五原县政务公开

 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县银定图镇人民政府

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）部门职能

五原县银定图镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

（二）部门主要职责

制定并组织实施村镇建设规划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

二、机构设置

从预算单位构成看，银定图镇部门预算包括：本级行政预算和事业预算。

（一）银定图镇部门机构及人员基本情况

银定图镇本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

五原县银定图镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ，五原县银定图镇文化卫生服务中心是正股级机构。在职行政编制人员16人，实有10人；在职事业编制人员22人，实有18人。

（二）银定图镇下属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无。 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

银定图镇本级

财政拨款的行政单位

1

2

3

4

5

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

银定图镇2020年预算总收入683.1795万元，比2020年决算总收入3690.63万元（其中：本年收入合计3,630.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余59.71万元）少3007.4505万元。2020年预算总支出683.1795万元，其中基本支出451.4295万元，项目支出231.75万元，比2020年决算总支出3,690.63万元（其中：2020年度支出合计3,670.2万元，其中：基本支出802.27万元，占22%；项目支出2867.94万元，占78%；经营支出0万元，占0%；年末结转和结余20.42万元）少3007.4505万元。主要原因是：一是单位新进转正编制人数增加，调整人员工资，人员相关经费增加，项目支出增加，相应追加政府预算收入，以保障部门正常平稳运行；二是偿还政府债务，决算支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,690.63万元，其中：本年收入合计3,630.92万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余59.71万元；支出总计3,690.63万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余20.42万元。与2019年度相比，收入总计减少852.14万元，下降23%；支出总计减少852.14万元，下降23%。主要原因：我镇严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,630.92万元，其中：财政拨款收入3,630.92万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,670.2万元，其中：基本支出802.27万元，占21.9%；项目支出2,867.94万元，占78.1%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,690.63万元，其中：年初结转和结余59.71万元；支出总计3,690.63万元，其中：年末结转和结余20.42万元。与2019年度相比，收入减少787.38万元，下降21%；支出减少787.38万元，下降21%。主要原因：我镇严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,550.2万元，其中：基本支出802.27万元，占22.6%；项目支出2,747.94万元，占77.4%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出802.27万元，其中：人员经费595.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其它工资福利支出，较上年增加1.37万元，主要原因是：在职人员人数及离职村干部生活补助增加；公用经费206.92万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出，较上年增加85.79万元，主要原因是：人员增加，原因是地方偏远，干部增加，伙食不补助费增加，上级单位检查指导多，工作公务用餐接待费及外来人员（村内来镇工作人员半括在内）来镇用餐的次数和人多增多，接待开支消耗量增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为33.98万元，支出决算为33.98万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成预算的100%；公务接待费预算为20.69万元，支出决算为20.69万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我镇严格控制支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出33.98万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.29万元，占39.1%；公务接待费支出20.69万元，占60.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出13.29万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费支出13.29万元，用于公务用车日常运行燃油过路费及维修保养费用，车均运维费2.66万元，公务用车运行维护费支出较上年增加8.69万元，主要原因是检查迎检下乡增加，车辆使用频率较高，故车辆故障维修费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出20.69万元。其中：国内公务接待费20.69万元，接待74批次，共接待5,445人次。主要用于上级单位检查指导工作公务用餐接待费及外来人员（村内来镇工作人员）用餐接待费。较上年增加16.43万元，主要原因是地方偏远，干部增加，伙食不补助费增加，上级单位检查指导多，工作公务用餐接待费及外来人员（村内来镇工作人员半括在内）来镇用餐的次数和人多增多，接待开支消耗量增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金231.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。从评价情况来看，2020年银定图镇对申报项目全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2020年银定图镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 人大代表活动经费 ”、“ 社区及集镇建设与管理费 ”、“ 党组织活动经费 ”、“村级办公经费”等4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为4.08万元，执行数为4.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照人大代表活动经费预算范围内开支。为人大活动提供有效的资金保障。及时接收群众意见，有效解决了群众实际困难，提高了群众对代表的信任度及满意度。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村人大代表数量进行统筹规划安排，防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。下一步改进措施：后续将按照资金使用计划使用好项目资金，并且主动接受监督。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

人大代表活动经费

项目负责人及电话

王锁0478-5590003

主管部门

五原县银定图镇人民政府

实施单位

五原县银定图镇人民政府

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

4.08万元

4.08万元

10

100%

10

其中：财政拨款

4.08万元

4.08万元

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：聚力脱贫攻坚、人大代表在行动，确保扶贫政策100%落实到位。

目标2：开展代表述职活动，邀请人大代表列席人大常委会会议等活动，提升人大代表履职效果。

目标3：及时接收群众意见，处理群众实际困难，提高群众对代表的信任度及满意度。

目标1完成情况：已完成

目标2完成情况：已完成

目标3完成情况：已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

现场调研频次

7

≥8次

≥8次

7

人大代表参与培训次数

6

≥4次

≥4次

6

质量指标

调研、视察、会议按计划完成率

7

≥100%

≥100%

7

培训签到率

6

≥90%

≥90%

6

时效指标

人大代表活动开展及时率

6

≥95%

≥95%

6

人大代表活动完成时间

6

2020年12月

2020年12月

6

成本指标

会议成本

6

≤1万元

≤1万元

6

人大代表活动经费

6

≤3.08万元

≤3.08万元

6

(30分) 效益指标

经济效益指标

不涉及

0

不涉及

不涉及

0

社会效益指标

通过发放人大代表活动经费，增强党组织政治功能和服务功能，提升党组织服务水平。

15

效果显著

效果显著

13

需要进一步提升人大代表活动相关组织工作能力

生态效益指标

不涉及

0

可持续影响指标

对功能相对落后的人大代表活动场所进行改造升级，保障工作的顺利实施。

15

效果显著

效果显著

12

在后续的使用和管理上需要进一步加强

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

受益群体满意度指标

10

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

95

2.社区及集镇建设与管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照经费预算范围内开支。为集镇管理提供有效的资金保障。加强了集镇管理，创造整洁、优美、文明的集镇环境，全面提升集镇品位，改善集镇投资环境和对外形象。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村村民数量进行统筹规划安排，防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。下一步改进措施：后续将按照资金使用计划使用好项目资金，并且主动接受监督。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

社区及集镇建设与管理费项目

项目负责人及电话

石建强0478-5590003

主管部门

五原县银定图镇人民政府

实施单位

五原县银定图镇人民政府

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

61万元

61万元

10

100%

10

其中：财政拨款

61万元

61万元

-

 100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：加强环境卫生治理，保持街道、道路、小区干净整洁。无脏、乱、差现象。

目标2：规范户外广告牌匾，统一大小尺寸。无乱挂、乱贴、乱画现象。

目标3：规范居民行为，垃圾袋装分类集中投放。

目标1完成情况：已完成

目标2完成情况：已完成

目标3完成情况：已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

绿化建设面积

4

7个村

7个村

4

卫生整治面积

4

7个村

7个村

4

维护次数

4

12次

12次

4

质量指标

维修维护率

4

≥95%

≥95%

4

建设设备有效使用率

4

≥98%

≥98%

4

卫生整治达标率

5

≥90%

≥90%

5

资金发放准确率

4

≥98%

≥98%

4

时效指标

资金发放完成时间

5

2020年12月

2020年12月

5

资金到位及时率

4

≥95%

≥95%

4

卫生整治完成时效

4

2020年1月—12月

2020年1月—12月

4

成本指标

绿化建设总成本

4

≤10万元

≤10万元

4

卫生整治总成本

4

≤10万元

≤10万元

4

(30分) 效益指标

经济效益指标

不涉及

0

不涉及

不涉及

0

社会效益指标

集镇管理人人参与、文明集镇个个受益.

9

效果显著

效果显著

6

继续提升集镇管理水平

提升集镇形象，创建文明社区

7

效果显著

效果显著

6

不断提升文明集镇影响力

生态效益指标

不涉及

0

不涉及

不涉及

0

可持续影响指标

加强环境卫生治理，保持街道、道路、小区干净整洁。无脏、乱、差现象。

7

效果显著

效果显著

6

不但加强环境卫生治理能力

规范户外广告牌匾，统一大小尺寸。无乱挂、乱贴、乱画现象。

7

效果显著

效果显著

6

建设文明集镇，提升居民文明意识

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

10

≥90%

≥90%

10

总分

100

94

3.党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为16.38万元，执行数为16.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照党组织活动经费预算范围内开支。为村党组织活动提供有效的资金保障。加强和改进党的基层组织建设。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村党员数量，村民数量进行统筹规划安排，防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。下一步改进措施：后续将按照资金使用计划使用好项目资金，并且主动接受监督。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

党组织活动经费

项目负责人及电话

王锁0478-5590003

主管部门

五原县银定图镇人民政府

实施单位

五原县银定图镇人民政府

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

16.38万元

16.38万元

10

100%

10

其中：财政拨款

16.38万元

16.38万元

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：建立党建活动计划编制和审批制度，加强源头控制

目标2：严格规范党建活动经费开支范围、标准和活动组织方式

目标3：对活动内容、地点、用餐等做出限制性规定

目标1完成情况：已完成

目标2完成情况：已完成

目标3完成情况：已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

修缮、维护涉及村党组织阵地建设数量

4

≥1所1村

≥1所1村

4

年组织党组织活动次数

6

≥50次

≥50次

6

组织党组织活动培训次数

4

≥30次

≥30次

4

质量指标

村党组织阵地建设验收合格率

6

≥98%

≥98%

6

党组织活动按计划完成率

4

100%

100%

4

党组织活动村覆盖率

4

≥98%

≥98%

4

时效指标

党组织活动开展及时率

5

≥93%

≥93%

5

党组织活动完成时间

4

2020年12月

2020年12月

4

成本指标

党组织活动成本

5

≤12.38万元

≤12.38万元

5

培训成本

4

≤2万元

≤2万元

4

学习成本

4

≤2万元

≤2万元

4

(30分) 效益指标

经济效益指标

不涉及

0

不涉及

不涉及

0

社会效益指标

通过发放党组织活动经费，增强党组织政治功能和服务功能，提升党组织服务水平。

8

效果显著

效果显著

6

不断增强党组织内生动力，提升整体水平

对功能相对落后的党组织活动场所进行改造升级，保障党组织工作的顺利实施。

7

效果显著

效果显著

6

建立最强党支部，推动相对落后党支部升级改造

生态效益指标

不涉及

0

不涉及

不涉及

0

可持续影响指标

巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，做好“干部建设加强年”后续指导推进工作，不断强化党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用

8

效果显著

效果显著

6

充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用

党组织工作的实施对全市党组建设的影响程度

7

效果显著

效果显著

6

不断提升本区域党建工作影响力

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

党员满意度指标

10

≥90%

≥90%

10

总分

100

94

4.村级办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照村级办公经费预算范围内开支。为村组织活动提供有效的资金保障。有效的发挥了村级办公经费的效果。发现的主要问题及原因：资金安排根据各村村民数量进行统筹规划安排，防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。下一步改进措施：后续将按照资金使用计划使用好项目资金，并且主动接受监督。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

村级办公经费

项目负责人及电话

王锁0478-5590003

主管部门

五原县银定图镇人民政府

实施单位

五原县银定图镇人民政府

项目预算执行情况 （万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

61万元

61万元

10

100%

10

其中：财政拨款

61万元

61万元

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1：严控经费使用范围，办公经费支出均按照“村财乡（镇）管”要求，严格实行报账制。

目标2：要求村（社区）定期公开账目，接受党员和村（居）民群众监督

目标3：资金分配不做“一刀切”，根据各村党组织工作开展情况及为民服务工作开展情况予以倾斜，加大补助资金，确保分配合理。

目标1完成情况：已完成

目标2完成情况：已完成

目标3完成情况：已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

会议或培训期数

 3

48期

48期

 3

宣传渠道种类

3

≥3种

≥3种

3

用车出勤天数

3

≥30天

≥30天

3

考察调研安排次数

4

≥15次

≥15次

4

质量指标

设备有效利用率

3

≥90%

≥90%

3

宣传内容达标率

4

100%

100%

4

购买广告牌或宣传设备适用性

3

100%

100%

3

资金使用合规性

3

≥98%

≥98%

3

时效指标

设备维修及时率

3

≥90%

≥90%

3

会议或培训计划按期完成率

3

≥93%

≥93%

3

购买宣传用广告牌及时性

3

按时购买

按时购买

3

资金支付及时率

3

≥95%

≥95%

3

成本指标

设备购置总支出

3

≤2万元

≤2万元

3

购买宣传设备或广告牌成本

3

≤5万元

≤5万元

3

宣传资料成本

3

≤2万元

≤2万元

3

村级办公经费

3

≤52万元

≤52万元

3

(30分) 效益指标

经济效益指标

不涉及

0

不涉及

不涉及

0

社会效益指标

弥补办公设备的空缺

3

有效弥补

有效弥补

3

改善办公环境，替换更新原有的办公设备

3

明显改善

明显改善

3

参与会议或培训人员能够精准理解会议或培训内容

3

有效理解

有效理解

2

提升会议内容质量，扩大受众面

工作人员进一步提升业务素质、知识能力

3

显著提高

显著提高

2

工作人员能力素质全面提升

有效提升宣传效果，扩大宣传渠道覆盖面积

3

有力提升

有力提升

2

通过社会宣传，提升群众知晓度

生态效益指标

不涉及

0

不涉及

不涉及

0

可持续影响指标

会议或培训内容能否很好指导部门工作

3

效果显著

效果显著

2

发挥会议及培训功能上，不断创新

会议或培训内容能够紧密结合当前工作要求的提升

3

效果显著

效果显著

3

增强公众知晓程度

3

效果显著

效果显著

3

持续提升宣传文化工作影响力，推进项目事业高质量发展

3

效果显著

效果显著

3

能够保障部门工作人员工作能力，提高其工作效率，保障项目正常运转和有序办公

3

效果显著

效果显著

2

通过业务培训，多岗锻炼提高工作人员业务水平及工作效率

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

部门职工满意度

5

≥90%

≥90%

5

公众满意度

5

≥90%

≥90%

5

总分

100

95

（二）部门评价项目绩效评价结果。

以“社区及集镇建设管理费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。社区及集镇建设与管理费20万元是拨付银定图镇用于集镇日常开支，保证集镇工作及时有效运转，促进集镇发展，推进新型城镇化建设。

项目资金管理情况。按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理。资金管理上严格执行财务制度，严守财经法规，做到专款专用。
   项目绩效目标完成情况。按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照经费预算范围内开支。落实中央“八项规定”精神，厉行节约，经费控制在预算范围内。支出依据合规，不虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等。为集镇管理提供有效的资金保障。

加强了集镇管理，创造整洁、优美、文明的集镇环境，全面提升集镇品位，改善集镇投资环境和对外形象。加强环境卫生治理，保持街道、道路、小区干净整洁。无脏、乱、差现象，规范户外广告牌匾，统一大小尺寸。无乱挂、乱贴、乱画现象，规范居民行为，垃圾袋装分类集中投放，提高群众的满意度。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较上年无变化。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车5辆，主要是用于主要是用于林业洒水及水罐车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年无变化。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：戚峻瑞    联系电话：0478-5590003

第五部分 部门决算公开表