| 索引号 | wy-yjglj/2021-02460 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 应急管理局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-10-20 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县应急管理局
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）部门职能
五原县应急管理局是五原县人民政府工作部门，为正科级。五原县地震观测站隶属五原县应急管理局副科建制事业单位。
（二）部门主要职责
（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草地方性法规、规章草案和政策措施，组织制定规程和标准并监督实施。
（三）指导全县应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全县应急设施建设。
（四）按照统一部署，牵头建立全县应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局工作建立监测预警和灾害报告制度，健全责任灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾害及应急救援情况。
（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区、市和我县指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
（六）按权限协调指挥全县各类应急专业队伍，建立全县应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我县应急救援工作。统筹指导全县应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原防火扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地及社会应急救援力量建设。
（七）按权限协调指挥全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（八）协调指导全县森林和草原火灾、 水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全县自然灾害综合监测预警，组织指导全县自然灾害综合评估工作。
（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、市和我县救灾款物并监督使用。
（十）依法行使全县安全生产综合监督管理 职权，指导协调、监督检查我县有关部门和各乡镇人民政府、办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十三）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调按制度，在救灾时统一调度。
（十四）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十五）依法依规指导协调和监督负有安全生产监管职责的行业和领域安全生产监督管理工作，承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，监督、检查、指导、协调县直部门和各乡镇人民政府的安全生产工作。分析和预测全县安全生产形势，协调解决安全生产工作中的重大问题；组织协调全县安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责安全生产生产检测检验、安全评价、安全认证、安全咨询等社会中介组织的管理工作，并进行监督检查。组织实施全县安全生产目标责任考核；负责汇集和发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故调度统计分析工作。承担全县安全生产委员会办公室日常工作。
（十六）完成县委、政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾救灾努力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命财产安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，强化责任落实，坚决遏制重特大安全事故。
五原县地震观测站主要职责：（1）组织实施国家防震减灾工作的发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准。
（2）组织编制防震减灾规划；拟定破坏性地震应急预案；建立破坏性地震应急预案备案制度；指导地震灾害预测和预防；研究提出地震灾区重建防震规划的意见。
（3）制定本地区地震烈度区划图或地震动参数区划图；管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。
（4）依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。
（5）建立和完善相应的管理与计划财务体制，指导地震工作机构的工作。
（6）管理地震监测预报工作；制定地震监测预报方案并组织实施；提出地震趋势预报意见，确定地震重点监视防御区。
（7）承担抗震救灾指挥机构的办事机构职责；对地震震情和灾情进行速报；组织地震灾害调查与损失评估；向上级提出对发生破坏性地震作出快速反应的措施建议。
（8）组织协调地震应急、救助技术和装备的应用。
（9）指导防震减灾知识的宣传教育工作。
（10）管理、监督地震事业费、基本建设经费和专项资金的使用。
（11）承办县人民政府和市地震局交办的其他事项等。
二、机构设置
五原县应急管理局及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。
（一）五原县应急管理局机构及人员基本情况
我局属全额拨款行政单位，人员编制数12人，其中：行政编制5人，事业编制7人；实有人数23人，其中：行政在职5人，事业在职8人；定额人员5人；离退休5人。
五原县地震观测站人员基本情况：在职实有人数7人,退伍军人政府买岗1人，退休13人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
功能分类
预算数
决算数
差额
原因
2080501
2.98
3.9
0.92
本年度新增一名退休人员
2080502
8.69
8.69
2080505
20.11
20.11
年初预算未作此款项
2080506
14.15
14.15
年初预算未作此款项
2150510
30
30
新增中央直拔企业生产能力建设补助资金
2220511
476.8
476.8
新增中央应急物资储备保障体系建设资金
2240101
121.8
158.15
36.35
人员工资调整、带薪休假工、机构运行费用等
2240104
250
250
新增中央自然灾害救灾资金
2240106
5
5
0
2240108
70
70
新增中央自然灾害救灾资金
2240550
59.05
76.39
17.34
人员工资调整、带薪休假工、机构运行费用等
2240702
26
6
20
受灾情况小
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,119.7万元，其中：本年收入合计1,119.18万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.51万元；支出总计1,119.7万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.44万元。与2019年度相比，收入总计增加459.43万元，增长69.58%；支出总计增加457.16万元，增长69%。主要原因：一是增加各类中央救灾、应急物资储备资金；二是增加一家二级事业单位。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,119.18万元，其中：财政拨款收入1,119.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,119.26万元，其中：基本支出281.46万元，占25.1%；项目支出837.8万元，占74.9%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,119.7万元，其中：年初结转和结余0.51万元；支出总计1,119.26万元，其中：年末结转和结余0.44万元。与2019年度相比，收入增加459.43万元，增长69.58%；支出增加457.16万元，增长69%。主要原因：一是增加各类中央救灾、应急物资储备资金；二是增加一家二级事业单位。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,119.26万元，其中：基本支出281.46万元，占25.1%；项目支出837.8万元，占74.9%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出281.46万元，其中：人员经费253.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助，较上年增加（减少）133.05万元，主要原因是：增加了机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等费用及增加一家二级事业单位人员支出；公用经费28.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年增加4.89万元，主要原因是：增加一家二级事业单位公用经费。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元，支出决算为0.96万元，完成预算的64%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.96万元，完成预算的64%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：比预计公务接待任务减少，费用减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.96万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.96万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年持平。公务用车运行维护费支出0万元，，车均运维费0万元，较上年持平，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.96万元。其中：国内公务接待费0.96万元，接待12批次，共接待164人次。主要用于上级部门来我县的检查、考核、调研等接待支出。较上年增加0.6万元，主要原因是接待任务增加，增加一家二级事业单位支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2020年财政列入安全生产专项经费年初预算5万元，我局严格按照年初制定的《五原县应急管理局专项经费绩效考评办法》规定的安全生产专项经费使用范围合理使用资金，实行专款专用，为了加强结专项经费使用的管理，制定了《专项资金使用管理办法》，专项资金按要求对大额支出实行国库集中直接支付、政府采购、使用公务卡支出结算等。
县财政拔付专项工作经费后，我局本着量入而出，厉行节约、严把支出关，使专项经费得到了合理利用，并努力提高了资金使用效益，使有限的资金发挥更大的作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，服务对象的满意度高，为圆满完成2020年共性目标工作任务提供了重要保障，达到了预定的目标。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
安全生产经费
项目负责人及电话
主管部门
实施单位
五原县应急管理局
项目预算执行情况 （万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
5
5
10
100%
10
其中：财政拨款
5
5
-
-
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标
目标1：强化安全意识，狠抓安全培训和安全质量标准化基础 工作
目标2：加强对辖区内企业的安全隐患排查及督促整改工作，加强安全工作的宣传和监管力度。
目标实际完成情况
目标1完成情况：强化安全意识，狠抓安全培训和安全质量标准化基础工作
目标2完成情况：加强对辖区内企业的安全隐患排查及督促整改工作，加强安全工作的宣传和监管力度。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
企业安全隐患排查及整改
10
92%
90%
8
开展安全生产宣传
90%
85%
开展企业三岗人员培训
100%
100%
质量指标
指标1：计划执法完成率
5
100%
98%
4
指标2：培训合格率
10
95%
93%
9
时效指标
指标1：统计月报及时率
5
100%
100%
5
指标2：安全生产事故及时处置率
10
100%
100%
10
成本指标
安全生产总成本
10
5万元
5万元
10
(30分) 效益指标
经济效益指标
不涉及
社会效益指标
提高对群众对防灾减灾意识
15
有效提高
有效提高
14
生态效益指标
不涉及
可持续影响指标
保障应对灾害提高意识
15
有效提高
有效提高
14
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
企业满意度
10
90%
90%
10
总分
100
94
（三）部门评价项目绩效评价结果。
根据《项目支出绩效自评表》评分，得分94分。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出18.47万元，比2019年减少4.48万元，降低20.76%。主要原因是：疫情影响，支出减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计428.23万元，其中：政府采购货物支出428.23万元，比2019年增加428.23万元，增加100%，主要原因是：本年度增加中央应急物资储备资金，上年度无此项支出；政府采购工程支出0万元，比2019年减少518万元，降低100%，主要原因是：本年度无政府采购工程支出，上年度支出中旺科技原料储存罐区储存物安全处置费用518万；政府采购服务支出0万元，比2019年减少14万元，降低100%，主要原因是：2019年度支出中旺科技原料储存罐区储存物安全评估费用14万。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王虹 联系电话：0478-5230330
