全县贫困农民的技术培训，有组织的对全县农民工进行劳务输出，负责与相关部门对县、乡干部和扶贫系统的职工进行扶贫培训。 

6、联络市、县机关在全县的定点扶贫和对口帮扶工作，指导市、县级有关部门做好驻村帮户工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县扶贫开发办公室部门预算包括：本级预算和县属行政单位预算。

（一）五原县扶贫开发办公室部门机构及人员基本情况

五原县扶贫开发办公室本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

五原县扶贫开发办公室是政府管理职能机构，内设1个职能股室是：综合股。

综合股

协助办公室领导处理日常工作，协调机关政务工作，承担文秘、政务信息、目标管理、人事、计划生育和安全保卫工作；负责文件的收、发、传、借、退和建档立卷、档案保密工作；负责组织宣传贯彻扶贫的法律、法规和各项方针、政策；负责管理机关行政财务、等办公设备的管理、维修和购置；负责群众来信来访和来人来客的接待工作。负责制定全县扶贫开发总体规划和乡村规划，负责制定扶贫开发年度实施计划；负责考察和指导撰写扶贫项目建议书和可行性研究报告；负责编报和下达扶贫项目资金计划；负责编制项目资金管理的意见和办法；负责扶贫项目资金台帐的建立和管理工作；协助作好扶贫资金回收再贷工作；做好项目管理人员的培训工作。负责对扶贫项目实施工程质量和扶贫资金使用进行跟踪监测和审计，并会同有关部门对扶贫项目资金管理中的违纪违法行为开展调查与处理；调查研究项目资金管理措施；负责全县扶贫开发有关信息的采集和整理，及时了解和全面掌握扶贫开发的发展动态，发现和研究新问题；负责扶贫统计工作；负责宣传党的扶贫政策及扶贫资金管理的法律、法规，处理群众来信来访。负责市、县级机关及有关人员定点帮扶贫困乡、村的组织、协调与调研工作；负责全县有关扶贫开发的调研工作；负责指导扶贫开发实用技术培训工作；负责计生扶贫、外资扶贫、对口帮扶、农村贫困归侨侨眷扶贫、农村贫困残疾人帮扶等社会扶贫工作。

人员基本情况：编制数15人、实有15人、离退休10人、政府购买岗位定额人员3人、遗属1人。

（二）五原县扶贫开发办公室单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位名称：五原县扶贫开发办公室

单位性质：财政拨款的行政单位 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算152.67万元，比2020年预算增加33.51万元，增长28.12%，增加主要是由于人员增加4人，退休人员项目外工资在原单位发。

支出预算152.67万元，比2020年预算增加33.51万元，增长28.12%，增加主要是由于人员增加4人，退休人员项目外工资在原单位发。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入152.67万元，其中：一般公共预算拨款收入152.67万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出152.67万元，其中：基本支出152.67万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、人员工资发放及单位日常办公等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算152.67万元，包括：一般公共预算财政拨款152.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类0万元，比上年预算数减少0万元。

2、社会保障和就业类6.72万元，比上年预算数减少0.73万元。主要用于退休人员项目外工资的发入。

3、农林牧水类145.95 万元，比上年预算数增加34.24万元。主要用于增加人员的工资和单位日常办公方面的支出。       

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

注：我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.3万元，比上年预算增加4.5万元，增长250 %；本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0%。

2、公务接待费1.8万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3、公务用车购置及运行维护费4.5万元，比上年预算增加4.5万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费4.5万元，本年预算比上年预算增加4.5万元，增长100 %，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加主要是由于扶贫攻坚任务重，下乡检查任务多，从机关事务局调拨一辆公务车归我单位使用。

 第三部分  其他公开事项说明

 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我厅机关运行经费财政拨款预算18.15万元，比上年减少3.08万元，下降14.5%。其中用于：办公费5.65万元、办公用房取暖费0.65万元、办公用房物业管理费0.85万元、差旅费1.8万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.8万元、公车运行维护费4.5万元、其他交通费用（下乡平台租车费）1.5万元以及其他商品和服务支出费用0.4万元。

2021年，五原县扶贫开发办公室机关运行经费财政拨款预算18.15万元，比上年减少3.08万元，下降14.5%。主要原因是政府购买岗人员增加了其他工资福利，减少了机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：其他车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

注：五原县扶贫开发办公室无项目预算。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位预算公开信息反馈和联系方式：

 联系人：韩海霞        联系电话：13848741235

 第六部分  部门预算公开表

 详见附表：部门预算公开8张表,政府采购预算明细表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。