| 索引号 | wy-sfz/2022-07766 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 胜丰镇 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-10-20 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县胜丰镇人民政府2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
五原县胜丰镇作为最基层一级人民政府，负责全镇内农、林、牧、水等一切社会事务和公共事务。
五原县胜丰镇人民政府的主要职责：贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划并组织实施，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济，抓好精神文明、民主法治、武装、妇联、共青团、社会事业和镇村基础设施建设，办理好上级人民政府交办的各项工作按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
从预算单位构成看，五原县胜丰镇部门预算包括：本级预算。
（一）五原县胜丰镇部门机构及人员基本情况
五原县胜丰镇人民政府是县政府下的最基层政府，内设7个站办分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基本建设管理办公室、计生服务中心、文化卫生服务中心和农林牧水服务中心。
人员基本情况，行政编制24人，实有23人、行政退休21人；事业编制29人，实有人数27人，内退9人，退休35人，遗属8人。
（二）五原县胜丰镇属单位设置
我单位无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计2,377.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,393.46万元，增长141.67%，变动原因：本单位2021年产业发展，业务增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,377.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,393.46万元，增长141.67%，变动原因：本单位2021年产业发展，业务增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计2,377.04万元，其中：本年收入合计2,192.28万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余184.76万元；支出总计2,377.04万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余40.24万元。与2020年度相比，收入支出总计减少943.51万元，下降28.41%，主要原因：2021年进行了产业调整升级，战略定位发生变化。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计2,192.28万元，其中：财政拨款收入2,192.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计2,336.8万元，其中：基本支出928.96万元，占39.75%；项目支出1,407.84万元，占60.25%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计2,377.04万元，其中：年初结转和结余184.76万元；支出总计2,377.04万元，其中：年末结转和结余40.24万元。与2020年度相比，收入支出总计减少943.51万元，下降28.41%。主要原因：2021年进行了产业调整升级，战略定位发生变化。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,206.36万元，其中：基本支出928.96万元，占42.1%；项目支出1,277.4万元，占57.9%。
一般公共预算财政拨款支出2,206.36万元。与年初预算相比，增加1,222.78万元，增长124.32,变动原因：2021年进行了产业调整升级，战略定位发生变化。
（一）一般公共服务类
1．人大事务项年初预算9.06万元，决算支出9.06万元，完成年初预算的100%。
2．政府办公厅及相关机构事务项年初预算5万元，决算支出5万元，完成年初预算的100%。
3.财政事务年初预算7.09万元，决算支出7.09万元，完成年初预算的100%。
4.其他共产党事务支出年初预算32.01万元，决算支出32.01万元，完成年初预算的100%。
（二）节能环保类
1.污染防治年初预算84.36万元，决算支出84.36万元，完成年初预算的100%。
（三）农林水支出类
1.农业农村年初预算270.63万元，决算支出270.63万元，完成年初预算的100%。
2.林业和草原年初预算10.44万元，决算支出10.44万元，完成年初预算的100%。
3.水利年初预算10万元，决算支出10万元，完成年初预算的100%。
4.扶贫年初预算166.64万元，决算支出166.64万元，完成年初预算的100%。
5.农村综合改革年初预算378.24万元，决算支出378.24万元，完成年初预算的100%。
（四）自然资源海洋气象等支出类
1.气象事务年初预算5.1万元，决算支出5.1万元，完成年初预算的100%。
（五）城乡社区支出
1.城乡社区管理事务年初预算20万元，决算支出20万元，完成年初预算的100%。
（六）其他支出类
1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出年初预算158.72万元，决算支出157.72万元，完成年初预算的100%。
2.其他支出年初预算290.8万元，决算支出290.8万元，完成年初预算的100%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出928.96万元，其中：人员经费776.29万元，主要包括：基本工资516.39万元、津贴补贴35.88万元、社会保障缴费160.35万元、对个人和家庭的补助63.68万元，较上年增加68.52万元，主要原因是：职工人员有变动；公用经费152.67万元，主要包括：办公费92.98万元、印刷费2.86万元、咨询费0.2万元、手续费0.01万元、电费9.8万元、取暖费13.91万元、差旅费3.96万元、维修（护）费2.15万元、租赁费7.83万元、培训费3.17万元、 公务用车运行维护费12.02万元、 其他交通费用0.38万元、 其他商品和服务支出3.41万元，较上年增加54.22万元，主要原因是：本单位2021年产业发展，业务增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为12.38万元，支出决算为12.02万元，完成预算的97.08%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为12.38万元，支出决算为12.02万元，完成预算的97.08%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出12.02万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出12.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出12.02万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出12.02万元，用于公务车的运行与维护，车均运维费3万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.03万元，主要原因是车辆保养状况好，减少了维修费，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0万元。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算158.72万元。与上年相比，减少29.56万元，下降15.7%，变动原因：项目进一步完善施工中；支出决算130.44万元。与上年相比，减少57.83万元，下降30.72%，变动原因：项目进一步完善施工中。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目28个，实施项目28个，完成项目28个，项目支出总金额1,407.84万元。财政本年拨款金额1,263.32万元，财政拨款结转结余40.24万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0万元；政府采购工程支出0万元，比2020年减少69.86万元，降低100%，主要原因是：政府采购系统不稳定，在维修升级中，无法正常使用；政府采购服务支出0万元。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0万元。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目28 个，共涉及资金1105.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金158.72万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“ 村级办公经费项目 ”、“ 党组织活动经费项目 ”、“ 人大经费项目 ”“ 社区及集镇建设与管理费 ”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出163.95万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 村级办公经费项目 ”、“ 党组织活动经费项目 ”、“ 人大经费项目 ”“ 社区及集镇建设与管理费等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目符合相关部门的要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 村级办公经费项目 ”、“ 党组织活动经费项目 ”、“ 人大经费项目 ”“ 社区及集镇建设与管理费等4 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.村级办公经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济效益方面，村级办公经费解决了基层党组织无钱办事难的问题。社会效益方面，村级办公经费的下拨使用促进了村民小组基层组织的凝聚力，解决了无钱办事难的问题，发挥了村党组织服务人民群众的作用。
资金安排根据各村村民数量进行统筹规划安排，防止“一刀切”，对于业务量较大的行政村资金上给予倾斜。
2.党组织活动经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为29.4万元，执行数为29.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目资金预算安排和实际工作情况开支，做到专款专用。严格按照党组织活动经费预算范围内开支。落实中央“八项规定”精神，厉行节约，经费控制在预算范围内。支出依据合规，不虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等。为党员活动提供有效的资金保障。
加强和改进党的基层组织建设。开展各类党建活动，丰富、活跃了基层组织生活，提升了基层党员教育管理水平，确保农村党员活动经费落实到位，及时接收群众意见，处理群众实际困难，提高了群众对党员的信任度及满意度。
3.人大经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为4.56万元，执行数为4.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人大代表经费确保了选举能够顺利召开，确保人大代表能够深入群众，为群众发声。人大代表经费，提高了人大代表工作效率，保证了基层民主选举。
4.社区及集镇建设与管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经济效益方面，社区及集镇管理费用的使用减少了村庄环境集中整治支出。社会效益方面，社区及集镇管理费用，加快了集镇基础设施建设，改善了集镇面貌，提升了集镇品味，基础调入条件更加完善，有利于招商引资和第三产业的发展。促进了农村剩余劳动力的转换，对城乡物资交流的快速发展和地方经济的持续发展发挥了积极的促进作用。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“村级办公经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为85分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭雅欣 联系电话：0478-5410413
15044879332
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
