五原县政务公开

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，根据《政府采购法》和《五原县政府采购集中采购目录、限额标准和公开招标数额标准》的有关规定，结合单位实际情况，特制定本制度。  

一、岗位责任  

    1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。  

    2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。  

     3、财务室负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 

     4、分管领导负责监督完善采购文件，审核采购价格，并验收入库。 

5、主要单位负责人审批采购合同及付款流程。  

二、业务流程  

    1、各股室根据实际所需填写“申购单”，经分管领导审批同意后，定期报办公室。  

2、办公室汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大额物品须经党组会研究同意后实施采购。  

3、单项1千元（含）以上或批量2万元（含）以上的物品，必须通过政府采购途径购买；单项1千元以下的小额零星物品，可以自行购买，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本，并索要正式、合格发票。

     4、对到货物品，由办公室保管人员进行验收入库。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。  

5、采购人员将应付款项目报财务室审核，并经逐级审批同意后由财务室执行付款结算。 

三、其他相关控制措施  

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、对于大额设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、办公室等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。  

3、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款 。